目录
第一部分 达州市通川区教育和科学技术局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市通川区教育和科学技术局2022年部门预算情况说明
第三部分达州市通川区教育和科学技术局2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
第四部分名词解释
第一部分
达州市通川区教育和科学技术局
概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区教育和科学技术局职能简介
1.贯彻执行党和国家、省、市关于教育和科技工作的各项方针、政策和法律法规；负责拟订全区教育和科技工作的政策和规范性文件，并监督实施；加大教育和科技执法力度，规范办学行为。
2.拟订全区教育和科技工作的体制改革政策，教育和科技工作的发展规划；提出全区科技发展的重大布局和优先领域，负责组织拟订并实施重大科技攻关、应用基础研究、软科学研究、成果推广、专利技术实施、新产品试制和重大社会公益性技术研究及关键技术共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责各级各类教育的统筹规划和管理，负责各级各类学校的教育教学改革和学校布局结构的调整，审批区域内新办学校的设置、校址定点、迁移、停办，负责全区教育和科技基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。
3.负责管理全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育等教育工作；推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
4.负责基础教育学校教材管理工作，组织审核地方统编教材规划，指导教育教学科学研究工作和学校科研基地建设。
5.负责统筹规划、监督管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展；负责规划并指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作；统筹和指导全区教育督导工作，负责组织和指导对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导教育发展水平和质量监测工作。
6.负责全区教师管理工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评聘的有关工作；负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；负责“特岗计划”教师的管理和考核工作；指导学校内部管理体制改革，加强学校领导班子和干部队伍建设。
7.负责全区普通高中、职业高中学历教育考试工作，统筹编制中等职业学校、普通中小学的招生计划并组织实施，负责普通中小学、职业高中学生学籍管理工作，负责大中专招生工作，按规定组织实施全区普通高等教育、成人高等教育、高中阶段教育招生工作和成人高等教育自学考试工作。
8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担区语言文字工作委员会的具体工作。
9.指导本系统的国际交流与合作，开展与港澳台的教育、科研交流与合作，负责全区出国留学人员和教育系统外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作；负责涉外科技及国际科技交流与合作，负责科学技术引进、消化、吸收及创新工作。
10.负责管理直属事业单位、区属中小学校（幼儿园）。加强直属事业单位、区属中小学校（幼儿园）制度建设和教育教学、干部人事、财务基建、资产管理等工作。
11.负责本系统教育、科技经费的统筹管理，拟订筹措经费及拨款政策和措施，监督本系统经费的筹措和使用情况。
12.会同有关部门组织科技重大专项实施的方案论证、综合平衡、评估验收，拟订相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。
13.推进全区创新体系建设，会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，提出科研条件保障规划和政策措施建议，推进科技平台建设和科技资源共亨。
14.会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施，负责推荐高新技术企业及新产品，推动企业自主创新能力建设，指导服务业的科技进步工作。
15.组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技园建设，推动农村科技进步，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。
16.推进科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建或调整建议，优化科研机构布局，会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和提出相关政策建议。
17.拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，组织全区科学技术奖的评审和科技成果管理。
18.组织拟订科学技术普及规划并提出政策建议，负责科学技术普及工作，指导科普活动和科技宣传工作。
（二）达州市通川区教育和科学技术局2022年重点工作
1.全面加强党的建设。总结和巩固党史学习教育成果，在教科系统全面深入开展干部职工“四心”作风问题教育整顿，切实整治教育“四风”，硬碰硬、出真招、见实效，推动通川教育高质量发展。
2.积极承办现场会。为进一步扩大通川教育在全省乃至全国影响力，树立通川教育良好形象，展示教育成果，拟定于2022年承办“四川省儿童青少年近视防控现场交流活动”和“全省学校心理健康教育工作现场会”。
3.提升教育品质。持续全力构建通川教育高品质发展“126”体系，提升教育满意度。一是切实减轻学生作业负担，提升课后服务水平，做好“五精”管理，增强学校教育服务能力；二是纵深推进名校集团化办学，巩固和提升义务教育均衡发展成效；三是全面提升心理健康教育，加强心理健康教育硬件建设，配齐配足心理健康教师队伍，提升教育能力；四是落实教育信息化2.0行动计划，进一步推进“智慧校园”和“互联网 ”建设；五是完善中小学招生工作方案，做好2022年中小学招生工作；六是持续加强与北大培文深度合作，打造高中教育全新品牌。
4.加强教培治理。一是进一步明确校外培训机构治理责任，将无证机构纳入各乡镇街委（社区）安全治理、城市创建的工作范畴，落实“属地行业”负责制，并形成长效治理机制；二是公布校外培训机构黑白名单及举报电话，接受社会监督；三是扩大“双减”政策的社会知晓度，引导家长理性选择校外培训机构，提升家长科学育人理念；四是加强校外培训机构收费监管，严防跑路风险；
5.加快重大项目建设进度。一是积极对接上级教育、财政等部门，争取资金争取有新突破，力争完成固投8.7亿元；二是倒排工期，推进铁路幼儿园项目建设，北外彩虹幼儿园、爱萍幼儿园进行选址，江湾城六期小区配套园准备进场装修，一小莲湖学校综合楼建设完成80%，巴山小学主体完工等；三是加大投入。加大学校硬件条件、校园环境、智慧校园系统、校园文化、信息技术装备等方面建设力度。以创建四川省智慧教育改革示范区为契机，力争在2025年全区学校达到四川省“智慧教育”学校标准，实现数字资源全覆盖。
6.加强科普能力和科技创新建设。一是加大对广大青少年进行科技创新知识宣传教育，开展丰富多彩的科技节活动，激发青少年崇尚科学创新的热情。二是继续实施高新技术企业倍增计划，积极组织高新技术企业申报工作和科技型中小企业评价工作，不断深化科技创新能力建设，提升通川企业和通川品牌的核心竞争力。三是大力实施省、市、区重点科技项目，促进校企资源整合，实现互利共赢，积极向上争取科技项目和专项资金，推动我区科技、经济高质量发展。
二、部门单位构成
达州市通川区教育和科学技术局系国家行政机关，内有行政编制27人，工勤编制3人，政府教育督导室（区教科局代管）事业编制4人;下设3个独立编制事业单位，学生资助中心3人，科学技术情报所5人，农经网2人。2021年年末我局实有财政拨款人员：公务员25人，行政工勤人员2人，事业人员16人，合计在职预算人员43人;退休39人，离休1人；科学技术情报所业务用车1辆。
第二部分
