​第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻落实国家、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，拟订退役军人地方性政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、烈士纪念设施的建设管理以及纪念活动等工作，依法承担英雄烈士纪念保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

3.负责干部管理权限范围的军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

4.组织指导全区退役军人技能教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

7.贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

8.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，协助属地党组织抓好退役军人党员教育管理工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

13.职能转变。加强全区退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2020年重点工作完成情况

1.坚持以党建为统领。

扎实开展党建工作，始终坚持“三会一课”总要求，坚持“两学一做”学习教育常态化，组织全体党员集体学习《习近平谈治国理政》（第三卷）等内容。局机关全体干部职工抓学习，谈学习体会，全面加强了政治理论学习。坚持将纪律和规矩意识摆在前面，切实提高党员干部党风廉政建设和反腐败意识。

2.健全服务保障体系。

建立了区级退役军人服务中心1个、乡镇街委服务站19个、村（社区）服务站205个，有机构、有编制、有人员、有经费、有保障“五有”要求基本到位，区级、乡镇街道、村（社区）三级“上下联动、齐抓共管”的工作格局基本构建，退役军人服务保障体系基本健全。

3.推进优抚政策落实。

免费对自主就业退役士兵进行技能培训；发放重点优抚对象优抚补助，伤残军人优抚金，发放各类慰问金，为重点优抚对象解决医疗补助、临时价格补贴和参保补助，义务兵优待金；为退役军人及其他优抚对象建立“一人一档”；办结退役士兵社保接续，办结率100%。

4.依法调控信访工作。

严格按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，将全区所有退役军诉求分解到乡镇街委和行业部门，采取领导预约接访、随时接访、带案下访等方式，开展“退役军人诉求心连心大接访大走访”活动，真正做到关口前置，重心下移，尽最大努力把矛盾纠纷化解在基层。

5.扎实开展双拥工作。

信息采集29519条，悬挂“光荣之家”牌匾31000余人次（块）；为208名出国作战老战士佩戴抗美援朝出国作战纪念章；采集烈士信息2203条，烈士墓141座，红色纪念雕像5座，烈士纪念碑4座。全域构建双拥工作格局，全面开展双拥工作，成功获得省级“双拥模范城（区）”称号，配合市上成功争取全国双拥模范城，9个单位（个人）获得省、市双模范先进个人（集体）。1人次获得省级“模范退役军人”、1人次获得市级“最美退役军人”荣誉称号。

6.做好安置就业保障。

坚持政府搭台、需求牵引、多元服务、注重实效的方针和原则，在退役军人政策支持、教育培训、就业安置等方面狠下功夫，将更多的政策红利惠及退役军人及现役军人家属，让退役军人成为通川区“率先突破、领跑达州”的生力军。2020举办退役军人现场招聘及网络专场招聘会，提供多个就业岗位，为就业困难退役军人提供公益性和辅助性岗位，退役士兵及家属实现了就近就业择业；全力做好符合政府安排工作的退役士兵安置和岗前培训工作，2020年通过“双向选岗”安置由政府安排工作退役士兵和退出消防员。

二、机构设置

通川区退役军人事务局下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，分别为通川区自主择业军队转业干部管理中心、通川区军队离退休干部休养所、通川区退役军人服务中心。

纳入通川区退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括通川区退役军人服务中心。

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计17508.37万元，2019年度收、支总计8814.24万元,2020年度与2019年度增幅98.64%，原因在于2020年度单位新进工作人员，各项人员经费收入支出增加；同时，社保接续、优抚定补、优抚医疗等专项资金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年财政拨款收入8927.45万元，其中一般公共预算财政拨款收入8927.45元，占100%；年初预算59.73万元，后调整预算数为8621.63万元，上年结转和结余305.82万元，合计收入8927.45万元。

三、支出决算情况说明

2020年部门决算支出数为8580.92万元，其中基本支出为1277.73万元，占总支出14.89%，；项目支出为7303.19万元，占总支出的85.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计17508.37万元，2019年度收、支总计8814.24万元,2020年度与2019年度增幅98.64%，原因在于2020年度单位新进工作人员，各项人员经费收入支出增加；同时，社保接续、优抚定补、优抚医疗等专项资金收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年般公共预算支出决算数为8580.92万元，完成预算92.09%。其中：

