达州市通川区应急管理局 2022年部门预算 - 预算

第一部分达州市通川区应急管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区应急管理局2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区应急管理局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州市通川区应急管理局单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）区应急局职能简介。

1.负责应急管理工作，拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

2.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

3.牵头建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。

4.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，负责组织灾害应急处置工作。

5.负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地质和地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

6.承担消防管理职责，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

7.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质和地震灾害等防治工作。

8.负责组织、协调灾害救助工作，管理、分配中央、省、市下拨及省、市、区救灾款物并监督使用。

9.指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇办委安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

10.依法开展对工矿商贸企业的监察执法，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

11.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

12.承担煤矿安全生产监督管理责任，负责煤炭生产协调和监督管理，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理。

13.根据区政府授权，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（二）区应急局2022年重点工作。

1.深入实施安全生产清单制管理。坚持“三管三必须”的要求，全面落实党政属地领导责任、部门监管责任、企业主体责任，推动行业领域形成安全生产闭环管理体系，实现安全生产从事后被动反应到事前主动防范的转变。

2.继续深入开展安全生产专项整治三年行动。统筹发展和安全，为全面维护好人民群众生命财产安全和经济高质量发展、社会和谐稳定提供有力保障。

3.抓好2022年烟花爆竹生产旺季“打非治违”专项整治行动，对重大危险源和重点监管企业开展专家会诊安全检查。

4.常态化开展森林草原防灭火工作。进一步查找工作中存在的漏洞和薄弱环节，狠抓各项防灭火措施落实，防微杜渐，切实消除各项安全隐患，最大限度降低森林火灾安全风险。

5.强化重点行业领域风险防控。全面排查治理关键环节、重点部位、设施设备等方面存在的安全隐患。

6.抓好应急管理机制建设。梳理完善各项应急预案，常态化开展应急演练，加强应急救援队伍建设和物资储备，丰富完善应急指挥中心平台，依托平台全面提升应急处突能力，不断提升应急管理工作的整体水平。

7.抓好防灾减灾工作。加强灾害事故风险会商研判，强化组织领导、强化业务培训、强化隐患排查、强化应急值守、强化物资保障，切实提高防灾减灾能力。

二、部门单位构成

区应急局下属单位2个，其中事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

第二部分达州市通川区应急管理局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区应急局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。区应急局2022年收支预算总数544.02万元,比2021年收支预算总数减少258.14万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

区应急局2022年收入预算544.02万元，其中：上年结转100.04万元，占18.39%；一般公共预算拨款收入443.98万元，占81.61%。

（二）支出预算情况

区应急局2022年支出预算544.02万元，其中：基本支出379.64万元，占69.78%；项目支出164.38万元，占30.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区应急局2022年财政拨款收支预算总数544.02万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少258.14万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入443.98万元、上年结转收入100.04万元；支出包括：社会保障和就业支出34.41万元、卫生健康支出20.69万元、农林水支出4.00万元、住房保障支出24.16万元、灾害防治及应急管理支出460.76万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区应急局2022年一般公共预算当年拨款443.98万元，比2021年预算数减少123.18万元，主要原因是项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出34.41万元，占7.75%；医疗健康支出20.69万元，占4.66%；农林水支出4.00万元，占0.90%；住房保障支出24.16万元，占5.44%；灾害防治及应急管理支出360.72万元，占81.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为32.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为2.20万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为17.58万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为3.11万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2022年预算数为4.00万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出等扶贫支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为24.16万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为273.94万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:2022年预算数为33.75万元，主要用于：

9.（项目）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）:2022年预算数为53.04万元，主要用于：安全生产月经费、驻矿安监员经费、应急物资仓库租金、安全视频网络费、应急指挥网络使用费及对讲机使用费、应急装备使用通讯费、危险化学品重大危险源预警系统电路租赁费等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区应急局2022年一般公共预算基本支出379.64万元，其中：

人员经费305.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费74.64万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区应急局2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

2022年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

区应急局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

区应急局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，区应急局机关运行经费财政拨款预算为74.64万元，比2021年预算增加12.29万元，增长19.71%。主要原因是办公设备购置增加。

（二）政府采购情况

2022年，区应急局安排政府采购预算4.00万元，其中，政府采购货物预算4.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，区应急局共有车辆0辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年区应急局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区应急局开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算138.98万元。其中：运转类项目5个，涉及预算74.64万元；特定目标类项目8个，涉及预算64.34万元。

