达州市通川区行政审批局 2022年部门预算 - 预算

　　第一部分达州市通川区行政审批局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门单位构成

　　第二部分达州市通川区行政审批局2022年部门预算情况说明

　　第三部分达州市通川区行政审批局2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、部门预算项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第四部分名词解释

　　第一部分达州市通川区行政审批局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）区行政审批局职能简介。

　　1.政务服务一体化平台的建设与维护

　　2.并联审批优化营商环境，放管服工作的落实与优化

　　3.一窗进出业务的办理

　　4.便民服务中心指导等工作

　　（二）区行政审批局2022年重点工作。

　　对标“国内一流营商环境标杆城区”，开展“窗口腐败”专项整治工作，大力提升我区政务环境。加快推进行政许可权相对集中改革。继续依托“互联网政务服务”体系，深入推进“一网通办”，稳步推进“川渝通办”、“跨省通办”。推行无差别受理和分领域综合窗口改革，打造高效便利的窗口服务体系。深化“最多跑一次”改革和“证照分离”改革，全面优化办事流程，进一步压减审批承诺时限。全面提升网上政务服务能力，推进一体化政务服务平台向基层延伸，实现群众办事“就近办”。做实工程建设项目联合验收，切实解决项目验收总时限长，流程步骤多，建设单位需多次跑动的问题，着力破解项目推进中“淤点、堵点、难点、阻点”和审批互为前置瓶颈。

　　二、部门单位构成

　　区行政审批局下属单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括区公共资源交易服务中心、区政务服务网络管理中心。

　　第二部分达州市通川区行政审批局2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入473.17万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元；支出包括：一般公共服务支出425.91万元、外交支出0元、教育支出0元、社会保障和就业支出21.1万元、卫生健康支出11.59万元、住房保障支出14.56万元。区行政审批局2022年收支预算总数946.34万元,比2021年收支预算总数减少673.26万元，主要原因是财政预算资金调整。

　　（一）收入预算情况

　　区行政审批局2022年收入预算473.17万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入473.17万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　区行政审批局2022年支出预算473.17万元，其中：基本支出207.37万元，占43.83%；项目支出265.8万元，占56.17%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　区行政审批局2022年财政拨款收支预算总数946.34万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少673.26万元，主要原因是财政预算资金调整。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入473.17万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出425.91万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出21.1万元、卫生健康支出11.59万元、住房保障支出14.56万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　区行政审批局2022年一般公共预算当年拨款473.17万元，比2021年预算数减少336.63万元，主要原因是财政预算资金调整。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出425.91万元，占90.01%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.1万元，占4.46%；卫生健康支出11.59万元，占2.45%；住房保障支出14.56万元，占3.08%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.201（类）03（款）06（项）2022年预算数为425.91万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

　　2.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为19.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费。

　　3.208（类）99（款）99（项）2022年预算数为1.68万元，主要用于：工伤、失业等社会保险的缴纳。

　　4.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为6.92万元，主要用于：单位行政人员医疗支出。

　　5.210（类）11（款）02（项）2022年预算数为11.59万元，主要用于：单位事业人员医疗支出。

　　6.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为14.56万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　区行政审批局2022年一般公共预算基本支出207.37万元，其中：人员经费180.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费27.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　区行政审批局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）公务接待费较2021年预算增长0.2万元。主要原因是单位业务需要。

　　2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2022年未安排公务用车购置费。

　　2022年安排公务用车运行维护费0万元。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　区行政审批局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算情况说明

　　区行政审批局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2022年，区行政审批局机关运行经费财政拨款预算为295.07万元，比2021年预算增加245.94万元，增长500.59%。主要原因是财政预算资金调整。

　　〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

　　（二）政府采购情况

　　2022年，区行政审批局安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，区行政审批局共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年区行政审批局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区行政审批局开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算293.12万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算27.32万元；特定目标类项目7个，涉及预算265.8万元。