六、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出130.24万元，其中人员经费123.10万元，公用经费7.14万元：

人员经费123.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费7.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本单位为2019年新成立单位，自成立以来，均无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

无。

（二）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，在预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局2020年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2020年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2020年通川区退役军人事务局对整体支出绩效自评结果为优秀。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看四项绩效自评工作对进一步规范我局专项经费使用意义重大，进一步提高了中央对地方专项转移支付资金的使用效益，我局严格执行上级文件精神，将预算绩效管理进一步制度化、常态化，确保绩效自评工作真实、准确、客观，使各项工作落到实处，发挥绩效自评工作对军队转业干部补助经费使用的积极作用。4各项目支出绩效评价均总体无偏离绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映退役安置补助、优抚对象补助、优抚对象医疗保障、军队转业干部补助项目4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）退役安置补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3606.18万元，执行数为3606.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了教育培训质量、丰富了教育培训内容，退役士兵的就业创业技能得到提升，促进退役士兵积极就业创业。

（2）优抚对象补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6361.45元，执行数为6261.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，增加了优抚对象经济收入，提升了优抚对象生活水平，促进了社会和谐稳定。同时，通过项目实施，不断提升对党和政府的拥护和支持，减少了涉军群体的信访量，并通过形式多样的宣传活动，不断提高全社会国防和军队事业所做出的特殊贡献的认可度，关心关爱退役军人的社会氛围得到显著改善。

（3）优抚对象医疗保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数293.86万元，执行数为263.86万元，完成预算的9.80%。通过项目实施保护了重点优抚对象的合法权益，促进了社会和谐稳定。

（4）军队转业干部补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数473.28万元，执行数为473.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了军队转业干部对于社会岗位的适应度，让广大军队转业干部感受到来自社会各界温暖，帮助其更好地适应现任岗位。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区退役军人事务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。本部门自行组织对退役安置补助、优抚对象补助、优抚对象医疗保障、军队转业干部补助项目开展了绩效评价，《通川区退役军人事务局退役安置补助经费绩效自评报告(2020年度》见附件（附件2）、《通川区退役军人事务局优抚对象补助经费绩效自评报告（2020年度）》见附件（附件3）、《通川区退役军人事务局优抚对象医疗保障经费绩效自评报告（2020年度）》见附件（附件4）、《通川区退役军人事务局军队转业干部补助经费绩效自评报告（2020年度）》见附件（附件5）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除常规以外的其他用于优抚方面的支出。

12.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指反映军队干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

13.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他社会福利支出。

14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

16.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

17.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）：指反映其他用于退役军人管理事务方面的支出。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

通川区退役军人事务局整体支出绩效自评报告

         （2020年度）        

按照年度工作安排，根据《达州市通川区财政局关于开展2020年财政资金绩效评价的通知》要求，通川区退役军人事务局对2020年度部门整体支出进行绩效自评，现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员及车辆情况

1.机构情况。

通川区退役军人事务局于2020年3月31日正式挂牌成立，为正科级行政单位、独立财务核算；是通川区管理退役军人事务的主管部门，包括局机关及三个直属事业单位（军队离退休干部休养所、退役军人服务中心、自主择业军转中心），其中，机关内设4股1室，分别为安置就业股、拥军优抚股、政策法规股、褒扬宣传股、办公室，负责各项退役军人管理事务。

2.人员情况。

通川区退役军人事务局设行政编制10人，在编在职人员7人，其中局长1名，副局长2名，机关党委书记1名；中层正职5名，中层副职1名。下属事业单位军队离退休干部休养所为副科级事业单位编制4人，退役军人服务中心为副科级事业单位，编制5人，自主择业军转中心为正科级事业单位，编制2人。

3.车辆情况。

无。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律政策。

2.负责干部管理权限范围的军队转业干部的移交安置工作，负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟定有关地方性政策并组织实施。

5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人的医疗保障，社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.完成达州市退役军人事务局、区委和区政府交办的其他任务。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1.部门预算收入。

