第一部分
目录
达州市通川区人民政府办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市通川区人民政府办公室
预算情况说明
第三部分达州市通川区人民政府办公室
预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
2022年部门
2022年部门
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
达州市通川区人民政府办公室
概况
一、基本职能及主要工作
1、负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志
组织会议决定事项的实施。
2、协助区政府领导同志审核或组织起草以区人民政府、
区人民政府办公室名义发布的公文。
3、研究区政府各部门和乡、镇人民政府，各街道办事
处、管委会请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政
府领导同志审批。
4、根据区政府领导同志的指示或办理文件的需要，组
织协调区政府有关部门的工作，对有争议的问题提出法律依
据和处理意见，报区政府领导同志决定。
5、负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导的综
合性讲话、文稿以及区政府向上级部门的汇报材料，参与起
草区政府综合性文件和重要会议文件。
6、负责区政府发布的规范性文件的审查、修订；承办
上级人大、政府交办的有关法规、政策草案的修订工作；监
督、检查法律、法规在全区的执行情况；承担区人民政府行
政复议及行政应诉工作；协调区政府各部门在执行法律、法
规、规章中出现的矛盾和争议；负责全区行政执法人员资格
认证和管理工作；指导全区行政调解工作。
7、负责指导全区应急管理工作。制定全区突发公共事
件总体应急预案和重大专项预案；指导和监督检查各乡镇办
委和区级有关部门应急预案的编制、修订和实施；协调全区
各类重大、特别重大突发公共事件预防预警、应急处置、事
件调查、事后评估和信息披露、新闻发布等工作。
8、负责贯彻执行党和国家有关外事、侨务、港澳工作
方针、政策、法律、法规。协调处理全区外事、侨务、港澳
工作相关事务。负责外宾、华侨、华人的接待工作，配合有
关部门开展对外宣传、交流活动，审核、报批因公出国（境）
人员手续，管理与外国友好城市的交流活动，开展侨情普查
和侨务扶贫，办理侨务信访，管理华人、华侨、港澳同胞、
归侨、侨眷对我区的捐赠事项，依法保护他们的合法权益，
协同管理来我区的境外非政府组织及外国专家、学者、记者，
做好涉外、涉侨处突维稳工作。
9、负责依法管理辖区内宗教团体的工作。全面贯彻执
行党的民族宗教政策，加强全区少数民族干部和宗教教职人
员的教育培训工作，保护少数民族的平等权力，加强对宗教
活动场所的管理，依法取缔非法宗教活动，整治乱建小庙活
动，打击境外宗教敌对势力的渗透活动。
10、督促检查区政府各部门和乡、镇人民政府，各街道
办事处、管委会对区政府文件、会议决定事项及区政府领导
同志重要批示的执行情况。
11、组织区人大代表议案、批评、建议和区政协委员提
案、建议案办理工作。
12、负责政府信息公开和机关行政效能建设工作，指导、
监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。
13、负责群众来电和电子邮件的受理、分办、整理、反
馈、督办工作。及时向区政府领导和有关部门报告来信来访
中提出的重要建议和反映的重要问题。
14、参与策划、指导、协调、规范涉及全区重大建设项
目和重大资产整合的金融工作，维护地方金融秩序。
15、负责区政府总值班室工作，及时向区政府领导报告
重要情况，并协助处理所反映的重要问题。
16、做好政务信息、机要保密、档案管理等工作。
17、负责办公室党风廉政建设和精神文明建设、目标管
理等工作。
18、围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专
题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
19、做好行政事务、机关保卫、信访等工作，为区政府
领导同志服务，为机关服务。
20、承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。
二、部门单位构成
通川区政府办公室为行政单位，下属财务未独立核算其
他事业单位4个（区政府机关服务中心、区政府信息公开管
理中心、区长热线信箱办公室、区法制培训中心）。
第二部分
达州市通川区人民政府办公室
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区政府办公室所有收入和支
出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、
上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业
支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。通川区
政府办公室2022年收支预算总数1,094.94万元,比2021年收
支预算总数减少55.62万元，主要原因是按照中央相关要求
压减年度预算总额。
（一）收入预算情况
通川区政府办公室2022年收入预算1,094.94万元，其
中：上年结转29万元，占2.64%；一般公共预算拨款收入
1,065.94万元，占97.36%。
（二）支出预算情况
通川区政府办公室2022年支出预算1,094.94万元，其
中：基本支出723.24万元，占66.05%；项目支出371.7万元，
占33.95%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区政府办公室2022年财政拨款收支预算总数
1,094.94万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少55.62万
元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,065.94万元、
上年结转一般公共预算拨款收入29万元；支出包括：一般
公共服务支出915.52万元、社会保障和就业支出74.68万元、
卫生健康支出49.55万元、农林水支出4万元、住房保障支
出51.19万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区政府办公室2022年一般公共预算当年拨款
1,065.94万元，比2021年预算数减少84.62万元，主要原因
