达州市通川区口岸与物流业发展促进中心2022年部门预算 - 预算

第一部分达州市通川区口岸与物流业发展促进中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区口岸与物流业发展促进中心2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区口岸与物流业发展促进中心2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能。

通川区口岸与物流业发展促进中心是区政府直属公益一类事业单位，贯彻执行国家、省、市、区有关口岸与物流工作的方针政策和法律、法规、规章；制定全区口岸物流产业发展战略、中长期发展规划并组织实施。负责公共口岸服务体系、口岸政策功能区的建设与发展，组织协调口岸发展工作。负责口岸信息化建设；协调运输机构做好过境物资的集、疏、运工作，推进便捷通关模式。负责全区物流产业发展工作；负责建立和完善现代物流服务体系；负责推广新型物流服务技术和服务模式；推进物流供应链发展。负责全区综合物流枢纽、物流园区、货运站场、仓储及重大物流项目的规划、招商、建设；推动开通公、铁、水、空等物流通道，负责构建多式联运体系；推进开通货运专线，加强物流区域协作。负责物流企业、物流市场的培育；组织开展重点物流企业等级评定；负责物流运行监测、统计，研究分析物流业发展的重大问题；规范物流市场秩序,推动物流行业健康发展。协调本地邮政行业、加强物流与邮政统一规划和建设工作，促进邮政与口岸物流资源的整合等工作。

（二）2022年重点工作。

一是积极推进产业融合。引进自带资源型骨干物流企业，提升物流产业能级，培育具有网络化、规模化、嵌入能力的第三方物流服务商，构建长效合作机制，实现与食品医药、智能制造产业的融合发展。二是加快实施项目建设。加快推进四川双龙物流园、达州成诺国际物流港、川东北快递分拨中心项目建设，协助毅恒明月冷链物流中心完成项目验收，尽早开业运营；力促西南冷链达州基地一期项目完成主体竣工，部分设施投入营运。三是强化区域集散功能。构建医药食品、农产品冷链商贸物流体系，优化水产品冷链交易市场，完善环城路及市区的城市配送。发展建材仓储物流、煤炭仓储物流、化工产品仓储物流，形成区域内大宗货物集散中心、物流配送中心。四是做优做强民生物流。基于目前全区冷链物流发展现状，鼓励冷链物流企业抱团发展，助力达州市争创国家骨干冷链物流基地；优化区域范围内快递服务水平，推广村级快递网点“试点”示范效应，力争实现村级快递网点全覆盖。

二、单位概况

中心内设综合股（党建办）、产业规划股、产业发展股3个股室，目前在岗10人（含：事业管理人员4人，事业工勤人员2人，劳务派遣人员4人）。

第二部分达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中心预算收入和支出均纳入部门预算管理。2022年部门预算收入总数64.61万元，部门预算支出总数64.61万元。

中心2022年部门基本支出预算总数61.16万元，其中：人员支出49.16万元，公用支出12万元。2022年部门项目支出预算总额3.45万元，是通用项目3.45万元，用于三公经费和其他一般性支出，确保各项日常工作的顺利开展。

（一）收入预算情况

2022年收入预算64.61万元，其中：一般公共预算拨款收入64.61万元，占100%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算64.61万元，其中：基本支出61.16万元，占94.66%；项目支出3.45万元，占5.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支预算总数64.61万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少21.27万元，主要原因是2022年的劳务派遣人员工资费用集中预算在区投资公司。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入64.61万元；支出包括：一般公共服务支出50.9万元、社会保障和就业支出6.35万元、卫生健康支出3.13万元，住房保障支出4.23万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款64.61万元，比2021年预算数减少21.27万元，主要原因是减少了劳务派遣人员的工资费用（2022年预算在区投资公司）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出50.9万元，占78.78%；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.65万元，占8.75%；其他社会保障和就业支出0.7万元，占1.08%，事业单位医疗支出3.13万元，占4.84%，住房公积金支出4.23万元，占6.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2022年预算数为50.9万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及伙食补助、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务车运行维护费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为5.65万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0.7万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.13万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为4.23万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出61.16万元，其中：

