第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．主要职能。拟定国民经济和社会发展中长期规划和年度计划、产业发展规划，研究分析区内外经济形势和发展情况；提出全社会固定资产投资总规模、投资结构、编制年度投资计划；负责投资管理和项目督促及固定资产投资；负责体制改革和医疗改革；负责项目储备以及项目稽查、立项审批、备案及招投标监督；管理以工代赈办公室；贯彻执行国家和省、市的价格方针政策，负责物价工作的综合管理和监督检查工作以及成本和费用调查及鉴证监督管理。
（二）2020年重点工作完成情况。
概述部门工作开展情况及主要事业成效。
（一）突出规划引领谋发展。一是围绕全区中长期经济社会发展目标，加强区域发展研究，编制中长期规划和各种专项规划。在积极实施 “十三五”规划的同时，科学谋划全区“十四五”发展规划，引领全区经济社会又好又快和高质量发展。二是认真编制实施全区经济社会发展年度计划，在研判分析宏观经济形势、科学评估我区经济社会发展现状、充分征求相关部门意见的基础上，对各项指标进行认真测算，确保提出的年度发展目标切实可行。
（二）突出稳健发展抓运行。积极开展经济形势预警预测，密切关注全区经济运行态势，及时跟踪经济运行中出现的新情况和新问题，提出针对性的措施建议，做到半年和年度有《国民经济和社会发展计划执行情况报告》，积极为领导决策和经济发展服务，有力促进了全区经济平稳健康发展。2020年，面对国内外宏观经济环境和疫情影响，在经济下行压力较大、投资和财政收支形势非常严峻的情况下，通过全区上下千方百计共同努力，实现地区生产总值340.7亿元，增长4.33 %.
（三）突出项目工作增投资。坚持实施投资拉动发展战略,精心组织谋划项目储备、超前充分完备项目前期、积极主动争取项目资金、限时高效办结项目手续、强化跟踪推进项目建设、千方百计增加有效投资，充分发挥项目投资对经济社会发展的支撑作用和对产业转型升级的引领作用。2020年，实现固定资产投资234.7亿元，增速继续保持全市第一。一、二季度重大项目集中开工、“一轴两翼七支点”重点项目誓师大会圆满召开。环凤产业大道等6个项目成功纳入省重点，1—10月172个重点项目完成投资74.3亿元。截止10月，向上争取到位项目资金26.37亿元，其中发改途径到位项目资金3.66亿元。专项债券资金9.63亿元。
（四）突出重大决策重落实。一是全力谋划争取省级经济开发区。在省发改委重视和市级鼎力助推下，通过我区坚持不懈努力，通川区经济开发区获批，为我们加快通川经济发展搭建了坚实的平台。二是全力组织申报重大项目。2020年全区共储备项目1017个，总投资2662.4亿元。其中中央预算内投资项目402个，总投资582.6亿元；地方政府专项债券项目84个，总投资406.6亿元；抗疫特别国债项目248个，总投资538.2亿元；基础设施领域补短板项目230个，总投资613亿元；两新一重项目项目28个，总投资37亿元；国家、省“十四五”规划重大项目25个，总投资485亿元。
（五）突出易地搬迁重整改。围绕脱贫攻坚收官之年，全力整改易地搬迁存在的问题，逐个进行整改销号；全力做好在搬迁对象识别、政策执行、资金管理、项目实施、住房质量、后续发展及档案管理；全力配合做好绩效评估，加快搬迁后续项目建设；认真储备以工代赈项目，截至目前，已经储备项目14个（涉及资金约2000万元），全部上传国家投资网，并逐级上报省以工代赈办。
（六）突出关注民生稳物价。围绕民生工程，以稳物价、安民生、促发展为重点，认真落实稳定物价保障市场供应，1-10月，发放价格临时补贴 2299万元，积极稳妥推进价格改革，着力强化价格调控监管，加大清费、减负、治乱力度，为全区经济社会持续健康发展营造了良好的市场价格环境。
（七）突出增强活力推改革。我们始终抓好改革大局，切实履行统筹协调和总体指导职能，积极推进全区经济体制改革，稳妥推进事业单位公车和关键环节改革，着力抓好行政审批制度和投资体制改革，深化“互联网+政务服务”工作，推进“放管服”改革，2020年共受理、办结政府投资项目193件，企业投资备案事项80件，总投资342亿元，办结率100%，服务对象满意率100%。
（八）党建引领锤炼过硬干部作风。坚持党建引领，切实加强机关党建。把党风廉政建设、意识形态、精神文明、扫黑除恶、脱贫攻坚等各项工作落实，形成一级抓一级，层层抓落实的工作机制。
二、机构设置
区发改局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（以工代赈，其他事业单位3个下属事业单位价格认证中心、投资咨询中心（自收自支事业单位）、老促会）。无独立预算，无变动。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1404.22万元。与2019年相比，收、支总计各增加207.69万元，增长17%。主要变动原因是新增专项事务支出。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1334.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1279.19万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入55万元，占4%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1121.63万元，其中：基本支出765.37万元，占68%；项目支出356.25万元，占32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1404.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加207.69万元，增长17%。主要变动原因是新增专项事务支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1279.19万元，占本年支出合计的91%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加544万元，增长74%。主要变动原因是项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1121.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出612.93万元，占55%；城乡社区支出（类）支出94.73万元，占8%；农林水支出（类）支出17.82万元，占2%；社会保障和就业（类）支出62.19万元，占6%；卫生健康支出（类）32.98万元，占3%；资源勘探工业信息等（类）支出130.54万元，占11%；住房保障（类）支出70.44万元，占6%；其他支出（类）100万元，占9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1121.63万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为599.76万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为4.7万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为8.46万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为3.85万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为50.17万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.55万元，完成预算100%。