是按照中央相关要求压减年度预算总额。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出886.52万元，占83.17%；社会保障
和就业支出74.68万元，占7.00%；卫生健康支出49.55万
元，占4.65%；农林水支出4万元，占0.38%；住房保障支
出51.19万元，占4.80%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务
（款）行政、事业运行（项）2022年预算数为542.92万元，
主要用于：办公室机关及下属事业单位正常运转的基本支出，
包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费
以及办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费等日常公
用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务
（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为294.50
万元，主要用于：办公室机关政务、事务运行工作的促发
展专项支出。如：办公费、物业管理费、实物保障用车运行
维护费、办公设备购置费、差旅费、维修（护）费、租赁费、
公务接待费、劳务费、印刷费、其他交通费用等项支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务
（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2022
年预算数为49.10万元，主要用于：老年协会经费、政府门
户网站安全运行维护经费、鉴证咨询服务及信息服务、政府春节慰问、工会行政补助等项目支出。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）遗属生活补助
（项）:2022年预算数为1.15万元，主要用于：死亡职工遗
属生活补助支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为
68.25万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。
6．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为5.27万
元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、失业保险费、残保金
支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）:2022年预算数为49.55万元，主要用
于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2022
年预算数为4万元，主要用于：第一书记和驻村工作队工作
经费支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）:2022年预算数为51.19万元，主要用于：部门按人
力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以
及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区政府办公室2022年一般公共预算基本支出
723.24万元，其中：
人员经费648.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、伙食补助费、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福
利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助
支出。
公用经费74.37万元，主要包括：办公费、水电费、邮
电费、差旅费、工会经费、福利费支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区政府办公室2022年“三公”经费财政拨款预算
数14.10万元，其中：公务接待费9.10万元，公务用车购置
及运行维护费5万元。
（一）公务接待费较2021年预算下降15.74%。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等
公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降
37.5%。
单位现有公务用轿车1辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务
用车燃油、过路（桥）、保养维修、保险等方面支出。主要
保障政府主要领导公务出行、会务、工作调研、接待重要客
商等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨
款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
通川区政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算
拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，通川区政府办公室机关运行经费财政拨款预算
为436.24万元，比2021年预算减少64.46万元，下降12.87%,
主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。
（二）政府采购情况
2022年，通川区政府办公室安排政府采购预算34万元，
其中，政府采购货物预算9万元；政府采购工程预算0万元；
政府采购服务预算25万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，通川区政府办公室共有车辆1辆，其
中，主要领导干部用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤
用车
0辆。单位价值200万元以上大型设备
0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以
上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区政府
办公室所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目
