目录
第一部分 达州市通川区乡村振兴局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区乡村振兴局2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区乡村振兴局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分达州市通川区乡村振兴局概况
一、基本职能及主要工作
（一）通川区乡村振兴局职能简介。
1.统筹实施乡村振兴战略，拟订相关政策措施并组织实施；拟订全区乡村振兴中长期规划和年度计划，牵头推进全区产业、人才、文化、生态和组织振兴工作，推动城乡融合发展。
2.负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫成果后评估工作；负责社会扶贫工作；协调做好脱贫人口小额信贷工作。
3.负责全区乡村建设行动相关工作，组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴先进乡镇、示范村等创建评选工作。
4.负责全区乡村治理相关工作，协调推进乡村治理体系建设。
5.统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导优秀农耕文化和农村精神文明建设。
6.负责全区乡村振兴资金使用、项目实施的监督管理等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工作；配合做好统筹整合使用财政涉农资金工作；负责固定资产投资工作。
7.负责全区乡村振兴信访办理和舆情处置工作。
8.承担全区乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项相关工作。
9.承担区委、区政府交办的其他事项。
（二）通川区乡村振兴局2022年重点工作。
1、持续抓好防返贫动态监测帮扶。一是加大政策宣传。通过更多形式广泛宣传防返贫动态监测和帮扶政策，提高干部群众政策知晓率。二是建立更广泛的快速发现机制。除通过各级干部走访发现外，要建立农户主动申报、行业部门大数据实时监测、预警通报等机制，及时排查风险。三是落实好帮扶措施。根据监测对象实际困难，加强行业部门联动，按“缺啥补啥”的原则开展帮扶，巩固好脱贫成果。
2、持续抓好惠民政策拓展落实。一是拓展社会扶贫效应。进一步加强“雨露计划”、“百工技师”职业教育资助政策的宣传力度。加强与上级的协调沟通，准确把握针对防返贫监测对象的资助政策标准，确保政策应享尽享，资助精准。二是做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。完善集中安置点公共服务和配套基础设施，因地制宜在搬迁地发展产业，确保搬迁群众稳得住、有就业、能致富。三是发挥小额信贷撬动效应。通过再动员再宣传，确保符合条件、有需求、有意愿的脱贫人口、边缘易致贫人口应贷尽贷，提高新增贷款发放率。做好提前研判、强化督促跟踪，加大到期逾期贷款的催收力度，确保风险可控。
3、管好用好衔接资金。及时谋划储备2022年衔接资金项目，以发展的思维谋划项目，系统谋划论证申报一批整体性、综合性项目，全力做好项目建设工作，确保项目建设按时按质完工、资金拨付达到100%。
4、实现掉边掉角搬迁农户全面入住。协调解决搬迁住房建设中存在的各类问题，加快住房建设进度，及时完善建房手续，督促拆旧复垦，及时搬迁入住。
5、全面完成固定资产投资任务。及时申报项目入库，加强报数，全面完成上级下达任务。
6、加强衔接资金项目资产管理。全面加强衔接资金项目管理，及时移交项目资产，督促落实管护责任，确保项目资产发挥作用。
二、部门单位构成
通川区乡村振兴局现有局机关及下属事业单位各1个（通川区扶贫移民开发中心）。行政编制共7名，在编5名，在岗5名；事业编制共11名，在编11名，在岗11名；国企和劳务派遣人员共计4名。挂职党组成员1人，共计21人。
第二部分 达州市通川区乡村振兴局
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。通川区乡村振兴局2022年收支预算总数1990.26万元,比2021年收支预算总数增加1152.44万元，主要原因是结转资金增加。
（一）收入预算情况
通川区乡村振兴局2022年收入预算1990.26万元，其中：上年结转1800万元，占90.4%；一般公共预算拨款收入190.26万元，占9.6%。
（二）支出预算情况
通川区乡村振兴局2022年支出预算1990.26万元，其中：基本支出184.79万元，占9%；项目支出1805.47万元，占91%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区乡村振兴局2022年财政拨款收支预算总数190.26万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少20.67万元，主要原因是人员的减少和运行经费的压减。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入190.26万元，上年结转1800万元；支出包括：社会保障和就业支出18.94万元、卫生健康支出10.47万元、农林水支出1947.86万元、住房保障支出12.99万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款190.26万元，比2021年预算数减少20.67万元，主要原因是人员的减少和运行经费的压减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出18.94万元，占10%；卫生健康支出10.47万元，占5.5%；农林水支出147.86万元，占77.7%；住房保障支出12.99万元，占6.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水（类）扶贫支出（款）行政运行（项）2022年预算数为87.28万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.农林水（类）扶贫支出（款）扶贫事业机构（项）2022年预算数为60.58万元，主要用于：扶贫事业机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为17.32万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.62万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.2万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.27万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.99万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出184.79万元，其中：
人员经费159.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区乡村振兴局2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区乡村振兴局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
通川区乡村振兴局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，通川区乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算为24.9万元，比2021年预算下降5.07万元，下降16.92%。主要原因是人员减少和经费压减。
（二）政府采购情况
通川区乡村振兴局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，通川区乡村振兴局共有车辆0辆
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区乡村振兴局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区乡村振兴局开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算1805.47万元。其中：特定目标类项目15个，涉及预算1805.47万元。
第三部分达州市通川区乡村振兴局
2022年部门预算表
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部门收支总表 | |||