达州市通川区教育和科学技术局2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区教育和科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出。达州市通川区教育和科学技术局2022年收支预算总数1467.20万元，比2021年收支预算总数减少29277.21万元，主要原因是本年项目支出和财政应返还额度减少。
（一）收入预算情况
达州市通川区教育和科学技术局2022年收入预算1467.20万元，其中：上年结转28.00万元，占1.91%；一般公共预算拨款收入1439.20万元，占98.09%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
达州市通川区教育和科学技术局2022年支出预算1467.20万元，其中：基本支出545.97万元，占37.21%；项目支出921.23万元，占62.79%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区教育和科学技术局2022年财政拨款收支预算总数1467.20万元,比2021年收支预算总数减少29277.21万元，主要原因是本年项目支出和财政应返还额度减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1439.20万元、上年结转收入28.00万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出55.19万元；卫生健康支出37.80万元、教育支出1304.11万元、科学技术支出23.00万元、住房保障支出39.09万元、农林水支出8.00万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区教育和科学技术局2022年一般公共预算当年拨款1439.20万元，比2021年预算减少1579.42万元，主要原因是本年项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1299.12万元，占90.26%；社会保障和就业支出55.19万元，占3.83%；卫生健康支出37.80万元，占2.63%；住房保障支出39.09万元，占2.72%；农林水支出8.00万元，占0.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理（款）行政运行（项）：2022年预算数为280.01万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.教育支出（类）教育管理（款）一般行政管理事务和其他行政管理支出（项）：2022年预算数为1019.11万元，主要用于全区学校聘请保安的工资及社保，特岗教师的工资及社保，以及其他教育管理支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）：2022年预算数为37.80万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为55.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，我单位按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2022年预算数为39.09万元，主要用于：单位缴纳的在职职工住房公积金支出。
6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年预算数为8.00万元，主要用于我单位对口帮扶的青宁镇红专村和安云乡佛岩村的乡村振兴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区教育和科学技术局2022年一般公共预算基本支出545.97万元，其中：人员经费485.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等；公用经费60.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区教育和科学技术局2022年“三公”经费财政拨款预算数4.19万元，其中：公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）公务接待费较2021年预算比2021年预算减少0.31万元。
2022年达州市通川区教育和科学技术局公务接待费计划用于我单位接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。
达州市通川区教育和科学技术局现有业务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2022年达州市通川区教育和科学技术局未安排公务用车购置费。
2022年达州市通川区教育和科学技术局安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆业务用车的燃油、维修、保险等方面支出，以保障我局各项业务开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区教育和科学技术局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区教育和科学技术局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年达州市通川区教育和科学技术局机关运行经费的财政拨款预算为280.01万元，主要用于我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（二）政府采购情况
达州市通川区教育和科学技术局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市通川区教育和科学技术局共有业务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022达州市通川区教育和科学技术局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区教育和科学技术局开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算954.13万元。其中：人员类项目6个，涉及预算60.90万元；运转类项目1个，涉及预算3.23万元；特定目标类项目2个，涉及预算890.00万元。
第三部分
达州市通川区教育和科学技术局2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
表1 部门收支总表 | |||
部门： | 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,439.20 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | 1,304.11 | |
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | 23.00 | |
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 55.19 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 37.80 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 8.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 39.09 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1,439.20 | 本年支出合计 | 1,467.20 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 28.00 | 其中：转入事业基金 | |
三十二、结转下年 | |||
收入总计 | 1,467.20 | 支出总计 | 1,467.20 |
表1-1 部门收入总表 | ||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
合计 | 1,467.20 | 28.00 | 1,439.20 | |||||||||
1,467.20 | 28.00 | 1,439.20 | ||||||||||
209001 | 达州市通川区教育和科学技术局 | 1,467.20 | 28.00 | 1,439.20 | ||||||||
