目录

第一部分  达州市通川区发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分  达州市通川区发展和改革局2022年部门预算情况说明

第三部分  达州市通川区发展和改革局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

    第四部分  名词解释

第一部分 达州市通川区发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区发改局职能简介。负责拟定国民经济和社会发展中长期规划和年度计划、产业发展规划，研究分析区内外经济形势和发展情况；提出全社会固定资产投资总规模、投资结构、编制年度投资计划；负责投资管理和项目督促及固定资产投资；研究全区经济体制改革的问题和对策，拟定综合性经济体制改革方案，社会征信体系建设，组织、协调有关专项经济体制改革和综合配套改革试点；负责项目储备、立项审批、备案及招投标监督；管理以工代赈办公室；宣传、贯彻执行国家和省、市的价格方针政策，负责物价工作的综合管理和监督检查工作以及成本和费用调查及鉴证监督管理；承办区政府和上级业务部门交办的其他工作

（二）通川区发改局2022年重点工作。1.继续做好计划规划，引领经济社会发展。一是精心编写《通川区2021年国民经济和社会发展计划执行情况及2022年计划草案》《关于2022年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》。二是做好经济运行监测，适时开展调研，找准症结，提出可行措施，当好区委、区政府决策参谋助手。四是持续跟踪省级开发区申报进展情况。五是认真做好新型城镇化建设、川陕革命老区振兴发展等工作。

2.继续加大项目储备。根据中央、省市会议精神，围绕万达开川渝统筹发展示范区、川陕革命老区等国家重点战略，结合党代会工作报告和本地实际，抢抓“十四五”各类规划编制，制定西部大开发、川东北经济发展政策清单及2022年中央预算内（省预算）投资、地方政府专项债、银行贷款资金及行业领域专项资金项目等项目清单。并动态录入国家重大项目建设库，及时推送至省、市储备，确保上级在库中筛选时第一时间被中央、省、市检索成功。

3.继续加强项目谋划、储备及资金争取工作。对照我区已经录入中央预算投资项目三年计划投资滚动库的项目，筛选符合条件的项目申报列入省、市重点项目。同时，加大跟踪协调力度，做好项目前期工作，确保项目能尽快列入国家、省投资计划笼子。对已上报项目，加大跑市跑省力度，逐项落实，争取更多项目获得中央预算内投资资金和专项基金的支持。

4.继续加大改革创新力度。积极培育经济发展新动能，积极推进供给侧结构性改革，巩固化解过剩产能成果。积极推进全面创新改革试验，巩固全面创新改革试验成果，深入对接国家和省新一轮全面创新改革试验工作决策部署。积极抓好社会信用体系建设，完成信用平台和信用网站建设工作，强化重点领域信用监管，深入推进双公示、“红黑名单”、联合奖惩等工作。

二、部门单位构成

区发改局下属单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括老促会、以工代赈办、价格认证中心，投资咨询服务中心。

第二部分  达州市通川区发展和改革局2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。区发改局2022年收支预算总数2096.96万元,比2021年收支预算总数减少4391.98万元，主要原因是结转结余易地扶贫搬迁资金支出。

（一）收入预算情况

区发改局2022年收入预算2096.96万元，其中：上年结转1562.98万元，占75%；一般公共预算拨款收入533.98万元，占25%。

（二）支出预算情况

区发改局2022年支出预算2096.96万元，其中：基本支出520.61万元，占25%；项目支出1576.35万元，占75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区发改局2022年财政拨款收支预算总数2096.96万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少4391.98万元，主要原因是结转结余易地扶贫搬迁资金支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2096.96万元，其中上年结转一般公共预算拨款收入1562.98万元；支出包括：一般公共服务支出453.88万元、 社会保障和就业支出52.23万元、卫生健康支出30.75万元、城乡社区支出85.56万元、农林水支出1438.1万元、住房保障支出36.44万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区发改局2022年财政拨款收支预算总数533.98万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少582.37万元，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年一般公共服务支出533.98万元，支出包括：一般公共服务支出414.56万元，占78%；机关事业单位基本养老保险缴费支出48.58万元，占9%；其他社会保障和就业支出3.65万元，占1%；行政单位医疗23.49万元，占4%；事业单位医疗7.26万元，占1%；住房公积金36.44万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算数为319.6万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为13.37万元，主要用于：局机关开展金宏工程、争创领导小组办公室、促发展专项等的项目支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2022年预算数为81.59万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为48.58万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为3.65万元，主要用于：失业保险、工伤保险、残保金。

    6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为23.49万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.26万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

    8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为36.44万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区发改局2022年一般公共预算基本支出520.61万元，其中：

人员经费464.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费56.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区发改局2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

2022年未安排公务用车购置费与运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

区发改局2022年没有安排使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

区发改局2022年没有安排使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，达州市通川区发展和改革局的机关运行经费财政拨款预算为56.33万元，比2021年预算减少39.25万元，减少41%。

（二）政府采购情况

2022年，区发改局安排政府采购预算3.55万元，其中，政府采购货物预算3.55万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，区发改局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年区发改局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区发改局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算13.37万元。其中：运转类项目1个，涉及预算3.37万元；特定目标类项目2个，涉及预算10万元。

第三部分  达州市通川区发展和改革局2022年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）