人员经费49.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务用车购置及运行维护费4万元。

公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长4万元。主要原因是2022年中心分配了一台公务用车，故2022年预算了4万元公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、洗车、车辆年审等方面支出，主要保障日常到企业项目调研、安全检查、疫情防控检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区口岸物流中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区口岸物流中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市通川区口岸与物流业发展促进中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年达州市通川区口岸与物流业发展促进中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，达州市通川区口岸与物流业发展促进中心共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，区口岸物流中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区口岸物流中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算15.44万元。其中：运转类项目5个，涉及预算15.44万元。

第三部分达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

2022年部门预算表

部门收支总表表1
部门：		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	64.61	一、一般公共服务支出	50.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	6.34
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	3.13
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出	123.50
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	4.23
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	64.61	本年支出合计	188.11
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	123.50	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	188.11	支出总计	188.11

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

188.11

123.50

64.61

188.11

123.50

64.61

150001

达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

188.11

123.50

64.61

表1-2
部门支出总表
部门：								金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	188.11	61.16	126.95
					188.11	61.16	126.95
				达州市通川区口岸与物流业发展促进中心	188.11	61.16	126.95
201	03	01	150001	行政运行	35.26	35.26
201	03	99	150001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.64	12.19	3.45
208	05	05	150001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65
208	99	99	150001	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70
210	11	02	150001	事业单位医疗	3.13	3.13
216	02	99	150001	其他商业流通事务支出	123.50		123.50
221	02	01	150001	住房公积金	4.23	4.23

表2
财政拨款收支预算总表
部门：					金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	64.61	一、本年支出	188.11	188.11
一般公共预算拨款收入	64.61	一般公共服务支出	50.90	50.90
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	123.50	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	123.50	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	6.34	6.34
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	3.13	3.13
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出	123.50	123.50
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	4.23	4.23
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																			金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	188.11	64.61	64.61	61.16	3.45																	123.50										123.50		123.50
				188.11	64.61	64.61	61.16	3.45																	123.50										123.50		123.50
			达州市通川区口岸与物流业发展促进中心	188.11	64.61	64.61	61.16	3.45																	123.50										123.50		123.50
			工资福利支出	52.77	52.77	52.77	52.77
			基本工资	18.53	18.53	18.53	18.53
			津贴补贴	0.56	0.56	0.56	0.56
			伙食补助费	3.60	3.60	3.60	3.60
			绩效工资	16.17	16.17	16.17	16.17
			机关事业单位基本养老保险缴费	5.65	5.65	5.65	5.65
			职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	3.13	3.13
			其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.70	0.70
301	12	150001	工伤保险	0.23	0.23	0.23	0.23
301	12	150001	失业保险	0.17	0.17	0.17	0.17
301	12	150001	残保金	0.30	0.30	0.30	0.30
			住房公积金	4.23	4.23	4.23	4.23
			其他工资福利支出	0.20	0.20	0.20	0.20
			商品和服务支出	31.52	11.52	11.52	8.08	3.45																	20.00										20.00		20.00
			办公费	2.29	1.75	1.75	0.75	1.00																	0.54										0.54		0.54
			印刷费	2.43	0.95	0.95		0.95																	1.48										1.48		1.48
			邮电费	0.55	0.55	0.55	0.55
			差旅费	9.78	1.60	1.60	0.10	1.50																	8.18										8.18		8.18
			工会经费	0.95	0.95	0.95	0.95
			福利费	1.15	1.15	1.15	1.15
			公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00
			其他商品和服务支出	10.37	0.57	0.57	0.57																		9.80										9.80		9.80
			对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32	0.32
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02
			其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30	0.30
			对企业补助	103.50																					103.50										103.50		103.50
			其他对企业补助	103.50																					103.50										103.50		103.50

表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	188.11	64.61	123.50
					188.11	64.61	123.50
				达州市通川区口岸与物流业发展促进中心部门	188.11	64.61	123.50
201	03	01	150	行政运行	35.26	35.26
201	03	99	150	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.64	15.64
208	05	05	150	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65
208	99	99	150	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70
210	11	02	150	事业单位医疗	3.13	3.13
216	02	99	150	其他商业流通事务支出	123.50		123.50
221	02	01	150	住房公积金	4.23	4.23

