目录

第一部分 达州市通川区民政局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分  达州市通川区民政局2022年部门预算情况说明

第三部分  达州市通川区民政局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

    第四部分  名词解释

第一部分  达州市通川区民政局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区民政局职能简介。

1.贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和监督。

3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准并组织实施和监督检查，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全区乡镇办委以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织指导全区行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施，负责全区婚姻登记工作，推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全区收养子女的登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护等工作。

（二）达州市通川区民政局2022年重点工作。

一是持续推进疫情防控工作。提高思想认识，开展防疫知识培训，坚持人民生命财产安全第一的原则，落实好民政服务机构特别是民办养老机构负责人的主体责任，加强人员管理，明确责任到人，必要时采取封闭式管理，确保万无一失。

二是加快推进民政项目进度。加快配套道路产业大道至龙洞坪2.89公里新修段建设施工，全力推进通川区社会福利院失能失智老年人照护中心建设项目建设工作、未保中心和社区养老服务综合体项目。

三是加强民政服务机构安全管理。常态化督导民政服务机构安全责任意识和风险隐患意识，强化服务机构内部管理，降低安全风险；特别加强养老机构和殡葬机构的疫情防控督查，做好服务人员疫苗接种和疫情防控制度措施落实，确保民政服务机构安全稳定，维护社会和谐稳定大局。

四是对社会救助审核确认权限下放乡镇（街道）进行全面试点，继续深入开展城乡低保专项整改工作。

五是积极引进居家社区养老服务社会组织，创新推进智慧社区“互联网养老”。

六是进一步完善关爱保护体系。围绕全省“构建六大保护体系、实施六大行动计划、搭建一个协调平台”的“671”为工作重点，发挥牵头作用，协调未成年人保护工作领导小组成员单位和相关部门，严格按照职能职责开展未成年人保护工作。

七是加强向上争取力度。多向省市部门主管对接汇报，争取资金项目落地。

八是抓好民生工程和市、区下达的各项指标任务。

二、部门单位构成

达州市通川区民政局及下属单位共4个，其中局机关为行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括通川区民政局婚姻登记所，通川区社会福利院，通川区殡仪馆。

第二部分  达州市通川区民政局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入，及上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出，农林水支出。达州市通川区民政局2022年收支预算总数414.91万元,比2021年收支预算总数减少669.5168万元，主要原因是殡仪馆建设项目已竣工。

（一）收入预算情况

达州市通川区民政局2022年收入预算414.91万元，一般公共预算拨款收入414.91万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区民政局2022年支出预算738.05万元，其中：基本支出301.4万元，占41%；项目支出436.65万元，占59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区民政局2022年财政拨款收支预算总数414.91万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少669.5168万元，主要原因是双龙殡仪馆及江陵敬老院工程都已竣工完成投入使用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入414.91万元、本年一般公共预算拨款414.91万元，支出包括：社会保障和就业支出674.66万元，卫生健康支出36.2万元；农林水支出2万元；住房保障支出25.19万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区民政局2022年一般公共预算当年拨款414.91万元，比2021年预算数减少669.5168万元，主要原因是江陵敬老院及双龙殡仪馆项目均已竣工投入使用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出216.24万元，占52%；社会组织管理支出3万元，占0.7%，其他民政管理事务支出106万元，占26%，机关事业基本养老缴费支出33.59万元，占8%，死亡抚恤0.94，占0.02%，其他社会保障和就业支出2.57万元，占0.6%，行政单位医疗支出15.65万元，3.77%，事业单位医疗支出5.19万元，占1.25%，公务员医疗补助支出4.31万元，占1.03%，优抚对象医疗补助0.24万元，占0.05%，其他巩固脱贫乡村振兴支出2万元，占0.48%，住房公积金支出25.19万元，占6.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民政事务（款）行政运行2022年预算数为216.24万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）社会组织管理（项）2022年预算数为3万元，主要用于：局机关社会救助类一门受理费用支出。

3.一般公共服务（类）民政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为106万元，主要用于：局机关开展社会组织管理，行政区划和地名管理，各敬老院工作人员工资及敬老院运转经费，老年福利，殡葬等的项目支出.

4.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位死亡抚恤支出（项）2022年预算数为0.94万元，主要用于：机关死亡职工抚恤金每月发放。

5.其他社会保障和就业（类）行政事业单位保障类（款）机关事业其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.57万元，主要用于：机关其他社保与就业类，工伤失业保险类支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数事业类人员与行政类人员合计为20.84万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出.

7.其他巩固脱贫乡村衔接乡村振兴（类）其他商品服务支出（项）2022年预算数为2万元，主要用于巩固脱贫及衔接乡村振兴工作支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为25.19万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区民政局2022年一般公共预算基本支出738.05万元，其中：

人员经费264.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费，医疗保险等。

公用经费36.61万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区民政局2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。

（一）公务接待费较2021年预算下降0.5%。2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆由机关事务局管理。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，单位车辆统一由机关事务局报销及管理。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区民政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区民政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，达州市通川区民政局机关运行经费财政拨款预算为36.61万元，比2021年预算减少11.82万元，下降25%。主要原因是工作经费压减政策，减少不必要的浪费开支。

（二）政府采购情况

2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，达州市通川区民政局共有车辆0辆。车辆统一由机关事务局管理。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区民政局开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算150.12万元。其中：人员类项目1个，涉及预算30.28万元；运转类项目6个，涉及预算115.33万元；特定目标类项目1个，涉及预算4.51万元.

第三部分达州市通川区民政局

2022年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）