　　第三部分达州市通川区行政审批局2022年部门预算

　　一、部门收支总表（表1）

部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	473.17	一、一般公共服务支出	425.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	21.10
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	11.59
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	14.56
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	473.17	本年支出合计	473.17
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	473.17	支出总计	473.17

二、部门收入总表（表1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

473.17

473.17

133001

达州市通川区行政审批局

473.17

三、部门支出总表（表1-2）

									表1-2
部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	473.17	207.37	265.80
					473.17	207.37	265.80
				达州市通川区行政审批局	473.17	207.37	265.80
201	03	06	133001	政务公开审批	425.91	160.12	265.80
208	05	05	133001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42
208	99	99	133001	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68
210	11	01	133001	行政单位医疗	6.92	6.92
210	11	02	133001	事业单位医疗	4.67	4.67
221	02	01	133001	住房公积金	14.56	14.56

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	473.17	一、本年支出	473.17	473.17
一般公共预算拨款收入	473.17	一般公共服务支出	425.91	425.91
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	21.10	21.10
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	11.59	11.59
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	14.56	14.56
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																				金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	473.17	473.17	473.17	207.37	265.80
				473.17	473.17	473.17	207.37	265.80
			达州市通川区行政审批局	473.17	473.17	473.17	207.37	265.80
			工资福利支出	175.35	175.35	175.35	175.35
			基本工资	67.42	67.42	67.42	67.42
			津贴补贴	27.07	27.07	27.07	27.07
			奖金	3.26	3.26	3.26	3.26
			伙食补助费	6.80	6.80	6.80	6.80
			绩效工资	23.54	23.54	23.54	23.54
			机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	19.42	19.42	19.42
			职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59	11.59	11.59
			其他社会保障缴费	1.68	1.68	1.68	1.68
301	12	133001	工伤保险	0.35	0.35	0.35	0.35
301	12	133001	失业保险	0.26	0.26	0.26	0.26
301	12	133001	残保金	1.08	1.08	1.08	1.08
			住房公积金	14.56	14.56	14.56	14.56
			商品和服务支出	293.07	293.07	293.07	29.27	263.80
			办公费	9.00	9.00	9.00		9.00
			印刷费	30.00	30.00	30.00		30.00
			水费	8.00	8.00	8.00		8.00
			电费	22.00	22.00	22.00		22.00
			邮电费	30.00	30.00	30.00		30.00
			物业管理费	20.00	20.00	20.00		20.00
			差旅费	11.86	11.86	11.86	8.07	3.80
			维修（护）费	7.00	7.00	7.00		7.00
			租赁费	129.00	129.00	129.00		129.00
			会议费	0.20	0.20	0.20	0.20
			培训费	0.20	0.20	0.20	0.20
			公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20
			劳务费	4.50	4.50	4.50	1.50	3.00
			工会经费	1.90	1.90	1.90	1.90
			福利费	3.75	3.75	3.75	3.75
			其他交通费用	12.91	12.91	12.91	10.91	2.00
			其他商品和服务支出	2.55	2.55	2.55	2.55
			对个人和家庭的补助	2.76	2.76	2.76	2.76
			奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08
			其他对个人和家庭的补助	2.68	2.68	2.68	2.68
			资本性支出	2.00	2.00	2.00		2.00
			办公设备购置	2.00	2.00	2.00		2.00

六、一般公共预算支出预算表（表3）

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	473.17	473.17
					473.17	473.17
				达州市通川区行政审批局部门	473.17	473.17
201	03	06	133	政务公开审批	425.91	425.91
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42
208	99	99	133	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68
210	11	01	133	行政单位医疗	6.92	6.92
210	11	02	133	事业单位医疗	4.67	4.67
221	02	01	133	住房公积金	14.56	14.56

