第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；负责工业和信息化领域行政执法和执法监督工作。
2.组织拟定和实施全区新型工业化发展战略，负责全区工业结构和布局调整；研究拟定并组织实施全区工业、信息化相关行业的中、长期发展规划、年度计划，拟定行业技术规范与行业标准并组织实施。
3.负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、环境保护和资源节约与综合利用工作，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
4.负责全区工业经济运行调节，监测、分析全区工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；拟定全区中、近期工业经济运行目标，并组织实施；协调解决经济运行中的重大问题。
5.研究制定全区机械电子、冶金、化工、轻工、纺织、盐业、电力、建材、医药、饮料、食品、信息、包装等行业规划，实行行业管理；拟定加快农产品加工业发展的政策措施，推进农业产业化龙头企业建设。
6.负责全区企业技术改造推进工作，研究拟定全区技术改造投资中、长期规划及相关政策，并组织实施；按照投资管理权限审批、核准、备案规划内全区技术改造项目，组织企业技术改造项目申报上级有关专项计划并组织实施。
7.负责全区企业技术创新体系建设、制定鼓励工业企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进，重大设备国产化和重大技术设备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施；按照规定程序会同有关部门组织企业技术申报、认定和管理工作。
8.负责对国家重大经济政策实施情况进行督查；综合协调全区企业治乱减负工作；指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；负责全区中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟定促进全区中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
9.会同有关部门提出工业领域对外开放和利用外资政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作，指导和推进企业跨区域、跨行业合作与重组。
10负责电力、盐业、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责全区药品储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核，承担企业安全生产指导职责。
11.负责企业技术改造、技术创新及生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，参与工业企业上市培育工作。
12.统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
13.负责全.区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项，协调管理全区通信行业。
14. 组织协调全区信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，依法实施无线电管制。
15. 负责工业和信息化领域节能降耗、资源综合利用、清洁 生产、循环经济、低碳发展等工作。
16. 负责工业技术改造项目审批、核准、备案工作。
17. 负责工业技术改造项目节能评估审查工作。
18. 开展淘汰落后和过剩产能工作。
19. 督促工业企业开展污染防治工作。
20. 承办区政府交办的其他事项。
21. 负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等行业工业企业安全生产管理。负责通信业及通信设施建设的安全生产监督管理。严格行业规范和准入管理，实施传统产业技术改造，淘汰落后工艺和产能，指导重点行业排查治理隐患，促进产业结构升级和布局调整，促进工业化和信息化深度融合，从源头治理上指导相关行业提高企业本质安全水平。
22. 按照职责分工，依法负责危险化学品生产、储存的行业规划和布局。
23. 负责电力安全生产监督管理和电力应急管理。
24. 负责相关行业安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。
履行法律、法规、规章规定的其他安全生产和职业健康等监管职责。完成区委、区政府及区安委会交办的其他安全生产任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年规模以上工业产值突破300亿元，同比增长4.2%，工业增加值增速5.6%；完成工业投资27.39亿元，同比增长15.9%；技改投资24.25亿元，同比增长29.9%。2020年共升规入统24家企业，其中7家企业新建入统：2020年底，规上企业已突破100家，创历史新高。
二、机构设置
我局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是电力执法大队、中小企业服务中心、节能监察中心、工业联合会。全部纳入经信局2020年度部门决算编制范围。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入3262.70万元，比2019年增加1524.92万元，增长87.75%；实际支出3200.10万元，比2019年增加1404.77万元，增长78.25%。主要变动原因是2020年加大了对企业的补助。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计3262.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2844.99万元，占87.20%；政府性基金预算财政拨款收入384.50万元，占11.78%；国有资本经营预算财政拨款收入33.21万元，占1.02%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计3200.10万元，其中：基本支出960.38万元，占30.01%；项目支出2239.72万元，占69.99%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入3262.70万元，比2019年增加1524.92万元，增长87.75%；实际财政拨款支出3200.10万元，比2019年增加1404.77万元，增长78.25%。主要变动原因是2020年加大了对企业的补助。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2796.99万元，占本年支出合计的87.40%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1256.70万元，增长81.59%。主要变动原因是2020年加大了对企业的补助
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2796.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出91.92万元，占比3.29%;卫生健康支出47.72万元，占比1.70%;农林水支出8.00万元，占比0.29%;资源勘探工业信息等支出1990.79万元，占比71.17%;住房保障支出支出60.56万元，占比2.17%；灾害防治及应急管理支出598.00万元，占比21.38%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2796.99万元，完成预算98.31%。其中：