表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：					金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	61.16	49.17	12.00
				61.16	49.17	12.00
		150001	达州市通川区口岸与物流业发展促进中心	61.16	49.17	12.00
		301	工资福利支出	52.77	48.97	3.80
301	01	30101	基本工资	18.53	18.53
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56
301	06	30106	伙食补助费	3.60		3.60
301	07	30107	绩效工资	16.17	16.17
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.65	5.65
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70
301	12	3011201	工伤保险	0.23	0.23
301	12	3011202	失业保险	0.17	0.17
301	12	3011203	残保金	0.30	0.30
301	13	30113	住房公积金	4.23	4.23
301	99	30199	其他工资福利支出	0.20		0.20
		302	商品和服务支出	8.08		8.08
302	01	30201	办公费	0.75		0.75
302	07	30207	邮电费	0.55		0.55
302	11	30211	差旅费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.95		0.95
302	29	30229	福利费	1.15		1.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
		303	对个人和家庭的补助	0.32	0.20	0.12
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.18	0.12

表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	126.95
					126.95
				达州市通川区口岸与物流业发展促进中心	126.95
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.45
201	03	99	150001	促发展专项	3.45
				其他商业流通事务支出	123.50
216	02	99	150001	达州市口岸物流项目	123.50

表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	4.00		4.00		4.00
		4.00		4.00		4.00
150001	达州市通川区口岸与物流业发展促进中心	4.00		4.00		4.00

表4 政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称			达州市通川区口岸与物流业发展促进中心部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
	培育物流企业		培育国家3A级物流企业1家、培育入统规上物流企业2家；
	争创“国家骨干冷链物流基地”		争创“国家骨干冷链物流基地”；
	向上争取		向上争取完成300万元，力争完成500万元。
	毅恒明月冷链物流项目		毅恒明月冷链物流顺利开业运营；
	达州成诺物流港建设		达州成诺国际物流港项目完成停车场建设，并投入运营；
	西南冷链达州基地项目		中国供销西南冷链达州基地一期一阶段项目建成投运；
	川东北快递分拨中心项目建设		川东北快递分拨中心停车场建设完毕；
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					64.61	64.61	0.00
年度总体目标	（一）贯彻执行国家、省、市、区有关口岸与物流工作的方针政策和法律、法规、规章；制定全区口岸物流产业发展战略、中长期发展规划并组织实施。（二）公共口岸服务体系、口岸政策功能区的建设与发展，组织协调口岸发展工作。（三）口岸信息化建设；协调运输机构做好过境物资的集、疏、运工作，推进便捷通关模式。（四）全区物流产业发展规划、建设和管理；负责建立和完善现代物流服务体系；负责推广新型物流服务技术和服务模式；推进物流供应链发展。（五）全区综合物流枢纽、物流园区、货运站场、仓储及重大物流项目的规划、招商、建设推动；推动开通公、铁、水、空等物流通道，负责构建多式联运体系；推进开通货运专线，加强物流区域协作。（六）物流企业、物流市场的培育；组织开展重点物流企业等级评定；负责物流运行监测、统计，研究分析物流业发展的重大问题；协调规范物流市场秩序。（七）协调本地邮政行业、加强物流与邮政统一规划和建设工作，促进邮政与口岸物流资源的整合等工作。（八）完成区委区政府交办的其他任务。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		保障10人以上正常办公秩序		≥95%
		质量指标		向上争取资金		≥300万元
		成本指标		控制在预算范围内		＝1年
		效果指标		培育国家3A级物流企业1家、培育入统规上物流企业2家		≥3家
	效益指标	经济效益指标		控制费用		≤64.6万元
				运转保障率		＝100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		＝90%

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
150-达州市通川区口岸与物流业发展促进中心部门		15.44
150001-达州市通川区口岸与物流业发展促进中心	日常公用经费	5.01	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
	公务用车运行维护费	4.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
	党建经费	0.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
	劳务派遣工作经费	2.61	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
	促发展专项	3.45	控制费用	产出指标	效果指标	全面项目完成率	＝	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目执行率	＝	1	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实际支出率	＝	1	年	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	控制费用	＝	1	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＝	1	年	20	正向指标

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）:指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务（类）其他商业流通事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入区口岸物流中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。