部门：达州市通川区乡村振兴局 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 190.26 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 18.94 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 10.47 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 | 1,947.86 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 12.99 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 190.26 | 本 年 支 出 合 计 | 1,990.26 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 1,800.00 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 1,990.26 | 支 出 总 计 | 1,990.26 |
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| 表1-1 |
部门收入总表 | ||||||||||||
部门：达州市通川区乡村振兴局 |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 1,990.26 | 1,800.00 | 190.26 |
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| 1,990.26 | 1,800.00 | 190.26 |
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192001 | 达州市通川区乡村振兴局 | 1,990.26 | 1,800.00 | 190.26 |
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| 表1-2 | ||
部门支出总表 | |||||||||
部门：达州市通川区乡村振兴局 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 1,990.26 | 184.79 | 1,805.47 |
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| 1,990.26 | 184.79 | 1,805.47 |
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| 达州市通川区乡村振兴局 | 1,990.26 | 184.79 | 1,805.47 |
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208 | 05 | 05 | 192001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.32 | 17.32 |
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208 | 99 | 99 | 192001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.62 | 1.62 |
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210 | 11 | 01 | 192001 | 行政单位医疗 | 5.20 | 5.20 |
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210 | 11 | 02 | 192001 | 事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 |
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213 | 05 | 01 | 192001 | 行政运行 | 132.51 | 81.80 | 50.71 |
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213 | 05 | 04 | 192001 | 农村基础设施建设 | 1,754.76 |
| 1,754.76 |
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213 | 05 | 50 | 192001 | 事业运行 | 60.58 | 60.58 |
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221 | 02 | 01 | 192001 | 住房公积金 | 12.99 | 12.99 |
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财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门：达州市通川区乡村振兴局 |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 190.26 | 一、本年支出 | 1,990.26 | 1,990.26 |
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一般公共预算拨款收入 | 190.26 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 1,800.00 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 1,800.00 | 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 18.94 | 18.94 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 10.47 | 10.47 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 | 1,947.86 | 1,947.86 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 12.99 | 12.99 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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表3 | |||||||||||||
| 一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||||||
| 部门：达州市通川区乡村振兴局 |
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| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
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| 合 计 | 1,990.26 | 190.26 | 1,800.00 | |||||||||
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| 1,990.26 | 190.26 | 1,800.00 | |||||||||
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| 达州市通川区乡村振兴局部门 | 1,990.26 | 190.26 | 1,800.00 | |||||||||
| 208 | 05 | 05 | 192 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.32 | 17.32 |
| |||||||||
208 | 99 | 99 | 192 | 其他社会保障和就业支出 | 1.62 | 1.62 |
| ||||||||||
210 | 11 | 01 | 192 | 行政单位医疗 | 5.20 | 5.20 |
| ||||||||||
210 | 11 | 02 | 192 | 事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 |
| ||||||||||
213 | 05 | 01 | 192 | 行政运行 | 132.51 | 87.28 | 45.24 | ||||||||||
213 | 05 | 04 | 192 | 农村基础设施建设 | 1,754.76 |
| 1,754.76 | ||||||||||
213 | 05 | 50 | 192 | 事业运行 | 60.58 | 60.58 |
| ||||||||||
221 | 02 | 01 | 192 | 住房公积金 | 12.99 | 12.99 |
| ||||||||||
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表3-1 | |||||||||||
| 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||||||||||||