效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完
成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济
效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2022年通川区政府办公室开展绩效目标管理的项目4个，涉
及预算342.7万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万
元；运转类项目1个，涉及预算310.20万元；特定目标类项
目3个，涉及预算32.50万元。
第三部分
达州市通川区人民政府办公室
2022
年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
部门：
部门收支总表
金额单位：万元
项
目
收
入
预算数
项
目
支
出
预算数
一、一般公共预算拨款收入
二、政府性基金预算拨款收入
三、国有资本经营预算拨款收入
四、事业收入
五、事业单位经营收入
六、其他收入
1,065.94
一、一般公共服务支出
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
915.52
74.68
49.55
4.00
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 51.19 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1,065.94 | 本年支出合计 | 1,094.94 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 29.00 | 其中：转入事业基金 | |
三十二、结转下年 | |||
收入总计 | 1,094.94 | 支出总计 | 1,094.94 |
部门：
二、部门收入总表（表1-1）
部门收入总表
金额单位：万元
单位
项
目
合计
上年
结转
一般公共预算
拨款收入
政府性
基金预
算拨款
国有资
本经营
预算拨
事业
收入
事业单
位经营
其
他
收
上级补
助收入
附属单
位上缴
用事业基金弥
补收支差额
代码
103001
单位名称（科目）
合计
达州市通川区人民政府办公室
1,094.94
1,094.94
1,094.94
29.00
29.00
29.00
1,065.94
1,065.94
1,065.94
收入
款收入
收入
入
收入
三、部门支出总表（表1-2）
部门：
部门支出总表
金额单位：万元
类
科目编码
款
项
单位代码
项
目
单位名称（科目）
合计
合计
1,094.94
1,094.94
基本支出
723.24
723.24
项目支出
371.70
371.70
上缴上
级支出
对附属单位
补助支出
201
201
201
201
208
208
208
210
210
213
221
03
03
03
03
05
08
99
11
11
05
02
01
02
50
99
05
01
99
01
02
99
01
103001
103001
103001
103001
103001
103001
103001
103001
103001
103001
103001
达州市通川区人民政府办公室
行政运行
一般行政管理事务
事业运行
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出
死亡抚恤
其他社会保障和就业支出
行政单位医疗
事业单位医疗
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
住房公积金
1,094.94
412.47
294.50
130.45
78.10
68.25
1.15
5.27
38.10
11.45
4.00
51.19
723.24
412.47
130.45
0.90
68.25
1.15
5.27
38.10
11.45
4.00
51.19
371.70
294.50
77.20
四、财政拨款收支预算总表（表2）
部门：
财政拨款收支预算总表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
预算数
项
目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、本年收入
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
一、上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
1,065.94
1,065.94
29.00
29.00
一、本年支出
一般公共服务支出
外交支出
国防支出
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出
社会保险基金支出
卫生健康支出
1,094.94
915.52
74.68
49.55
1,094.94
915.52
74.68
49.55
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 51.19 | 51.19 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 |
部门：
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
金额单位：万元
项
科目编
码
类款
目
单位
代码
单位
名称
（科
目）
合
计
达
州市
通川
区人
民政
府办
公室
工
资福
利支
总计
1,094
.94
1,094.
94
1,094.
94
620.13
合计
1,065
.94
1,065.
94
1,065.
94
620.13
省级当年财政拨款安排
金安排
基项
支出支出计支支
出出
1,065723.342.
.942470
1,065.723.342.
942470
1,065.723.342.
942470
13
国有资本
经营预算
安排
基项
小本目
计支支
出出
合
计
中央提前通知专项转移支付等
安排
基项基项基项
小本目小本目小本目
计支支计支支计支支
出出出出出出
合
计
29.
00
29.
00
29.
00
一般公共
预算拨款
基项
小本目
计支支
出出
上年结转安排
安排
基项基项
小本目小本目
计支支计支支
出出出出
上年应返还额
度结转
基项
小本目
计支支
出出
29.29.
0000
29.29.
0000
29.29.