第三部分达州市通川区应急管理局

2022年部门预算表

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	443.98	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	34.41
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	20.69
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	4.00
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	24.16
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出	460.76
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	443.98	本年支出合计	544.02
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	100.04	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	544.02	支出总计	544.02

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

544.02

100.04

443.98

544.02

100.04

443.98

146001

达州市通川区应急管理局

544.02

100.04

443.98

								表1-2
部门支出总表
部门：										金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	544.02	379.64	164.38
					544.02	379.64	164.38
				达州市通川区应急管理局	544.02	379.64	164.38
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21
208	99	99	146001	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20
210	11	01	146001	行政单位医疗	17.58	17.58
210	11	02	146001	事业单位医疗	3.11	3.11
213	05	99	146001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
221	02	01	146001	住房公积金	24.16	24.16
224	01	01	146001	行政运行	273.94	262.64	11.30
224	01	08	146001	应急救援	59.52		59.52
224	01	50	146001	事业运行	33.75	33.75
224	01	99	146001	其他应急管理支出	53.04		53.04
224	07	99	146001	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.52		40.52

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入	443.98	一、本年支出	544.02	544.02
一般公共预算拨款收入	443.98	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	100.04	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	100.04	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	34.41	34.41
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	20.69	20.69
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	4.00	4.00
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	24.16	24.16
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出	460.76	460.76
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项目

总计

省级当年财政拨款安排

中央提前通知专项转移支付等

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

上年应返还额度结转

类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	544.02	443.98	443.98	379.64	64.34																	100.04							100.04	100.04
				544.02	443.98	443.98	379.64	64.34																	100.04							100.04	100.04
			达州市通川区应急管理局	544.02	443.98	443.98	379.64	64.34																	100.04							100.04	100.04
			工资福利支出	312.30	312.30	312.30	301.00	11.30
			基本工资	112.48	112.48	112.48	112.48
			津贴补贴	65.74	65.74	65.74	65.74
			奖金	7.87	7.87	7.87	7.87
			伙食补助费	15.50	15.50	15.50	15.50
			绩效工资	15.16	15.16	15.16	15.16
			机关事业单位基本养老保险缴费	32.21	32.21	32.21	32.21
			职工基本医疗保险缴费	20.69	20.69	20.69	20.69
			其他社会保障缴费	2.20	2.20	2.20	2.20
301	12	146001	工伤保险	0.23	0.23	0.23	0.23
301	12	146001	失业保险	0.17	0.17	0.17	0.17
301	12	146001	残保金	1.80	1.80	1.80	1.80
			住房公积金	24.16	24.16	24.16	24.16
			其他工资福利支出	16.30	16.30	16.30	5.00	11.30
			商品和服务支出	124.24	122.64	122.64	69.60	53.04																	1.60							1.60	1.60
			办公费	15.55	15.55	15.55	9.55	6.00
			水费	0.14	0.14	0.14	0.14
			电费	2.00	2.00	2.00	2.00
			邮电费	13.32	13.32	13.32		13.32
			差旅费	22.00	22.00	22.00	18.00	4.00
			维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50
			租赁费	8.12	8.12	8.12		8.12
			培训费	0.20	0.20	0.20	0.20
			劳务费	23.60	23.60	23.60	2.00	21.60
			委托业务费	3.60	2.00	2.00	2.00																		1.60							1.60	1.60
			工会经费	2.01	2.01	2.01	2.01
			福利费	3.94	3.94	3.94	3.94
			其他交通费用	20.01	20.01	20.01	20.01
			其他商品和服务支出	9.25	9.25	9.25	9.25
			对个人和家庭的补助	5.04	5.04	5.04	5.04
			奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05
			其他对个人和家庭的补助	4.99	4.99	4.99	4.99
			资本性支出	102.44	4.00	4.00	4.00																		98.44							98.44	98.44
			办公设备购置	4.00	4.00	4.00	4.00
			专用设备购置	59.52																					59.52							59.52	59.52
			基础设施建设	38.92																					38.92							38.92	38.92

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	544.02	443.98	100.04
					544.02	443.98	100.04
				达州市通川区应急管理局部门	544.02	443.98	100.04
208	05	05	146	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21
208	99	99	146	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20
210	11	01	146	行政单位医疗	17.58	17.58
210	11	02	146	事业单位医疗	3.11	3.11
213	05	99	146	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
221	02	01	146	住房公积金	24.16	24.16
224	01	01	146	行政运行	273.94	273.94
224	01	08	146	应急救援	59.52		59.52
224	01	50	146	事业运行	33.75	33.75
224	01	99	146	其他应急管理支出	53.04	53.04
224	07	99	146	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.52		40.52