通川区退役军人事务局2020年年初预算数为59.73万元，2019年结转资金数为305.82万元，2020年调整预算数为8621.63万元，财政拨款收入总计8927.45万元，其中一般公共预算财政拨款收入8927.45万元。

2.财政非税收入计划数。

无。

3.部门预算支出。

2020年部门预算支出数为8580.92万元，其中，基本支出为1277.73万元，占总支出的14.89%；项目支出为7303.19万元，占总支出的85.11%，支出大部分集中在项目支出。

4. 部门三公经费预算情况。

无。

（二）部门预算执行情况

1.部门实际收入。

通川区退役军人事务局2020年年初预算数为59.73万元，2019年结转资金数为305.82万元，2020年调整预算数为8621.63万元，财政拨款收入总计8927.45万元，其中一般公共预算财政拨款收入8927.45万元。

2.财政非税收入完成数。

无。

3.部门实际支出。

2020年部门预算支出数为8580.92万元，其中，基本支出为130.24万元，占总支出的14.89%，其中人员经费123.10万元，公用经费7.14万元；项目支出为8450.68万元，占总支出的98.48%，支出大部分集中在项目支出。年度支出详细分类可列为：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.28万元；

（2）行政运行支出100.96万元；

（3）公益性岗位补贴263.68万元；

（4）伤残抚恤支出1147.48万元；

（5）义务兵优待支出629.16万元；

（6）其他优抚支出4191.82万元；

（7）退役士兵安置支出948.76万元；

（8）军队移交政府离退休干部管理机构支出6.00万元；

（9）军队转业干部安置支出341.31万元；

（10）其他退役安置支出110.21万元；

（11）其他农村生活救助478.77万元；

（12）拥军优属支出83.17万元；

（13）其他退役军人事务管理支出139.10万元；

（14）其他社会保障和就业支出3.89万元；

（15）突发公共卫生事件应急处理支出57.19万元；

（16）行政单位医疗支出6.55万元；

（17）优抚对象医疗补助支出50.13万元；

（18）住房公积金支出10.46万元。

4.部门三公经费实际支出情况。

无。

5.部门年度预算执行情况对比分析。

（1）2020年度人员成本支出总体高于2019年度，其中人员基本工资支出42.86万元，较2019年支出多38.92万元；津补贴支出34.32万元，较2019年多31.50万元；奖金支出0.99万元，较2019年多0.99万元，原因在于单位于2019年成立，在2020年新进员工，各项人员费用增加。

（2）2020年度办公设备采购支出总体低于2019年度，2020年办公设备设施支出1.34万元，较2019年减少24.96万元。

（3）2020年度公务成本总体高于2019年度，其中差旅费支出15万元，较2019年多9.52万元；会务费支出1.75万元，较2019年支出多1.75万元，原因在于新增人员，各项费用增加以及召开“八一”慰问座谈会会务支出增加。

（4）2020年度运行成本总体高于2019年度，其中办公费支出15.08万元，较2019年度多3.58万元；电费支出0.2万元，较2019年度多0.09万元；水费支出0.1万元，与2019年度持平；邮电费支出6.00万元，较2019年度多2.49万元，主要原因在人员增加，各项费用增加。

三、部门整体绩效目标和完成情况

（一）部门初期制定一年工作目标

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

（1）持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作。把习近平新时代中国特色社会主义思想与贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神和党中央关于退役军人工作决策部署相结合起来。

（2）建立健全坚强有力的组织管理体系、系统完备服务保障体系、顺畅高效的工作运行体系，全面推进退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，更好服务管理保障广大退役军人。

2.加强政策制度建设。

（1）加强政策法规宣传，常态化开展现有政策及落实情况“回头看”，确保就业安置、抚恤优待、褒扬纪念、权益维护等国家既定政策落实到位。

（2）进一步加强权益维护工作，探索推进历史遗留问题化解和权益维护工作机制。

3.做好移交安置工作。

（1）完成计划分配军队转业干部、自主择业军转干部、军队复员干部、由政府安排工作退役士兵和消防员等年度安置任务，全力抓好跨军地改革集体转制部队退役军人落户工作，配合跨军地改革任务。