0000
出 | ||||||||||||||||||||||
基本 工资 | 237.04 | 237.04 | 237.04 | 237. 04 | ||||||||||||||||||
津贴 补贴 | 118.49 | 118.49 | 118.49 | 118. 49 | ||||||||||||||||||
奖金 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.8 2 | ||||||||||||||||||
伙食 补助 费 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 21.0 0 | 5.00 | |||||||||||||||||
绩效 工资 | 57.22 | 57.22 | 57.22 | 57.2 2 | ||||||||||||||||||
机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 | 68.25 | 68.25 | 68.25 | 68.2 5 | ||||||||||||||||||
职工 基本 医疗 保险 | 42.85 | 42.85 | 42.85 | 42.8 5 |
缴费 | ||||||||||||||||||||||
其他 社会 保障 缴费 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | ||||||||||||||||||
30 1 | 11030 201 | 工伤 保险 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||||||||
30 1 | 11030 201 | 失业 保险 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||||||
30 1 | 11030 201 | 残保 金 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | ||||||||||||||||
住房 公积 金 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | 51.1 9 | ||||||||||||||||||
商 品和 服务 支出 | 427.24 | 398.24 | 398.24 | 87.0 4 | 311. 20 | 29. 00 | 29. 00 | 29. 00 | ||||||||||||||
办公 费 | 32.63 | 32.63 | 32.63 | 5.93 | 26.7 0 | |||||||||||||||||
咨询 费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
电费 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | ||||||||||||||||||
邮电 费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 2.00 | 13.0 0 | |||||||||||||||||
物业 管理 费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
差旅 费 | 132.64 | 132.64 | 132.64 | 2.64 | 130. 00 | |||||||||||||||||
维修 （护 ）费 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.0 0 | ||||||||||||||||||
租赁 费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||
培训 费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
公务 接待 费 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | ||||||||||||||||||
劳务 费 | 39.00 | 10.00 | 10.00 | 10.0 0 | 29. 00 | 29. 00 | 29. 00 |
工会 经费 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 24.2 7 | 15.7 0 | |||||||||||||||||
福利 费 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | ||||||||||||||||||
公务 用车 运行 维护 费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
其他 交通 费用 | 51.97 | 51.97 | 51.97 | 31.9 7 | 20.0 0 | |||||||||||||||||
其他 商品 和服 务支 出 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 5.74 | 25.7 0 | |||||||||||||||||
对 个人 和家 庭的 补助 | 38.57 | 38.57 | 38.57 | 21.0 7 | 17.5 0 | |||||||||||||||||
生活 补助 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
30 3 | 01030 501 | 遗属 生活 补助 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||||||
30 3 | 01030 501 | 其他 生活 补助 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||||||||||||||||
医疗 费补 助 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 6.70 | 2.00 | |||||||||||||||||
奖励 金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||
其他 对个 人和 家庭 的补 助 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | 12.7 4 | 15.5 0 | |||||||||||||||||
资 本性 支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||
办公 设备 购置 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
六、一般公共预算支出预算表（表3）
部门：
一般公共预算支出预算表
金额单位：万元
科目编码
类款
项
单位代码
项
目
单位名称（科目）
合计
合计
1,094.94
1,094.94
当年财政拨款安排
1,065.94
1,065.94
上年结转安排
29.00
29.00
201
201
201
201
208
208
208
210
210
213
221
03
03
03
03
05
08
99
11
11
05
02
01
02
50
99
05
01
99
01
02
99
01
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
达州市通川区人民政府办公室部门
行政运行
一般行政管理事务
事业运行
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出
死亡抚恤
其他社会保障和就业支出
行政单位医疗
事业单位医疗
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
住房公积金
1,094.94
412.47
294.50
130.45
78.10
68.25
1.15
5.27
38.10
11.45
4.00
51.19
1,065.94
412.47
