​　　目录

　　第一部分达州市通川区退役军人事务局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门单位构成

　　第二部分达州市通川区退役军人事务局2022年部门预算情况说明

　　第三部分达州市通川区退役军人事务局2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、部门预算项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第四部分名词解释

   　第一部分达州市通川区退役军人事务局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）达州市通川区退役军人事务局职能简介。

       1.贯彻落实国家、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，拟订退役军人地方性政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

       2.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、烈士纪念设施的建设管理以及纪念活动等工作，依法承担英雄烈士纪念保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　3.负责干部管理权限范围的军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

　　4.组织指导全区退役军人技能教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

　　5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　6.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

　　7.贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

　　8.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。

　　9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

       10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，协助属地党组织抓好退役军人党员教育管理工作。

       11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

       12.完成区委、区政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

       13.职能转变。加强全区退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

　　（二）达州市通川区退役军人事务局2022年重点工作。

　　继续深化党建工作，加强支部建设。严格按照上级要求，党组专题研究局机关党建、意识形态、党风廉政工作，对照要求落实“三会一课”、民主评议党员制度，抓好机关党支部日常工作。严格按照党章党规，落实领导干部双重组织生活制度，把党建、意识形态、党风廉政建设工作与业务工作同安排、同落实、同检查，促进退役军人事务工作迈上新台阶。

　　（二）严格落实政策，常态化开展退役军人服务工作。持续开展“八一”、“春节”慰问工作；及时下发各类优待资金；组织退役士兵技能和创业培训班，提高退役士兵职业技能和自主创业能力；搭建就业创业平台，积极对接优质企业，举办形式多样的退役军人专场招聘会，拓宽退役士兵就业渠道，提高退役军人就业质量，以维护退役军人合法权益着力点做好维稳工作。

　　（三）持续推进政策制度建设，提高服务保障能力。继续完善服务体系构建，优化职能窗口，完善信息化建设，建立健全管理制度、工作流程、运行机制；加大力度推进村（社区）退役军人服务站的标准化建设，打造“一站式”的服务窗口，并对村（社区）工作人员的业务培训，确保工作机制运转流畅，争创一流的服务平台和服务水平。

　　（四）继续推进退役军人帮扶解困工作规范化、常态化。对生活困难的退役军人和其他优抚对象家庭，建立困难家庭个性化帮扶机制，加大对遇到特殊困难的退役军人和其他优抚对象帮扶关爱工作力度，确保困难退役军人和其他优抚对象家庭生活水平稳步提升。

　　（五）加大退役军人服务机构建设。积极争取向上项目资金，力争及早建成区退役军人光荣院；加强烈士纪念设施提质改造。计划改扩建梓桐镇零散烈士陵园，打造爱国主义教育主阵地；切实提升我区烈士纪念设施管理保护水平，按照“应迁尽迁、集中管护”的原则，将我区156座零散烈士墓集中迁葬。

　　二、部门单位构成

　　达州市通川区退役军人事务局下属单位3个，主要包括达州市通川区退役军人服务中心、达州市通川区自主择业军队转业干部管理中心以及达州市通川区军队离退休干部休养所。

       第二部分达州市通川区退役军人事务局2022年部门预算情况说明

       一、收支预算情况说明

       按照综合预算的原则，达州市通川区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市通川区退役军人事务局2022年收支预算总数207.57万元,比2021年收支预算总数增加18.5004万元，主要原因是2021新进人员增加，工资性支出等开支增加。

    （一）收入预算情况

      达州市通川区退役军人事务局2022年收入预算207.57万元，其中：一般公共预算拨款收入207.57万元，占100%。

    （二）支出预算情况

      达州市通川区退役军人事务局2022年支出预算207.57万元，其中：基本支出186.77万元，占89.98%；项目支出20.8万元，占10.02%，其中：安排通用项目5.8万元，用于单位运行一般性支出，确保各项日常工作的顺利开展；安排专用项目15万元，主要是网络维护运营费。

      二、财政拨款收支预算情况说明

      达州市通川区退役军人事务局2022年财政拨款收支预算总数207.57万元,比2021年收支预算总数增加18.5004万元，主要原因是2021新进人员增加，工资性支出等开支增加。

      收入包括：本年一般公共预算拨款收入207.57万元；支出包括：社会保障和就业支出183.47万元、卫生健康支出10.77万元、住房保障支出13.33万元。

      三、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

      达州市通川区退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款207.57万元,比2021年收支预算总数增加18.5004万元，主要原因是2021新进人员增加，工资性支出等开支增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

      社会保障和就业支出183.47万元，占88.39%；卫生健康支出10.77万元，占5.19%、住房保障支出13.33万元，占6.42%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

       1.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）2022年预算数为165.69万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

       2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为17.78万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

       3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.77万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

       4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.33万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

      四、一般公共预算基本支出情况说明

      达州市通川区退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出186.77万元，其中：人员经费163.51万元，        主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

      公用经费23.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费等支出。

       五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

       达州市通川区退役军人事务局于2019年3月成立以来便没有“三公”经费预算，2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

       六、政府性基金预算支出情况说明

       达州市通川区退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       七、国有资本经营预算情况说明

        达州市通川区退役军人事务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

       八、其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费情况

       2022年，达州市通川区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为44.05万元，比2021年预算减少5.74万元，下降11.53%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

     （二）政府采购情况

       达州市通川区退役军人事务局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

     （三）国有资产占有使用情况

       达州市通川区退役军人事务局2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

     （四）预算绩效情况

       绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区退役军人事务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区退役军人事务局开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算207.57万元。其中：人员类项目10个，涉及预算163.52万元；运转类项目4个，涉及预算29.05万元；特定目标类项目1个，涉及预算15万元。

                第三部分达州市通川区退役军人事务局2022年部门预算表

 一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）