1.社会保障和就业支出类: 支出决算为91.92万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出类: 支出决算为47.72万元，完成预算96.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
3.农林水支出类: 支出决算为8万元，完成预算100%.。
4.资源勘探工业信息等支出类: 支出决算为1990.79万元，完成预算97.77%，决算数小于预算数的主要原因是有对企业的补助尚未支付。
5.住房保障支出类: 支出决算为60.56万元，完成预算98.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
6.灾害防治及应急管理支出:支出决算为598万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出960.38万元，其中：
人员经费881.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费79.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算与2019年比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年比无变化。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.13万元，下降11.50%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于开展业务活动开支。国内公务接待4批次，123人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出369.90万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出33.21万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，达州市通川区经济和信息化局机关运行经费支出79.22万元，比2019年增加5.26万元，增长7.11%。主要原因是创建卫生城市支出增加。
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，达州市通川区经济和信息化局车辆无，单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
（四）预算绩效管理情况。
本单位在年初预算编制阶段，编制了部门整体支出绩效，无专项预算项目。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价结果来看较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2020年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。
1.项目绩效目标完成情况。
无
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区经济和信息化局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
无项目绩效评价
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4、一资源勘探信息（类） 工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指本单位基本支出。
5、资源勘探信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:指制造业补助的支持。
6、城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:修建电力工程款。
7、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）: 指本单位质量技术监督专项业务项目支出。
8、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）: 指本单位其他质量技术监督专项业务项目支出。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位养老保险缴费支出。
10、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指本单位职工死亡抚恤支出。
11、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指本单位其他社会保障和就业支出。
12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位医保保障缴费支出。
13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指本单位扶贫支出；
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：本单位职工住房公积金支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区经济和信息化局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
我局有下属二级单位4个，分别是电力执法大队、中小企业服务中心、节能监察中心、工业联合会。现有财政供养人员46人、退休人员107人。
（二）单位主要职责
主要工作职能职责是负责全区工业经济运行调节，监测、分析全区工业经济运行态势和质量；负责工业和信息化领域行政执法和执法监督工作；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、环境保护和资源节约与综合利用；负责电力、盐业、成品油、
二、部门财政资金收支情况
1. 部门预算收入。
2020年收入合计3262.70万元，其中区本级财政拨款收入3262.70万元
2020年总支出3200.10万元，其中基本支出960.38万元，项目支出2239.72万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照＂保工资、保运转、保民生、促发展＂的绩效分配序列分配原则，根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，较好保障部门正常运转、工作任务完成。
（二）结果应用情况。
2020年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化资金管理使用，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2019年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。
四、评价结论及建议
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
严格按照年度目标计划进行资金使用，资金使用绩效管理总体情况很好。
（二）存在问题。
绩效监控工作的业务能力不强，绩效监控工作还需进一步提高。
（三）改进建议。
（一）健全和完善专项资金管理制度
完善资金审批程序，简化流程，保证专项资金在监督、管理中高效运行。
（二）抓好财政支出绩效评价工作
积极开展财政专项资金绩效评价工作，对资金使用实施“跟踪问效”，进一步明确管理部门及用款单位的责任，建立完善绩效评价工作制度。
（三）健全内控制度
进一步推动内控制度的信息化工作，加强全局的财务制度管理及内控制度的学习，建立更加廉洁高效的运行机制，确保财政资金发挥更大的社会效益。
第五部分 附表