表1-2 | |||||||||
部门支出总表 | |||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 1,467.20 | 545.97 | 921.23 | ||||||
1,467.20 | 545.97 | 921.23 | |||||||
达州市通川区教育和科学技术局 | 1,467.20 | 545.97 | 921.23 | ||||||
205 | 01 | 01 | 209001 | 行政运行 | 280.01 | 280.01 | |||
205 | 01 | 02 | 209001 | 一般行政管理事务 | 8.71 | 3.71 | 5.00 | ||
205 | 01 | 99 | 209001 | 其他教育管理事务支出 | 1,015.40 | 122.17 | 893.23 | ||
206 | 04 | 04 | 209001 | 科技成果转化与扩散 | 23.00 | 23.00 | |||
208 | 05 | 05 | 209001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.15 | 51.15 | |||
208 | 99 | 99 | 209001 | 其他社会保障和就业支出 | 4.04 | 4.04 | |||
210 | 11 | 01 | 209001 | 行政单位医疗 | 28.88 | 28.88 | |||
210 | 11 | 02 | 209001 | 事业单位医疗 | 8.92 | 8.92 | |||
213 | 05 | 99 | 209001 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 8.00 | 8.00 | |||
221 | 02 | 01 | 209001 | 住房公积金 | 39.09 | 39.09 | |||
表2 | ||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,439.20 | 一、本年支出 | 1,467.20 | 1,467.20 | ||
一般公共预算拨款收入 | 1,439.20 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 28.00 | 公共安全支出 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 28.00 | 教育支出 | 1,304.11 | 1,304.11 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | 23.00 | 23.00 | |||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 社会保障和就业支出 | 55.19 | 55.19 | |||
| 社会保险基金支出 | |||||
| 卫生健康支出 | 37.80 | 37.80 | |||
| 节能环保支出 | |||||
| 城乡社区支出 | |||||
| 农林水支出 | 8.00 | 8.00 | |||
| 住房保障支出 | 39.09 | 39.09 | |||
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||
项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 上年应返还额度结转 | ||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 1,467.20 | 1,439.20 | 1,439.20 | 545.97 | 893.23 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||||
1,467.20 | 1,439.20 | 1,439.20 | 545.97 | 893.23 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |||||
达州市通川区教育和科学技术局 | 1,467.20 | 1,439.20 | 1,439.20 | 545.97 | 893.23 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||||
工资福利支出 | 797.81 | 797.81 | 797.81 | 457.81 | 340.00 | |||||||
基本工资 | 185.39 | 185.39 | 185.39 | 185.39 | ||||||||
津贴补贴 | 78.69 | 78.69 | 78.69 | 78.69 | ||||||||
奖金 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | ||||||||
伙食补助费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
绩效工资 | 45.82 | 45.82 | 45.82 | 45.82 | ||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.15 | 51.15 | 51.15 | 51.15 | ||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | ||||||||
其他社会保障缴费 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | ||||||||
301 | 12 | 209001 | 工伤保险 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |||||
301 | 12 | 209001 | 失业保险 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |||||
301 | 12 | 209001 | 残保金 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |||||
住房公积金 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | ||||||||
其他工资福利支出 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | ||||||||
商品和服务支出 | 643.86 | 627.86 | 627.86 | 77.86 | 550.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
办公费 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
水费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
邮电费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
差旅费 | 18.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
公务接待费 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||||||
劳务费 | 554.00 | 551.00 | 551.00 | 1.00 | 550.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
工会经费 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | ||||||||
福利费 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | ||||||||
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
其他交通费用 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 15.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||