294.50
130.45
49.10
68.25
1.15
5.27
38.10
11.45
4.00
51.19
29.00
29.00
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
一般公共预算基本支出预算表
部门：
金额单位：万元
科目编码
类款
单位代码
项
目
单位名称（科目）
合计
合计
723.24
723.24
基本支出
人员经费
648.87
648.87
公用经费
74.37
74.37
301
301
301
301
301
301
301
301
301
01
02
03
06
07
08
10
12
12
103001
301
30101
30102
30103
30106
30107
30108
30110
30112
3011201
达州市通川区人民政府办公室
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职工基本医疗保险缴费
其他社会保障缴费
工伤保险
723.24
615.13
237.04
118.49
13.82
21.00
57.22
68.25
42.85
5.27
0.84
648.87
594.13
237.04
118.49
13.82
57.22
68.25
42.85
5.27
0.84
74.37
21.00
21.00
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.63 | 0.63 | |
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 3.79 | 3.79 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 51.19 | 51.19 | |
302 | 商品和服务支出 | 87.04 | 44.53 | 42.51 | ||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 5.93 | 5.93 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 6.20 | 6.20 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.64 | 2.64 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 24.27 | 4.27 | 20.00 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 8.30 | 8.30 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 31.97 | 31.97 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.74 | 5.74 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.07 | 10.21 | 10.86 | ||
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.61 | 1.15 | 0.46 |
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 1.15 | 1.15 | |
303 | 05 | 3030599 | 其他生活补助 | 0.46 | 0.46 | |
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 6.70 | 6.70 | |
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.74 | 2.34 | 10.40 |
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
部门：
一般公共预算项目支出预算表
金额单位：万元
类
201
201
201
201
201
201
科目编码
款
03
03
03
03
03
03
项
02
99
99
99
99
99
单位代码
103001
103001
103001
103001
103001
103001
单位名称（科目）
合计
达州市通川区人民政府办公室
一般行政管理事务
促发展专项
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
门户网站维护经费
老年协会经费
鉴证咨询服务及信息服务
档案整理归档
促发展专项
金额
371.70
371.70
371.70
294.50
294.50
77.20
12.00
15.50
5.00
29.00
15.70
部门：
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
一般公共预算“三公”经费支出预算表
金额单位：万元
单位编码
103001
单位名称（科目）
合计
达州市通川区人民政府办公室
合计
14.10
14.10
14.10
因公出国（境）
费用
小计
5.00
5.00
5.00
当年财政拨款预算安排
公务用车购置及运行费
公务用车购置费公务用车运行费
5.00
5.00
5.00
公务接待费
9.10
9.10
9.10
十、政府性基金预算支出表（表4）
部门：
政府性基金支出预算表
金额单位：万元
类
科目编码
款
项
项
单位代码
目
单位名称（科目）
合计
合计
本年政府性基金预算支出
基本支出项目支出
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
部门：
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
金额单位：万元
单位编码
单位名称（科目）
合计
合计
因公出国（境）
费用
小计
当年财政拨款预算安排
公务用车购置及运行费
公务用车购置费公务用车运行费
公务接待费
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
部门：
国有资本经营预算支出预算表
金额单位：万元
类
科目编码
款
项
项
单位代码
目
单位名称（科目）
合计
合计
本年国有资本经营预算支出
基本支出项目支出
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
金额单位：万元
单位名称
103-达州市通川区人
民政府办公室部门
103001-达州市通川区
人民政府办公室
项目名称
门户网站维护经费
预算数
417.07
12.00
年度目标
提升服务质量，
助推经济发展，
加强调研督查，
推进工作落实，
加强政务公开，
回应群众关切，
坚持依法行政，
建设法制政府，
强化自身建设，
提高履职能力。
一级指标
满意度指
标
产出指标
效益指标
满意度指
标
产出指标
产出指标
二级指标
服务对象满意
度指标
数量指标
社会效益指标
服务对象满意
度指标
时效指标
数量指标
三级指标
满意度
依申请公开
及时回应群众诉求，
坚决“扯回销”
群众满意度指标
严格落实现行制度，
提高信息发布的准
确性和及时性
主动公开全区各类
政府信息
指
标
性
质
＝
＝
定
性
＝
＝
＝
指标值
100
100
优良中
低差
100
100
度量
单位
%
%
分
%
%
权
重
10
10
20
10
10
指标方向性
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
老年协会经费
15.50
提高履职能力。
坚持依法行政，
强化自身建设，
日常公用经费
64.73
党建经费
4.74
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 [计算方法为：（三 公经费实际支出数/ 预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22. 5 | 反向指标 | ||||
老干部活动经费
|
0.90
|