（2）进一步拓宽军转干部安置渠道，科学编制下达安置计划，进一步健全“阳光安置”工作机制，加大双向选择、量化评分和指令性分配相结合的安置办法分类改革的工作力度，加强军转干部（企业军转干部、自主择业军转干部）服务保障工作。

（3）做好国有企业（含中央企业驻达单位）接收安置由政府安排工作退役士兵工作，不断提高国有企业岗位计划使用率。

（4）全力推进部分退役士兵社保接续工作，完成申请受理对象审核、确认、补缴等工作。

（5）按照国家和省统筹完善社保接续政策制度要求，切实落实好新增退役军人社会保险待遇。

4.强化就业创业扶持。

（1）利用高职扩招和职业技能提升行动契机，统筹推进学历教育和职业技能培训。积极推行培训券试点工作，配合搭建退役军人终身培训网络学习平台。

（2）办好通川区退役军人专场招聘活动，每年至少组织2次退役军人专场招聘会。鼓励选派优秀退役军人到村（社区）担任专职工作人员，配合支持新疆、西藏等边远艰苦地区、少数民族地区退役军人招录工作，加大下岗再就业帮扶力度。

（3）对接上级有关退役军人就业创业政策，严格按照政策落实自主择业军转干部教育培训和服务管理规定，提升工作规范化水平。做好自主择业军转干部档案审查、接收报到、退役金发放审核等工作，完善相关信息数据库。

5.扎实做好拥军优属工作。

（1）配合达州市做好全国双拥模范城（县）创建工作。

（2）积极配合西部战区建立健全拥军支前协调机制，进一步调整完善优化双拥工作区域协调机制，服务部队练兵备战。

（3）推动落实军地互提需求、互办实事的“双清单”制，积极协调解决军地相关难点问题，不断增进军政军民团结。

（4）优化双拥工作组织机构和制度机制，深化“双拥在基层”“社会化拥军”和“关爱功臣”活动，全力维护军人军属和优抚对象合法权益。

6.认真做好优待抚恤工作。

（1）根据国家优待抚恤政策和量化标准体系，结合我区实际提出具体贯彻实施办法，落实通川区优抚对象抚恤补助标准自然增长机制。中央优待政策措施办法、四川省优待办法及优待目录清单出台后，按要求做好优待证的发放工作。

（2）加强优抚数据精细化管理，常态化做好退役军人和其他优抚对象信息采集工作，建立优抚对象年度年审制度和冒领待遇追偿追责机制。根据国家统一部署，全面开展参战参试军队退役人员身份认定核查工作。

7.加强褒扬宣传纪念工作。

（1）深入贯彻落实中央《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案》和《四川省烈士纪念设施规划建设修缮管理维护实施方案》，围绕擦亮“三张名片”（红军丰碑、将帅故里、革命老区），挖掘以“一线一区”（即襄渝线、革命老区）为代表的红色资源，推进全区烈士纪念设施规划建设、修缮保护和管理维护，启动烈士纪念设施提质改造工程，推动落实烈士纪念设施归口管理。

（2）发挥烈士纪念设施红色教育主阵地作用，在清明节、烈士公祭日等重要时间节点，组织开展烈士祭扫活动，引导社会各界尤其是退役军人文明有序开展祭扫纪念活动，加强烈士亲属异地祭扫管理，营造尊崇英烈社会氛围。

（3）推进烈士英名录编撰工作。

（4）持续开展烈士寻亲工作。

（5）常态化做好悬挂光荣牌工作，建立长效机制。

（6）严格落实政策规定，加强组织协调，做好计划移交伤病残士兵和军队院校残疾学员审核接收工作。

8.加强思想政治引领。

（1）加强退役军人思想政治引领，激励广大退役军人做新时代的奋斗者。

（2）完善荣誉激励制度，常态化做好“全国模范退役军人”、“最美退役军人”、“最美拥军人物”、“四川省优秀退役军人”“四川省退役军人就业创业之星”等推选学习宣传活动，大力宣扬先进典型事迹，做好退役军人荣誉奖励待遇落实相关工作，弘扬主旋律，传递正能量。

（3）依托退役军人服务保障体系，探索建立机关工作人员常态化联系退役军人制度，做好沟通联系、感情联络、心理疏导、思想引导等工作，激发广大退役军人干事创业的积极性、主动性、创造性。