对个人和家庭的补助 | 18.53 | 13.53 | 13.53 | 10.30 | 3.23 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
医疗费补助 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | ||||||||
奖励金 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 10.54 | 5.54 | 5.54 | 2.31 | 3.23 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
资本性支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
信息网络及软件购置更新 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
表3 | |||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 1,467.20 | 1,439.20 | 28.00 | ||||
1,467.20 | 1,439.20 | 28.00 | |||||
达州市通川区教育和科学技术局部门 | 1,467.20 | 1,439.20 | 28.00 | ||||
205 | 01 | 01 | 209 | 行政运行 | 280.01 | 280.01 | |
205 | 01 | 02 | 209 | 一般行政管理事务 | 8.71 | 3.71 | 5.00 |
205 | 01 | 99 | 209 | 其他教育管理事务支出 | 1,015.40 | 1,015.40 | |
206 | 04 | 04 | 209 | 科技成果转化与扩散 | 23.00 | 23.00 | |
208 | 05 | 05 | 209 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.15 | 51.15 | |
208 | 99 | 99 | 209 | 其他社会保障和就业支出 | 4.04 | 4.04 | |
210 | 11 | 01 | 209 | 行政单位医疗 | 28.88 | 28.88 | |
210 | 11 | 02 | 209 | 事业单位医疗 | 8.92 | 8.92 | |
213 | 05 | 99 | 209 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 8.00 | 8.00 | |
221 | 02 | 01 | 209 | 住房公积金 | 39.09 | 39.09 | |
表3-1 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合计 | 545.97 | 485.07 | 60.90 | |||
545.97 | 485.07 | 60.90 | ||||
209001 | 达州市通川区教育和科学技术局 | 545.97 | 485.07 | 60.90 | ||
301 | 工资福利支出 | 457.81 | 443.81 | 14.00 | ||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 185.39 | 185.39 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 78.69 | 78.69 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 9.67 | 9.67 | |
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 14.00 | 14.00 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 45.82 | 45.82 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.15 | 51.15 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.95 | 29.95 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.04 | 4.04 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.61 | 0.61 | |
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.46 | 0.46 | |
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 2.97 | 2.97 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 39.09 | 39.09 | |
302 | 商品和服务支出 | 77.86 | 30.96 | 46.90 | ||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.25 | 0.25 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.50 | 2.50 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 16.75 | 16.75 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | 0.19 | |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 8.40 | 3.20 | 5.20 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 6.49 | 6.49 | |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 21.28 | 21.28 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.01 | 9.01 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.30 | 10.30 | |||
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 7.85 | 7.85 | |
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | |
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.31 | 2.31 | |
表3-2 | |||||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 921.23 | ||||
921.23 | |||||
达州市通川区教育和科学技术局 | 921.23 | ||||
一般行政管理事务 | 5.00 | ||||
205 | 01 | 02 | 209001 | 2020年教育发展专项经费 | 5.00 |
其他教育管理事务支出 | 893.23 | ||||
205 | 01 | 99 | 209001 | 特岗教师工资及保险待遇 | 340.00 |
205 | 01 | 99 | 209001 | 学校保安人员工资及社会保险待遇 | 550.00 |
205 | 01 | 99 | 209001 | 促发展专项 | 3.23 |
科技成果转化与扩散 | 23.00 | ||||
206 | 04 | 04 | 209001 | 科技在线平台维护 | 23.00 |
表3-3 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 4.19 | 4.00 | 4.00 | 0.19 | |||
4.19 | 4.00 | 4.00 | 0.19 | ||||
209001 | 达州市通川区教育和科学技术局 | 4.19 | 4.00 | 4.00 | 0.19 | ||
表4 | |||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | |||||||