保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22. 5 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 [计算方法为：（三 公经费实际支出数/ 预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22. 5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计 算方法为：∣（执行 数-预算数）/预算数 ∣） | ≤ | 5 | % | 22. 5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22. 5 | 反向指标 |
派驻第一书记工作 经费
|
2.00
| 保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 [计算方法为：（三 公经费实际支出数/ 预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22. 5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22. 5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计 算方法为：∣（执行 数-预算数）/预算数 ∣） | ≤ | 5 | % | 22. 5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22. 5 | 正向指标 | ||||
驻村工作组经费
| 2.00
| 保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计 算方法为：∣（执行 数-预算数）/预算数 ∣） | ≤ | 5 | % | 22. 5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22. 5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22. 5 | 正向指标 |
加强政务公开，
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
整体支出绩效目标申报表
（2022年度）
部门名称 | 达州市通川区人民政府办公室部门 | |
年度主要任务
| 任务名称 | 主要内容 |
1、基本支出 | 在职职工的各类劳动报酬及为其缴纳的各项社会保险费和对个人和家庭的补助等。 | |
4、老协活动经费 | 政府系统机关离退休协会开展各项活动。 | |
5、门户网站维护经费 | 办理本行政机关政府信息的公开事宜，开展对拟公开政府信息的审查，确保网站系统安全并稳定运行。 | |
6、鉴证咨询服务及信息服务 | 《每日经济》、《城市开发参考》、《地方政策追踪与观察》、《城市问题研究》信息服务及信息资料。 | |
7、办公场所修缮工程 | 照明、网络线路维修更新；购添置更新办公家具、办公用品、灯具等；维修更换门窗及窗帘；维修更新地板；粉饰墙面等。 | |
2、基本支出--公用经费 | 公务交通补贴、福利费、机关工会经费、党建经费、老干部活动经费等。 | |
3、促发展专项-政府机关政
务、事务运行
区委常委会决定事项；区政府常务会议定事项；区委、区政府领导批交办事项；服务通川融入“双城圈”、建好“示范区”，
实施“一轴两翼七支点”发展战略，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，建设“品质通川”，助推“达州创副”；开展“乡
村振兴推进年”活动；政务信息上报下发；会务筹办，文电办理；文稿起草；每日24小时值班；市长热线、信箱，区长热线、
信箱，群众来信办理；调研，组织协调、后勤保障工作。
资金总额财政拨款其他资金
年度部门整体支出预算
1,094.941,094.940.00
年度总体目标
1、严格按照相关文件要求，按时完成政府办各项工作。2、合理编制年度部门预算，制定部门年度工作计划并细化分解为具体的工作任务。3、严格控制在职人
员空编率，三公经费变动率，政府采购执行率，及时执行和调整年初预算，控制年末结转结余资金，及时公开预决算信息。4、制定预算资金管理、财务管理制
度、会计核算制度、资产管理制度等内部控制制度，严格规范资金使用及资产管理，严格审核新增项目立项依据及其相关经费使用情况，严禁挤占、挪用专项
经费。5、严格执行行政成本管理制度和厉行节约成本的规定，严控“三公”经费开支。
一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）
领导批示件、群众来电来信办理
＞1000件
区委常委会决定事项
＝100%
年度绩效指标
产出指标
数量指标
区政府常务会议定事项
实现24小时值班制度
＝100%
＝100%
文稿草拟、调研
＞200篇
政府信息公开
＞8000条
质量指标
市民诉求办结率
≥90%
严格执行保密制度，全年不出现任何失、 泄密事件 | ＝100% | |||
以零差错为目标，提升全区办公室办文办 会的整体水平 | ＝100% | |||
完成区绩考办对本单位各项考评指标任务 | ＝100% | |||
时效指标 | 公文处理及时性 | ＝100% | ||
成本指标
| “三公”经费控制率 | ＝100% | ||
项目及工程类严格按合同金额核算 | ＝100% | |||
信息报送及时有效 | ＝100% | |||
效益指标
| 社会效益指标
| 提高政府工作的透明度，建设法治政府， 充分发挥政府信息对人民群众生产、生活 和经济社会的引导作用 | ＝100% | |
通过与政府组成部门、乡镇街道的协调， 及时上传下达，起好桥梁纽带的作用 | ＝100% | |||
生态效益指标 | 办公环境舒适良好 | ＞95% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党风廉政建设：群众满意度 | ≥99% |
第四部分
达州市通川区人民政府办公室
名词解释
金（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指办公室机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指办公室机关政务、事务运行工作的促发展专项支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机
关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险
制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机
关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度
由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他
社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事
业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗
(项):指办公室机关用于单位应缴纳职工基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项):指办公室下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补
助(项):指办公室机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职
工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入区政府办公室预算管理
的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用
费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公
务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。