（4）加强宣传平台建设，建立微信矩阵，加强军内外媒体合作，提升正面宣传和舆论引导效果，构建退役军人工作全媒体传播格局，营造关爱退役军人、温暖现役官兵、激励应征青年的生动局面。

9.防范化解矛盾风险。

（1）运用“枫桥经验”推动全区退役军人事务领域基层治理制度创新和能力建设，建立完善退役军人矛盾问题及时化解机制，实现矛盾问题在基层有效化解。

（2）完善信访工作机制，建立首办责任、逐级走访及信访终结制度，压实首办责任，推进依法逐级走访和信访终结，减少矛盾积累和问题上行。

（3）健全舆情信息工作机制，加强舆情监测，建强网评员队伍，强化舆论引导和联动处置。

（4）持续开展退役军人矛盾问题攻坚化解，深入排查重点风险隐患，全面梳理突出矛盾问题和重点工作对象，落实领导包联责任，用好社会治理网格化管理服务体系，切实维护社会稳定。

（5）进一步推进困难退役军人关爱帮扶专项基金建设和使用，提高救急济难水平。

10.夯实工作基础。

（1）指导基层一线夯实工作基础，在乡镇街委退役军人服务站建设“退役军人之家”，发挥思想政治引领、远程信访维权政治文化阵地、司法援助、心理抚慰调节等功能，推动服务保障体系发挥实效。

（2）聚焦退役军人政策落实和系统服务管理能力提升，建立信息化建设、服务保障体系建设、优抚医疗健康服务保障体系建设、烈士纪念设施提档升级等领域的项目库。

11.全面加强自身建设。

（1）全面加强党的领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决把党的领导落实到退役军人事务领域各方面各环节，始终保持退役军人工作的正确政治方向。

（2）坚持全面从严治党，深入贯彻新形势下党内政治生活若干准则，严肃政治生活，健全完善各项党内制度规范，教育引导干部职工强化制度意识，自觉尊崇制度、严格执行制度、坚决维护制度。

（3）支持配合保障纪检组工作，建立领导干部廉政档案，把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同推进，压紧压实主体责任。

（4）深化“作风建设年”活动成果，建立健全“领导干部联系基层工作制度”，深入基层一线、服务对象、定点帮扶，摸实情问良策、送服务解民忧。

（5）严格按照规定开展学习交流工作，借鉴其他地方退役军人工作先进经验，做好学习交流成果转化工作，助力通川退役军人事业发展。

（二）目标完成情况

1.健全服务保障体系。建立了区级退役军人服务中心1个、乡镇街委服务站19个、村（社区）服务站205个，有机构、有编制、有人员、有经费、有保障“五有”要求基本到位，区级、乡镇街道、村（社区）三级“上下联动、齐抓共管”的工作格局基本构建，退役军人服务保障体系基本健全。

2.推进优抚政策落实。截止到目前，免费对269名自主就业退役士兵进行技能培训；发放重点优抚对象优抚补助5800余万元，伤残军人优抚金1300余万元，发放各类慰问金280余万元，为重点优抚对象解决医疗补助、临时价格补贴和参保金额320余万元；义务兵优待金1200余万元；为29632名退役军人及其他优抚对象建立“一人一档”；共受理办结退役士兵社保接续2050人，办结率100%。

3.依法调控信访维稳。严格按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，将全区所有退役军人稳控任务分解到乡镇街委和行业部门，采取领导预约接访、随时接访、带案下访等方式，开展“退役军人诉求心连心大接访大走访”活动，真正做到关口前置，重心下移，尽最大努力把矛盾纠纷化解在基层。截止到目前，全区退役军人共接访113批144人，无集访发生。

4.扎实开展双拥工作。累计信息采集29519条，悬挂“光荣之家”牌匾31000余人次（块）；为208名出国作战老战士佩戴抗美援朝出国作战纪念章；采集烈士信息2203条，烈士墓141座，红色纪念雕像5座，烈士纪念碑4座。全域构建双拥工作格局，全面开展双拥工作，成功获得省级“双拥模范城（区）”称号，配合市上成功争取全国双拥模范城，9个单位（个人）获得省、市双模范先进个人（集体）。1人次获得省级“模范退役军人”、1人次获得市级“最美退役军人”荣誉称号。