| |||||||
表4-1 | |||||||
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | |||||||
| |||||||
表5 | |||||||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | |||||||
| |||||||
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
209-达州市通川区教育和科学技术局部门 |
| 954.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
209001-达州市通川区教育和科学技术局 | 特岗教师工资及保险待遇 | 340.00 | 完成我区教师编制数 | 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师人数 | ≥ | 35 | 人 | 5 | 正向指标 |
产出指标 | 时效指标 | 特岗教师补助人 均发放及时性 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 教育满意率 | 定性 | 高中低 |
| 5 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 30000 | 元/人 f 次 | 70 | 正向指标 | ||||
学校保安人员工资及社会保险待遇 | 550.00 | 完成义务教育门卫及保安服务工作 | 产出指标 | 安全指标 | 安全事故率 | ≤ | 1 | 次/年 | 5 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 学生家长满意率 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 1800 | 元/人年 | 70 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校保安配齐率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
日常公用经费 | 44.89 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
公务用车运行维护费 | 4.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
党建经费 | 3.71 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
老干部活动经费 | 0.30 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
派驻第一书记工作经费 | 4.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
驻村工作组经费 | 4.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
促发展专项 | 3.23 | 促进我区教育事业发展 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区对教育满意度 | 定性 | 优良中低差 |
| 70 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长教师满意度 | 定性 | 优良中低差 |
| 20 | 正向指标 | ||||
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| 表7 | |||||
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
部门名称 | 达州市通川区教育和科学技术局部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
加大各项教育保障力度 | 加大学校硬件条件、校园环境、智慧校园系统、校园文化、信息技术装备等方面建设力度，完善学校课服务经费保障办法，确保经费筹措、发放到位，激发教师活力。 | ||||||
扩充学前教育资源 | 扩大公立普惠幼儿园学位占比，拓宽幼儿园教师增补渠道。 | ||||||
加快重大项目建设进度 | 倒排工期，加快推进公办幼儿园及其他重点项目建设进度 | ||||||
加强综合治理 | 进一步明确校处培训机构治理责任，并形成长效治理机制，公布校外培训机构黑白名单及举报电话，接受社会监督 | ||||||
提高教育教学质量 | 提升学校治理水平，加强教学常规视导，健全中小学教学质量检测体系，推进集团化办学 | ||||||
加强科普能力和科技创新建设 | 加大对青少年进行科技创校招知识宣传教育，继续实施高新技术企业倍增计划，大力实施省市区重点科技项目，促进校企业资源整合，实现互利共赢。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
1,439.20 | 1,439.20 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 贯彻落实中央、省、市、区委各项会议精神以和市教育局的工作部署，把教育事业放在优先位置，加快教育现代化，办好人民满意的教育；1.“双减”强力推进，确保校外校内双胜利；2.调机制强素质，高品质教育徐徐呈现；3.抓实常规管理，教育环境和谐稳定；4.强保障抓实效，教育基础进一步夯实；5.持续推进科技工作，促进经济社会发展。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 支持区属在校学生规模 | ≥85000人 | ||||
质量指标 | 奖励高新企业 | ≥3个 | |||||
义务教育学生缀学率 | ＝0% | ||||||
时效指标 | 预算资金拨付率 | ≥95% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进我区经济发展 | 定性优良中低差 | ||||
社会效益指标 | 社会对教育和科技满意率 | ≥90% | |||||
可持续影响指标 | 教育和科技发展影响持续性 | ≥90% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥90% | ||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指区教科局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指区教科局以促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及用于支持企业科技自主创新的支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指区教科局实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指区教科局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于区教科局离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指区教科局位用于单位职工应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指区教科局用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指区教科局用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由区教科用于在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证区教科局正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指区教科局在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费，是指区教科局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障区教科局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。