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	207.37	180.05	27.33
				207.37	180.05	27.33
		133001	达州市通川区行政审批局	207.37	180.05	27.33
		301	工资福利支出	175.35	168.55	6.80
301	01	30101	基本工资	67.42	67.42
301	02	30102	津贴补贴	27.07	27.07
301	03	30103	奖金	3.26	3.26
301	06	30106	伙食补助费	6.80		6.80
301	07	30107	绩效工资	23.54	23.54
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	19.42
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68
301	12	3011201	工伤保险	0.35	0.35
301	12	3011202	失业保险	0.26	0.26
301	12	3011203	残保金	1.08	1.08
301	13	30113	住房公积金	14.56	14.56
		302	商品和服务支出	29.27	10.88	18.39
302	11	30211	差旅费	8.07		8.07
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	1.90	1.21	0.69
302	29	30229	福利费	3.75	2.36	1.39
302	39	30239	其他交通费用	10.91	7.31	3.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
		303	对个人和家庭的补助	2.76	0.62	2.14
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.68	0.54	2.14

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	265.80
					265.80
				达州市通川区行政审批局	265.80
				政务公开审批	265.80
201	03	06	133001	物业管理费	20.00
201	03	06	133001	政务大厅水电费	30.00
201	03	06	133001	政务服务大厅通讯费、网络费	30.00
201	03	06	133001	印刷费	30.00
201	03	06	133001	大厅办公耗材及设备设施维修（护）费	18.00
201	03	06	133001	乡镇街道便民服务中心电子政务外网	13.00
201	03	06	133001	政务大厅办公用房租金	116.00
201	03	06	133001	促发展专项	8.80

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	0.20					0.20
		0.20					0.20
133001	达州市通川区行政审批局	0.20					0.20