| 部门：达州市通川区乡村振兴局 |
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| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 项 目 | 基本支出 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
| 类 | 款 | |||||||||||||||
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| 合 计 | 184.79 | 159.89 | 24.90 | ||||||||||
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| 184.79 | 159.89 | 24.90 | ||||||||||
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| 192001 | 达州市通川区乡村振兴局 | 184.79 | 159.89 | 24.90 | ||||||||||
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| 301 | 工资福利支出 | 155.62 | 150.62 | 5.00 | ||||||||||
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 59.57 | 59.57 |
| ||||||||||
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 20.32 | 20.32 |
| ||||||||||
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 2.17 | 2.17 |
| ||||||||||
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 5.00 |
| 5.00 | ||||||||||
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 26.15 | 26.15 |
| ||||||||||
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.32 | 17.32 |
| ||||||||||
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.47 | 10.47 |
| ||||||||||
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.62 | 1.62 |
| ||||||||||
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.38 | 0.38 |
| ||||||||||
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.29 | 0.29 |
| |||||||||||
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.95 | 0.95 |
| |||||||||||
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 12.99 | 12.99 |
| ||||||||||
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| 302 | 商品和服务支出 | 28.64 | 8.74 | 19.90 | ||||||||||
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 5.01 |
| 5.01 | ||||||||||
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.70 |
| 0.70 | ||||||||||
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 1.00 |
| 1.00 | ||||||||||
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 8.50 |
| 8.50 | ||||||||||
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.50 |
| 0.50 | ||||||||||
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.08 | 1.08 |
| ||||||||||
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 2.09 | 2.09 |
| ||||||||||
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 8.57 | 5.57 | 3.00 | ||||||||||
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.19 |
| 1.19 | ||||||||||
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| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.53 | 0.53 |
| ||||||||||
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |
| ||||||||||
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.51 | 0.51 |
| ||||||||||
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表3-2 | ||
| 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
| 部门：达州市通川区乡村振兴局 | 金额单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 1,805.47 |
|
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|
|
| 1,805.47 |
|
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| 达州市通川区乡村振兴局 | 1,805.47 |
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| 行政运行 | 50.71 |
| 213 | 05 | 01 | 192001 | 精准扶贫档案整理工作经费 | 45.24 |
213 | 05 | 01 | 192001 | 促发展专项 | 5.47 | |
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| 农村基础设施建设 | 1,754.76 |
| 213 | 05 | 04 | 192001 | 解决原檬双乡匡坪村、黄龙村和尚寺村道路建设工程资金 | 15.44 |
213 | 05 | 04 | 192001 | 解决檬双乡尚寺村五组道路硬化工程资金 | 12.00 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 解决双龙镇黄龙村发展中药材150亩资金 | 11.00 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 2020年市级第二批财政专项扶贫资金，用于北山、双龙、蒲家共6个村的基础设施建设 | 81.05 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 2019年统筹整合项目资金，双龙龙滩片区三太场3组堰塘整治尾款1.98万元 | 1.98 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 2019年统筹整合涉农资金项目，梓桐镇两河村7组硬化产业园生产路尾款3.45万元 | 3.45 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 2019年统筹整合涉农，乡镇道路建设和山坪塘基础设施建设。 | 18.00 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 2018年龙滩玉坪寨村7组道路硬化款 | 0.45 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 解决2018年第二批移民后扶项目——双龙镇尚寺村五组道路硬化工程尾款 | 6.68 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 2019年第三批省级财政专项扶贫项目--罗江镇洞巴村5、6组和蒲家镇梨园村1、10组道路硬化工程尾款 | 8.95 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 解决2018年第一批移民后扶项目—罗江镇太河村9组硬化道路工程尾款 | 5.68 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 中省市衔接乡村振兴资金 | 1,580.68 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 磐石渡口3组道路硬化2公里，安云水洞2组道路硬化2公里 | 9.40 | |
