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目录

第一部分达州市通川区文化市场综合执法大队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区文化市场综合执法大队2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区文化市场综合执法大队2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州市通川区文化市场综合执法大队概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区文化市场综合执法大队职能简介。

宣传、贯彻文化市场管理的法律、法规和规章，依法对文化经营单位和文化经营活动进行监督和检查，保护合法经营、制止和查处文化经营中的违法行为。总结、交流文化市场执法工作的经验，并向有关立法机关和政府有关部门反映完善有关法律、法规和规章的建议。

（二）2022年重点工作

1、加强本单位自身建设。从职工素质教育，到工作整洁环境的创建和保持，都要划入到工作计划中来。

2、认真做好人事工作，重点抓好人事变动、工资晋级、年度考核、评先评优等项工作，加强职工道德学习教育，加强业务知识学习教育，不断提升思想理论水平和业务素质，在内部管理工作中要做到稳定是保障，和谐是根本，让每一个职工发扬兢兢业业、勤勤恳恳、任劳任怨、无私奉献的精神。

3、每个月应对各个辖区、各个乡镇的文化市场做好巡查工作，对违反国家法律法规的经营者给予打击处罚。

4、进一步完善工作目标、党风廉政建设和反腐倡廉的工作，促进各项工作协调发展。

二、部门概况

通川区文化市场综合执法大队属参公管理事业单位，编制数12人，实有16人。

第二部分达州市通川区文化市场综合执法大队

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区文化市场综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出主要是：一般公共服务支出。2022年收支预算总数180.73万元,比2021年收支预算总数减少5.41万元，主要原因是目标奖住房公积金未纳入年初预算。

（一）收入预算情况

达州市通川区文化市场综合执法大队2022年收入预算180.73万元，占100%；一般公共预算拨款收入180.73万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区文化市场综合执法大队2022年支出预算180.73万元，其中：基本支出175.58万元，占97.15%；项目支出5.15万元，占2.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区文化市场综合执法大队2022年财政拨款收支预算总数180.73万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少5.41万元，主要原因是目标奖住房公积金未纳入年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入180.73万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出支出139.82万元；社会保障和就业支出17.25万元；卫生健康支出11.37万元；住房保障支出12.28万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区文化市场综合执法大队2022年一般公共预算当年拨款180.73万元，比2021年预算数减少5.41万元，主要原因是目标奖住房公积金未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出支出139.82万元，占77.36%；社会保障和就业支出17.25万元，占9.54%；卫生健康支出11.37万元，占6.29%；住房保障支出12.28万元，占6.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒（类）文化体育与传媒支出（款）行政运行（项）2022年预算数为0.07万元，主要用于：单位人员独子费。

2.文化体育与传媒（类）文化体育与传媒支出（款）文化市场管理（项）2022年预算数为136.29万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（支出方向等，可参照对应市级部门相关情况进行填写）。

3.文化体育与传媒（类）文化体育与传媒支出（款）文化旅游管理事务（项）2022年预算数为3.47万元，主要用于：单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、伙食费等不足，保障部门正常运转。
         4.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为16.37万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
         5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）事业人员失业、工伤等单位缴费支出（项）2022年预算数为0.88万元，主要用于：事业人员失业、工伤等单位缴费支出。
          6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.37万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
        7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.28万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区文化市场综合执法大队2022年一般公共预算基本支出175.58万元，其中：

人员经费156.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医保缴费、工会经费、福利费、其他交通费（车贴）、对个人和家庭的补助等

公用经费19.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、物管费、会议费、培训费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区文化市场综合执法大队2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2021年预算增长/下降0%。主要原因是本年及上年没有安排公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%。主要原因是本年及上年没有安排。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区文化市场综合执法大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区文化市场综合执法大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，达州市通川区文化市场综合执法大队运行经费财政拨款预算为24.27万元，比2021年预算减少1.51万元，下降3.88%。主要原因是本年公用经费减少。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2022年，达州市通川区文化市场综合执法大队安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

达州市通川区文化市场综合执法大队2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，达州市通川区文化市场综合执法大队共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区文化市场综合执法大队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区文化市场综合执法大队开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算180.73万元。其中：人员类项目8个，涉及预算156.46万元；运转类项目3个，涉及预算24.27万元。

第三部分  达州市通川区文化市场综合执法大队

2022年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）