十、政府性基金预算支出表（表4）

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）


区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		293.12
133001- 达州市通川区行政审批局	物业管理费	20.00	保障政务大厅环境卫生、维护综合环境、保障绿化率。	产出指标	质量指标	优化政务服务，提升营商环境	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	打造、美化政务大厅，保障清洁卫生	≥	100	平方米	0	正向指标
				产出指标	数量指标	打造、美化政务大厅，保障清洁卫生	≥	97	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	优化营商环境、提升政务形象	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	标准化政务打造，为群众营造更加温馨舒适、安全的办事场地	≥	100	人次	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升政务服务质效、提升群众满意度	≥	100	人	0	正向指标
				效益指标	社会效益指标	标准化政务打造，为群众营造更加温馨舒适、安全的办事场地	≥	97	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升政务服务质效、提升群众满意度	≥	99	%	20	正向指标
	政务大厅水电费	30.00	确保政务大厅水电正常运行，保障用水用电。	效益指标	可持续影响指标	优化营商环境、提升政务形象	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障全大厅工作运行水电供应，保障工作人员及办事群众用水用电	≥	5200	平方米	0	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全方位为群众提供高效、优质的服务	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供更好的服务，提升群众满意度	≥	99	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全方位为群众提供高效、优质的服务	≥	100	人次	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供更好的服务，提升群众满意度	≥	100	人次	0	正向指标
				产出指标	质量指标	优化政务服务，提升营商环境	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障全大厅工作运行水电供应，保障工作人员及办事群众用水用电	＝	100	%	20	正向指标
	政务服务大厅通讯费、网络费	30.00	保障政务服务大厅通讯网络畅通	效益指标	社会效益指标	保障办事窗口及大厅通讯网络畅通，为群众提供优质高效便捷服务	≥	100	人次	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供优质高效便捷服务，提升群众满意度	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障政务大厅3层楼及40余个办事窗口通讯网络畅通	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障办事窗口及大厅通讯网络畅通，为群众提供优质高效便捷服务	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提升政务服务、优化营商环境	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障政务大厅3层楼及40余个办事窗口通讯网络畅通	≥	5200	平方米	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供优质高效便捷服务，提升群众满意度	≥	100	人次	0	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	优化营商环境、提升政务形象	≥	98	%	10	正向指标
	印刷费	30.00	打造政务服务宣传环境，保障印刷经费	产出指标	数量指标	印刷办事指南，政策宣传各不少于1000份	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷办事指南，政策宣传各不少于1000份	≥	1000	份	0	正向指标
				产出指标	质量指标	提升政务服务、优化营商环境	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	标准化政务服务打造，营造政务服务宣传环境、提升服务质效	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	优化营商环境、提升政务形象	≥	97	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升政务服务质效，提升群众满意度	≥	99	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	标准化政务服务打造，营造政务服务宣传环境、提升服务质效	≥	100	处	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升政务服务质效，提升群众满意度	≥	100	人	0	正向指标
	大厅办公耗材及设备设施维修（护）费	18.00	保障大厅办公耗材，维护大厅设备设施	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升服务质量，提升群众满意度	≥	99	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	标准化政务打造、为群众提供更加优质、便捷的服务	≥	99	人	0	正向指标
				产出指标	数量指标	保障大厅三层楼的设备设施维护及十多个入驻单位的耗材使用	≥	99	人	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升服务质量，提升群众满意度	≥	99	人	0	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障大厅运行，优化营商环境	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障大厅三层楼的设备设施维护及十多个入驻单位的耗材使用	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	标准化政务打造、为群众提供更加优质、便捷的服务	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障大厅运行，提升服务质量	≥	98	%	10	正向指标
	乡镇街道便民服务中心电子政务外网	13.00	确保乡镇便民中心电子政务外网正常运行	效益指标	可持续影响指标	优化营商环境、提升政务形象	≥	97	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	深入基层，为群众提供更加优质、高效、便捷的服务	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供更好的服务，提升群众满意度	≥	100	个	0	正向指标
				产出指标	数量指标	保障23个便民服务（分)中心电子政务外网正常运行	≥	23	个	0	正向指标
				产出指标	数量指标	保障23个便民服务（分)中心电子政务外网正常运行	＝	23	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供更好的服务，提升群众满意度	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	优化政务服务、提升营商环境	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	深入基层，为群众提供更加优质、高效、便捷的服务	≥	100	个	0	正向指标
	政务大厅办公用房租金	116.00	保障办公用房，提升群众满意度	效益指标	社会效益指标	标准化政务服务环境打造，保障办公用房	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	优化营商环境、提升政务形象	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	标准化政务服务环境打造，保障办公用房	≥	100	人次	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供稳定安全的办事场地，提升群众满意度	≥	100	人次	0	正向指标
				产出指标	数量指标	保障全大厅100余名工作人员及上万名办事群众办公办事场地	≥	100	人次	0	正向指标
				产出指标	质量指标	提升政务服务、优化营商环境	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障全大厅100余名工作人员及上万名办事群众办公办事场地	＝	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供稳定安全的办事场地，提升群众满意度	≥	99	%	20	正向指标
	日常公用经费	18.79	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	党建经费	1.35	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
劳务派遣工作经费	7.19	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
促发展专项	8.80	优化营商环境、提升群众满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥	99	人次	30	正向指标
			产出指标	数量指标	完成全大厅综合工作	≥	99	项	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	优化营商环境	≥	99	项	30	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

报表编号：510000_0013
整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称			达州市通川区行政审批局部门
年度主要任务	任务名称		主要内容

	行政审批事项办理		具体落实办理涉及行政审批领域的相关事项
	政务服务大厅正常运行		做好政务大厅办公用房、水电、网络等相关保障工作及相关工作纪律的维护
	政务服务一体化平台		政务服务一体化平台的打造及维护
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					473.17	473.17	0.00
年度总体目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		做好政务大厅四层楼办公用房保障		＝100%
				做好政务大厅三层楼的水电、网络、物业保障		≥99%
				做好审批局及入驻政务大厅各部门窗口办公耗材及设备设施维修维护保障		≥99%
		质量指标		优化营商环境、精简办事流程，提升政务服务质量		≥99%
	效益指标	社会效益指标		标准化政务打造，为群众提供更加优质高效便捷的服务		≥99%
		可持续发展指标		保障大厅运行，持续优化营商环境		≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标		全面提升政务服务质量、提升群众满意度		≥99%

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（四）年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。