5.做好安置就业保障。坚持政府搭台、需求牵引、多元服务、注重实效的方针和原则，在退役军人政策支持、教育培训、就业安置等方面狠下功夫，将更多的政策红利惠及退役军人及现役军人家属，让退役军人成为通川区“率先突破、领跑达州”的生力军。2020举办退役军人现场招聘2次、网络专场招聘会1次，累计提供3500多个就业岗位，为492名就业困难退役军人提供公益性和辅助性岗位，近1500名退役士兵及家属实现了就近就业择业；全力做好符合政府安排工作的退役士兵安置和岗前培训工作，2020年通过“双向选岗”安置由政府安排工作退役士兵和退出消防员62人。其中，选择机关行政及事业单位62人占100%。

综上，我局2020年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2020年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2020年通川区退役军人事务局对整体支出绩效自评结果为优秀。

四、改进措施和建议

（一）进一步提高各相关股室对绩效评价工作的重要性认识。

（二）完善项目支出绩效评价指标体系，推动考核评价及评分工作进展。

（三）高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（四）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（五）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

 附件2                                         

通川区退役军人事务局退役安置补助经费绩效自评报告

（2020年度）

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

2019年中央下达退役安置补助经费 (退役士兵教育管理等)132.85万元。通过提高教育培训质量，丰富教育培训内容，强化教育培训与就业创业的关联度，确保了教育培训工作的提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。

2019年度省、区拨付自主就业退役士兵一次性经济补助经费644.95万元，转业士官待分配期间生活补助费29.7万元。省、区下达的各项预算资金已全部分解发放到位，绩效目标全部完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

对2019年度自主就业退役士兵教育培训执行到位95% 。根据中央、省对本次绩效评价的相关规定，我局对教育培训经费的使用情况进行了自查，确保了预算执行、各项专项资金支出的控制管理及专项资金绩效目标。

（二）绩效目标完成情况分析。

　1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

根据中央、省相关文件精神及工作实际，2019年度我区退出现役自主就业退役士兵269人，对有意愿参加教育培训的自主就业退役士兵全部纳入免费教育培训，保证了退役士兵教育培训参训率，有力推动了绩效管理项目工作的顺利完成。

（2）质量指标。

教育培训参训率95%，教育培训合格率90%，教育培训就业率90%。

（3）可持续影响。

在年度内退役士兵就业生活等方面得到了有效保障，促进了社会和谐，

2.满意度指标完成情况分析

退役士兵反响良好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无偏离目标绩效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

年度绩效目标完成较好，自评良好。中央项目资金专项转移支付工作全程公开透明，监管到位。

五、其他需要说明的问题

无。

 附件3

通川区退役军人事务局优抚对象补助经费绩效自评报告

（2020年度）

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达优抚对象补助经费转移支付预算和绩效目标情况。

2020年度中央下达优抚对象补助经费预算资金5604.36万元。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

省内下达各项预算资金297.64万元，已发放0.00万元，结余0.00万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分折。

中央项目资金拨付后，根据达市财社〔2019〕114、达市财社〔2020〕90、109号精神，项目资金已按标准全部发放到位。

2.项目资金执行情况分折。

项目资金100%执行到位。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金严格拨付手续，全程监管到位，发放到位反馈及时，无挪用等情况。

（三）绩效指标完成情沉分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

根据达市财社〔2019〕114、达市财社〔2020〕90、109号精神，项目资金已按标准全部发放到位。

（2）质量指标。

100%发放到位。

（3）时数指标。

按照省财政厅相关文件精神已按时下发到位。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效查。

无

（2）社会效益。

增加了优抚对象经济收入，提升了优抚对象生活水平，促进了社会和谐稳定。

（3）生态效益。

无。

（4）可持续影响。

无。

3.满意度指标完成情况分析。

优抚对象满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进描施

无偏离目标绩效，下一步加强优抚数据精细化管理，强化优抚资金监管，督促各地优抚资金及时足额发放到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