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	379.64	305.00	74.64
				379.64	305.00	74.64
		146001	达州市通川区应急管理局	379.64	305.00	74.64
		301	工资福利支出	301.00	280.50	20.50
301	01	30101	基本工资	112.48	112.48
301	02	30102	津贴补贴	65.74	65.74
301	03	30103	奖金	7.87	7.87
301	06	30106	伙食补助费	15.50		15.50
301	07	30107	绩效工资	15.16	15.16
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.21	32.21
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.69	20.69
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20
301	12	3011201	工伤保险	0.23	0.23
301	12	3011202	失业保险	0.17	0.17
301	12	3011203	残保金	1.80	1.80
301	13	30113	住房公积金	24.16	24.16
301	99	30199	其他工资福利支出	5.00		5.00
		302	商品和服务支出	69.60	23.46	46.14
302	01	30201	办公费	9.55		9.55
302	05	30205	水费	0.14		0.14
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.01	2.01
302	29	30229	福利费	3.94	3.94
302	39	30239	其他交通费用	20.01	17.51	2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.25		9.25
		303	对个人和家庭的补助	5.04	1.04	4.00
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.99	0.99	4.00
		310	资本性支出	4.00		4.00
310	02	31002	办公设备购置	4.00		4.00

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	164.38
					164.38
				达州市通川区应急管理局	164.38
				行政运行	11.30
224	01	01	146001	安监人员津贴	11.30
				应急救援	59.52
224	01	08	146001	2020年中央救灾资金	59.52
				其他应急管理支出	53.04
224	01	99	146001	安全生产月经费	10.00
224	01	99	146001	驻矿安监员经费	21.60
224	01	99	146001	应急物资仓库租金	5.00
224	01	99	146001	安全视频网络费	5.00
224	01	99	146001	应急指挥网络使用费及对讲机使用费	6.12
224	01	99	146001	应急装备使用通讯费	2.20
224	01	99	146001	危险化学品重大危险源预警系统电路租赁费	3.12
				其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.52
224	07	99	146001	2021年东岳镇玉钟村魏家坝等三处应急排危项目	38.92
224	07	99	146001	2021年东岳镇玉钟村魏家坝等三处应急排危项目监理	0.48
224	07	99	146001	2021年东岳镇玉钟村魏家坝等三处应急排危项目设计	1.12

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

146001	达州市通川区应急管理局

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
146-达州市通川区应急管理局部门		138.98
146001-达州市通川区应急管理局	安全生产月经费	10.00	增强群众安全意识	产出指标	数量指标	7月	＝	7	月	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强群众安全意识	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	群众安全意识加强	定性	优良中低差	%	0	正向指标
				产出指标	时效指标	安全生产及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	群众安全意识增加率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	%	0	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	100000	元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	驻矿安监员经费	21.60	减少安全事故的发生	产出指标	成本指标	成本控制	≤	216000	元	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	常年坚持率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	%	0	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少安全事故的发生	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	6名驻矿人员	＝	6	名	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	常年坚持	定性	优良中低差	%	0	正向指标
	应急物资仓库租金	5.00	确保应急物资的安全、及时	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	%	0	正向指标
				产出指标	数量指标	2个仓库	＝	2	个	20	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	50000	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	物资及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	确保应急物资的及时性	定性	优良中低差	%	0	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障物资安全性	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	安全视频网络费	5.00	及时了解国家安监总局、省安监局安全工作会议、培训、部署等	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	%	0	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	长期发展	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	1次	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	了解相关会议精神完成率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	50000	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	及时了解省、市相关会议精神	定性	优良中低差	%	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
	应急指挥网络使用费及对讲机使用费	6.12	为确保应急指挥的高效及时，确保社会和谐稳定	产出指标	质量指标	维持社会秩序	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	应急指挥及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	常年坚持	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	100台	＝	100	台	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	%	0	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	61200	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	定性	优良中低差		10	正向指标
	日常公用经费	60.55	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
	党建经费	2.25	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
	派驻第一书记工作经费	2.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
	驻村工作组经费	2.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
	应急装备使用通讯费	2.20	22部天通一号电话电信通讯费	效益指标	可持续发展指标	常年坚持率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	22部天通一号	＝	22	%	0	正向指标
				产出指标	数量指标	22部天通一号	＝	22	部	20	正向指标
				产出指标	质量指标	天通一号完成率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本控制	≤	2.2	%	0	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	常年坚持	定性	优良中低差	%	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	%	0	正向指标
				产出指标	时效指标	及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制价	≤	22000	元	20	正向指标
	危险化学品重大危险源预警系统电路租赁费	3.12	确保电路稳定运行，数据正常传输	产出指标	数量指标	通川区开通电路企业共2家	＝	2	%	0	正向指标
产出指标				时效指标	数据传输及时率	≥	95	%	20	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				成本指标	每条每年1.56万元，目前我区第一批已开通电路的企业2家	定性	优良中低差	%	0	正向指标
效益指标				可持续发展指标	常年坚持	定性	优良中低差	%	0	正向指标
效益指标				经济效益指标	保障危险化学品重大危险源监测预警系统稳定运行	定性	优良中低差	%	0	正向指标
产出指标				成本指标	成本控制价	≤	31200	元	20	正向指标
效益指标				可持续发展指标	常年坚持率	≥	95	%	20	正向指标
产出指标				数量指标	通川区开通电路企业2家	＝	2	家	20	正向指标
劳务派遣工作经费	7.84	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
安监人员津贴	11.30	确保安监人员的基本保障	效益指标	可持续发展指标	常年坚持	定性	优良中低差	%	0	正向指标
			产出指标	数量指标	安监人员29人	＝	29	人	20	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制价	≤	1130000	元	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	常年坚持	定性	优良中低差		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	%	0	正向指标
			产出指标	质量指标	监察质量效果	定性	优良中低差		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	煤矿、非煤矿每人每月320元，其他安监人员每人每月不220元	定性	优良中低差	%	0	正向指标
			产出指标	数量指标	一共29人	＝	29	%	0	正向指标
			产出指标	时效指标	安监及时率	≥	95	%	10	正向指标