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| 表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门：达州市通川区乡村振兴局 |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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192001 | 达州市通川区乡村振兴局 |
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表4 | ||
| 政府性基金支出预算表 | |||||||
| 部门：达州市通川区乡村振兴局 |
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| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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表4-1 |
| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门：达州市通川区乡村振兴局 |
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| 金额单位：万元 | |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
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| 合 计 |
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表5 | ||
| 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
| 部门：达州市通川区乡村振兴局 |
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| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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| 区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 192-达州市通川区乡村振兴局部门 |
| 30.37 |
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| 192001-达州市通川区乡村振兴局 | 日常公用经费 | 17.75 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
党建经费 | 1.19 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
派驻第一书记工作经费 | 2.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
驻村工作组经费 | 2.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
劳务派遣工作经费 | 1.96 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
促发展专项 | 5.47 | 巩固脱贫成果 | 产出指标 | 质量指标 | 巩固脱贫成果完成好 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 98 | % | 50 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 巩固脱贫成果 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展 | 定性 | 高中低 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高收入 | 定性 | 高中低 | % | 10 | 正向指标 | |||||
部门整体支出绩效目标表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部门名称 | 达州市通川区乡村振兴局部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
持续抓好惠民政策拓展落实 | 一是拓展社会扶贫效应。进一步加强“雨露计划”、“百工技师”职业教育资助政策的宣传力度。加强与上级的协调沟通，准确把握针对防返贫监测对象的资助政策标准，确保政策应享尽享，资助精准。二是做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。完善集中安置点公共服务和配套基础设施，因地制宜在搬迁地发展产业，确保搬迁群众稳得住、有就业、能致富。三是发挥小额信贷撬动效应。通过再动员再宣传，确保符合条件、有需求、有意愿的脱贫人口、边缘易致贫人口应贷尽贷，提高新增贷款发放率。做好提前研判、强化督促跟踪，加大到期逾期贷款的催收力度，确保风险可控。 | ||||||
管理用好衔接资金 | 及时谋划储备2022年衔接资金项目，以发展的思维谋划项目，系统谋划论证申报一批整体性、综合性项目，全力做好项目建设工作，确保项目建设按时按质完工、资金拨付达到100%。 | ||||||
实现掉边掉角搬迁农户全面入住 | 协调解决搬迁住房建设中存在的各类问题，加快住房建设进度，及时完善建房手续，督促拆旧复垦，及时搬迁入住。 | ||||||
加强衔接资金项目资产管理 | 全面加强衔接资金项目管理，及时移交项目资产，督促落实管护责任，确保项目资产发挥作用。 | ||||||
持续抓好防返贫动态监测帮扶 | 一是加大政策宣传。通过更多形式广泛宣传防返贫动态监测和帮扶政策，提高干部群众政策知晓率。二是建立更广泛的快速发现机制。除通过各级干部走访发现外，要建立农户主动申报、行业部门大数据实时监测、预警通报等机制，及时排查风险。三是落实好帮扶措施。根据监测对象实际困难，加强行业部门联动，按“缺啥补啥”的原则开展帮扶，巩固好脱贫成果。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
190.26 | 190.26 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 1、保障人员和公用经费 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 掉边掉角搬迁农户全面入住人数 | ＝65人 | ||||
宣传惠民政策 | ≥90人次 | ||||||
防返贫动态监测帮扶 | ≥130人次 | ||||||
谋划衔接资金项目 | ≥100个 | ||||||
加强衔接资金管理，计划移交项目个数 | ≥40个 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 完成工作任务率 | ＝100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥98% | ||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）农林水(类)扶贫支出(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)农林水(类))扶贫支出(款)一般行政管理事务(项):主要用于：巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等相关工作的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入通川区乡村振兴局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。