年度绩效目标完成较好，自评良好。中央项目资金专项转移支付工作全程透明公开，监管到位。

五、其他需要说明的问题

无。

附件4

通川区退役军人事务局优抚对象医疗保障经费绩效自评报告

                                               （2020年度）

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达优抚对象医疗保障转移支付预算和绩效目标情况。

中央下达优抚对象医疗预算资金263.86万元。项目资金均已按时100%拨付到位。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

省内下达各项预算资金30万元，已发放0.00万元，结余0.00万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分折。

中央项目资金拨付后，根据达市财社〔2019〕115号，达市财社〔2020〕116号精神，项目资金已按标准全部发放到位。

2.项目资金执行情况分折。

项目资金100%执行到位。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金严格拨付手续，全程监管到位，发放到位反馈及时，无挪用等情况。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

根据达市财社〔2019〕115号、达市财社〔2020〕116号精神，项目资金已按标准全部发放到位。

（2）质量指标。

100%发放到位。

（3）时数指标。

按照省财政厅相关文件精神已按时下发到位。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

无。

（3）社会效益。

维护了重点优抚对象的合法权益，促进社会和谐稳定发展。

（3）生态效益。

无。

（4）可持续影响。

无

3.满意度指标完成情况分析。

重点优抚对象反响良好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进描施

无偏离目标绩效，下一步加强优抚数据精细化管理，强化优抚资金监管，督促各地优抚资金及时足额发放到位。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

重点优抚对象反响良好，年度绩效目标自评良好。中央项目资金专项转移支付工作全程公开透明，监管到位。

五、其他需要说明的问题

无。

 附件5

通川区退役军人事务局军队转业干部补助经费绩效自评报告

                                                （2020年度）

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

2020年度中央对地方专项转移支付军队转业干部补助经费101.68万元，实际支出0.00万元，执行率xx%，主要用于军转干部培训、接收军转干部人员经费、企业军转干部解困补贴发放、自主择业管理服务经费等项目。

　　（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。

2019年度省、区拨付自主就业退役士兵一次性经济补助经费644.95万元，转业士官待分配期间生活补助费29.7万元。省、区下达的各项预算资金已全部分解发放到位，绩效目标全部完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年中央下达我区军队转业干部补助经费101.68万元（其中:自主择业军转干部管理服务经费7.42万元）,到位良好。

2.项目资金管理情况分析。

根据达市财社〔2019〕7、31、32、区财预〔2019〕63、67、192、315、462、788文件精神，对自主择业军队转业干部退役金实行严格预决算制度，加强资金的管理监督，确保军队转业干部退役金安全发放。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2020年度为126名企业军转干部发放解困补贴和生活困难补助、一次性特殊困难救助、节日慰问金、体检费；为106名自主择业军转干部管理服务。

（2）质量指标。

2020年企业军转干部调标、慰问，自主择业军转干部，下岗失业生活补助全年完成质量指标值100%。

　　（3）时效指标。

按照市财政局相关文件精神已按时发放到位。

2.效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益。

无。

　　（2）社会效益。

帮助军队转业干部适应用人单位、市场对人才资源配置的需求，充分实现了用人需求与军转干部个人意愿的统一，社会反响良好。

　　（3）生态效益。

无。

　　（4）可持续影响。

无。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进描施

无偏离目标绩效。为进一步提高中央对地方专项转移支付资金的使用效益，我局将严格执行上级文件精神，将预算绩效管理进一步制度化、常态化，确保绩效自评工作真实、准确、客观，使各项工作落到实处，发挥绩效自评工作对军队转业干部补助经费使用的积极作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评工作对进一步规范我局军队转业干部补助经费使用意义重大，绩效自评结果接受上级退役军人、财政部门通过预算审核、年终决算、定期检查和专项审计。自评结果拟作为我局下步军队转业干部补助经费分配重要参考依据。

五、其他需要说明的问题

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1.收入支出决算总表.XLS2.收入决算表.XLS4.财政拨款收入支出决算总表.XLS4.财政拨款收入支出决算总表.XLS5.财政拨款支出决算明细表.XLS6.一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表.XLS10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS13.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.XLS14.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.XLS