整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称			达州市通川区应急管理局部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
	抓好防灾减灾工作		加强灾害事故风险会商研判，强化组织领导、强化业务培训、强化隐患排查、强化应急值守、强化物资保障，切实提高防灾减灾能力。
	烟花爆竹生产旺季“打非治违”专项整治行动		抓好2022年烟花爆竹生产旺季“打非治违”专项整治行动，对重大危险源和重点监管企业开展专家会诊安全检查。
	常态化开展森林草原防灭火工作		进一步查找工作中存在的漏洞和薄弱环节，狠抓各项防灭火措施落实，防微杜渐，切实消除各项安全隐患，最大限度降低森林火灾安全风险
	深入实施安全生产清单制管理		坚持“三管三必须”的要求，全面落实党政属地领导责任、部门监管责任、企业主体责任，推动行业领域形成安全生产闭环管理体系，实现安全生产从事后被动反应到事前主动防范的转变
	继续深入开展安全生产专项整治三年行动		统筹发展和安全，为全面维护好人民群众生命财产安全和经济高质量发展、社会和谐稳定提供有力保障
	强化重点行业领域风险防控		督促煤矿、非煤矿山、道路交通、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、特种设备、人员密集场所消防、涉氨制冷等重点行业领域生产经营单位全面贯彻落实《新安全生产法》，全面排查治理关键环节、重点部位、设施设备等方面存在的安全隐患
	抓好应急管理机制建设		梳理完善各项应急预案，常态化开展应急演练，加强应急救援队伍建设和物资储备，丰富完善应急指挥中心平台，依托平台全面提升应急处突能力，不断提升应急管理工作的整体水平。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					443.98	443.98	0.00
年度总体目标	一是负责应急管理工作，拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。二是负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。三是牵头建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。四是负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，负责组织灾害应急处置工作。五是负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地质和地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。六是承担消防管理职责，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。七是负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质和地震灾害等防治工作。八是负责组织、协调灾害救助工作，管理、分配中央、省、市下拨及省、市、区救灾款物并监督使用。九是指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇办委安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。十是依法开展对工矿商贸企业的监察执法，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。十一是承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。十二是承担煤矿安全生产监督管理责任，负责煤炭生产协调和监督管理，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理。十三是根据区政府授权，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作。十四是制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		7项重点工作任务		＝7项
		质量指标		完成企业安全生产标准化达标建设		定性高中低
		时效指标		及时开展专家会诊安全检查		定性优良中低差
		效果指标		全面维护人民群众生命财产安全		定性优良中低差
	效益指标	社会效益指标		降低安全风险率		≥90%
		可持续发展指标		持续防范化解重大安全风险		定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入区应急局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。