7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.63万元，完成预算100%。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.98万元，完成预算100%。
9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为65.33万元，完成预算100%。
10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为29.4万元，完成预算100%。
11. 农林水支出（类）水利（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他水利支出（项）:支出决算为15.82万元，完成预算100%。
13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为130.54万元，完成预算100%。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为70.44万元，完成预算100%。
15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出765.37万元，其中：
人员经费487.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费112.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。0
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。
国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，257人次，共计支出2万元，具体内容包括：公务接洽等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出55万元。主要用于通川区“十四五”规划编制工作经费。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，区发改局机关运行经费支出765.37万元，比2019年增加167.1万元，增长27%。主要原因是人员增加，工作量增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，区发改局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，区发改局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对金宏工程和项目招商及稽查开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成工作目标任务。2020年全社会固定资产投资234.5亿元，同比增长12.1%，向上争取到位项目资金32.1亿元。二、优化营商环境，扩大有效需求，推动转型升级，促进全区经济平稳健康发展。三、坚持党建引领，切实加强机关党建。把党风廉政建设、意识形态、精神文明、扫黑除恶、脱贫攻坚等各项工作落实，形成一级抓一级，层层抓落实的工作机制。
1. 项目绩效目标完成情况。
（1）本部门在2020年度部门决算中反映“金宏工程””项目招商及稽查”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（2）金宏工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了发改系统视频会议在线学习的及时性。
（3）项目招商及稽查绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了招商项目的推进，完成调研文章2篇。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区发改局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
第四部分 附件
附件1
区发改局2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
1．主要职能。拟定国民经济和社会发展中长期规划和年度计划、产业发展规划，研究分析区内外经济形势和发展情况；提出全社会固定资产投资总规模、投资结构、编制年度投资计划；负责投资管理和项目督促及固定资产投资；负责体制改革和医疗改革；负责项目储备以及项目稽查、立项审批、备案及招投标监督；管理以工代赈办公室；贯彻执行国家和省、市的价格方针政策，负责物价工作的综合管理和监督检查工作以及成本和费用调查及鉴证监督管理。
2．机构情况。区发改局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（以工代赈，其他事业单位3个下属事业单位价格认证中心、投资咨询中心（自收自支事业单位）、老促会）。无独立预算，无变动。
3．人员情况。在职人员总数51人，其中行政人员33人，参公人员3人，事业人员14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计1334.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1279.19万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入55万元，占4%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计1121.63万元，其中：基本支出765.37万元，占68%；项目支出356.25万元，占32%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）突出规划引领谋发展。一是围绕全区中长期经济社会发展目标，加强区域发展研究，编制中长期规划和各种专项规划。在积极实施 “十三五”规划的同时，科学谋划全区“十四五”发展规划，引领全区经济社会又好又快和高质量发展。二是认真编制实施全区经济社会发展年度计划，在研判分析宏观经济形势、科学评估我区经济社会发展现状、充分征求相关部门意见的基础上，对各项指标进行认真测算，确保提出的年度发展目标切实可行。
（二）突出稳健发展抓运行。积极开展经济形势预警预测，密切关注全区经济运行态势，及时跟踪经济运行中出现的新情况和新问题，提出针对性的措施建议，做到半年和年度有《国民经济和社会发展计划执行情况报告》，积极为领导决策和经济发展服务，有力促进了全区经济平稳健康发展。2020年，面对国内外宏观经济环境和疫情影响，在经济下行压力较大、投资和财政收支形势非常严峻的情况下，通过全区上下千方百计共同努力，实现地区生产总值340.7亿元，增长4.33 %.
