目录
第一部分 达州市通川区人力资源和社会保障局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区人力资源和社会保障局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分
达州市通川区人力资源和社会保障局概况
一、基本职能及主要工作
（一）通川区人力资源和社会保障局职能简介
通川区人力资源和社会保障局主要负责贯彻落实人力资源和社会保障政策、事业规划，加强就业、社会保障、人才服务、人事和分配制度改革、协调劳动关系和实施劳动监察等相关工作。
（二）通川区人力资源和社会保障局2022年重点工作
1、实施稳岗就业倾心促进工程，保持就业局势总体稳定。
强化落实积极就业政策，落实落细促进就业各项措施，突出高校毕业生和退役军人、退捕渔民、就业困难人员等重点群体就业，组织开展“春风行动”等系列线上线下招聘活动。积极推进创业带动就业，落实创业担保贷款、创业补贴等政策，激发市场主体活力，扩大就业创业空间。推进创业孵化基地建设，支持大学生创新创业。大力开展职业技能培训，深入实施“职业技能提升行动”，大力开展就业重点群体技能培训、新业态就业人员职业技能提升培训、智能制造业技能人才培养，不断提升城乡劳动者就业竞争能力。
2、实施阳光社保暖心惠民工程，提升社会保障服务能力。
推进落实社保制度改革，贯彻执行企业职工基本养老保险全国统筹制度，按省市统一要求做好稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革相关工作。加大社保政策宣传，公开办事流程，简化办事材料，持续做好个体工商户、灵活就业人员、新业态从业人员等重点群体参保，推动符合条件的人员应保尽保、应缴尽缴，基本实现法定人员全覆盖。按照国家和省市统一部署，及时调整机关事业单位和企业退休人员基本养老金，落实城乡居保基础养老金正常调整政策，稳步提高城乡居民基本养老金水平，确保广大城乡居民共享经济社会发展成果。
3、实施人事人才知心服务工程，激发人才创新创造活力。
围绕全区经济社会发展目标定位，加快推进新时代人才强区建设，会同区人才办开展校地合作引才和线上招聘，探索建立“项目 人才”引进机制，大力引进重点产业、关键技术所需的“高精尖缺”人才。规范落实事业单位岗位管理制度，建好事业单位人事信息管理新系统，配合做好县以下事业单位管理岗位职员等级晋升，不断激发管理人员的积极性、主动性和创造性。落实事业单位人员年度考核结果运用，做好机关事业单位工人技术等级考试，高质量完成人事考试任务。
4、实施劳动权益用心维护工程，构建和谐稳定劳动关系。
全面构建和谐劳动关系，深入研究新时期劳动用工发展态势和管理特点，认真做好新业态劳动者的劳动权益保障。深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升行动，加强企业劳动用工指导，推动落实工时、休息休假制度。扎实推进根治欠薪行动，巩固根治欠薪成果，加强源头治理，严格落实农民工工资保证金、实名制管理等核心制度，严防工程建设、校外培训机构、新就业形态等领域拖欠农民工工资风险隐患。
5、实施乡村振兴尽心助力工程，巩固拓展人社帮扶成效。
围绕巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴、做好两项改革“后半篇”文章，统筹促进农村劳动力劳务输出和返乡创业，稳步提高脱贫群众收入水平。巩固困难群体基本养老保险全覆盖成果，督促落实城乡居民基本养老保险政府代缴政策，做好特困人员、低保对象等困难群体的数据核查和参保工作，确保符合条件人员全部享受政府代缴政策和养老保险待遇。
6、实施“温暖人社”精心打造工程，提升便民惠民服务效能。
深入推进“放管服”改革， 深化“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革，落实“川渝通办”，抓好四川省公共服务事项基本目录（2021年版）落实，强化“目录清单 实施清单”管理，逐步实现业务系统与一体化平台事项全面贯通。开展优质服务百日竞赛活动，加强窗口单位制度建设，常态化开展窗口单位明察暗访。全面推行预约服务、代办服务、上门服务、延时服务等便民措施，落实服务“好差评”制度，不断提高窗口服务效率。
二、部门单位构成
通川区人力资源和社会保障局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位1个。主要包括：达州市通川区城乡居民社会养老保险局；达州市通川区劳动保障监察大队；达州市通川区就业服务管理局；达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心；达州市通川区社会保险管理局。
第二部分
达州市通川区人力资源和社会保障局
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2022年收支预算总数606.57万元，比2021年收支预算总数减少188.52万元，主要原因是2022年一次性预算项目减少。
（一）收入预算情况
通川区人社局2022年收入预算606.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入606.57万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
通川区人社局2022年支出预算606.57万元，其中：基本支出507.04万元，占83.59%；项目支出99.53万元，占16.41%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区人社局2022年财政拨款收支预算总数606.57万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少188.52万元，主要原因是2022年一次性预算项目减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入606.57万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出532.53万元、卫生健康支出34.3万元、农林水支出4万元、住房保障支出35.74万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款606.57万元，比2021年预算数减少188.52万元，主要原因是2022年一次性预算项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出532.53万元、卫生健康支出34.3万元、农林水支出4万元、住房保障支出35.74万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为301.47万元主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费等日常公用经费，保障本单位正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2022年预算数为5万元，主要用于：通川区劳动人事争议仲裁院专项支出。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为89.29万元，主要用于：下设事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为85.46万元，主要用于：第二政务大厅运转经费，如水费、电费、网络费、第二政务大厅保安保洁人员工资等。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为47.66万元，主要用于：缴纳单位基本养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为3.65万元，主要用于：单位缴纳单位工伤、失业保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为26.87万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为35.74万元，主要用于：单位缴纳住房公积金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:2022年预算数为7.43万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2022年预算数为4万元，主要用于：扶贫驻村工作组及第一书记工作经费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区人社局2022年一般公共预算基本支出606.57万元，其中：
人员经费453.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖金、住房公积金、工会经费、福利费、奖励金等。
公用经费53.7万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区人社局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费较2021年预算下降66.66%。主要原因是控制三公经费支出。
2022年公务接待费计划用于其他县市区社保基金、就业交叉检查接待。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区人社局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
通川区人社局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年机关运行经费财政拨款预算为36.68万元，比2021年预算减少19.42万元，下降34.61%。主要原因按要求压减公用经费支出。
机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）政府采购情况
我单位2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
我单位2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区人社局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年我单位开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算153.23万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目7个，涉及预算62.77万元；特定目标类项目10个，涉及预算90.46万元。
第三部分
达州市通川区人力资源和社会保障局
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
8、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。