（三）突出项目工作增投资。坚持实施投资拉动发展战略,精心组织谋划项目储备、超前充分完备项目前期、积极主动争取项目资金、限时高效办结项目手续、强化跟踪推进项目建设、千方百计增加有效投资，充分发挥项目投资对经济社会发展的支撑作用和对产业转型升级的引领作用。2020年，实现固定资产投资237亿元，增速继续保持全市第一。一、二季度重大项目集中开工、“一轴两翼七支点”重点项目誓师大会圆满召开。环凤产业大道等6个项目成功纳入省重点，1—10月172个重点项目完成投资74.3亿元。截止10月，向上争取到位项目资金26.37亿元，其中发改途径到位项目资金3.66亿元。专项债券资金9.63亿元。
（四）突出重大决策重落实。一是全力谋划争取省级经济开发区。在省发改委重视和市级鼎力助推下，通过我区坚持不懈努力，通川区经济开发区获批，为我们加快通川经济发展搭建了坚实的平台。二是全力组织申报重大项目。2020年全区共储备项目1017个，总投资2662.4亿元。其中中央预算内投资项目402个，总投资582.6亿元；地方政府专项债券项目84个，总投资406.6亿元；抗疫特别国债项目248个，总投资538.2亿元；基础设施领域补短板项目230个，总投资613亿元；两新一重项目项目28个，总投资37亿元；国家、省“十四五”规划重大项目25个，总投资485亿元。
（五）突出易地搬迁重整改。围绕脱贫攻坚收官之年，全力整改易地搬迁存在的问题，逐个进行整改销号；全力做好在搬迁对象识别、政策执行、资金管理、项目实施、住房质量、后续发展及档案管理；全力配合做好绩效评估，加快搬迁后续项目建设；认真储备以工代赈项目，截至目前，已经储备项目14个（涉及资金约2000万元），全部上传国家投资网，并逐级上报省以工代赈办。
（六）突出关注民生稳物价。围绕民生工程，以稳物价、安民生、促发展为重点，认真落实稳定物价保障市场供应，1-10月，发放价格临时补贴 2299万元，积极稳妥推进价格改革，着力强化价格调控监管，加大清费、减负、治乱力度，为全区经济社会持续健康发展营造了良好的市场价格环境。
（七）突出增强活力推改革。我们始终抓好改革大局，切实履行统筹协调和总体指导职能，积极推进全区经济体制改革，稳妥推进事业单位公车和关键环节改革，着力抓好行政审批制度和投资体制改革，深化“互联网+政务服务”工作，推进“放管服”改革，2020年共受理、办结政府投资项目193件，企业投资备案事项80件，总投资342亿元，办结率100%，服务对象满意率100%。
（八）党建引领锤炼过硬干部作风。坚持党建引领，切实加强机关党建。把党风廉政建设、意识形态、精神文明、扫黑除恶、脱贫攻坚等各项工作落实，形成一级抓一级，层层抓落实的工作机制。
四、评价结论及建议
2020年我单位的财务工作均按有关程序和要求严格执行，同时按要求完善了相关财务管理制度。在接下来的工作中，继续按照相关要求对财政预算支出进行严格把关，进一步加强此项工作的业务水平和能力。
第五部分 附表
