第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

安云乡人民政府主要职责是：1、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，推进政务公开。2、促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督，提高社会主义新农村建设水平。3、维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

（二）2019年重点工作完成情况。

我单位牢固树立“要饭吃，保稳定，促发展”的意识，确保机关、事业单位人员工资，维稳经费、民政定补对象的正常发放运转，同时还积极筹措资金用于社会公益事业支出。

在区财政局的指导监督下，一是提高了专款专用能力。各种资金有专门的走向，减少了资金的中转环节，避免中途的截留挪用。二是乡财务管理得到有效规范。乡财务管理得到了进一步的规范。如工程类资金的支付，必须附有预算、合同（协议）、进度报告单，工程结束后，还要有工程决算、相关部门的验收单等。三是约束了非正常性开支。将乡收入全部纳入预算管理，财政收入及时缴入国库，严格控制支出顺序，先保工资发放，再保运转和重点支出，有利于各项工作的正常开展。四是提高了工作效率。财务账目采用计算机管理，规范了工作流程，录入凭证，审核、过账、结账、报表等工作都有计算机自动完成，提高了工作效率，保证了数据的准确性，方便了审计。五是规范了会计核算，确保会计信息质量。规范了会计核算程序，统一了核算口径，确保跨级信息质量，对会计档案的规范和保管都起到了积极地促进作用。六是严格控制非必要性支出，集中财力办大事。按时开展财务公开，我乡招待费、车辆维修费、交通、通讯费用大幅度降低，同时机关办公条件和生活条件得到改善，乡干部职工和农民群众的满意度大大提高。

1.安全生产

全年召开安全专、兼题会议50余次，宣传标语30余幅，设置安全警示标志30余块。落实专门安全员开展监管工作，将安全责任层层分解到村组，定期开展安全大检查。对全乡道路交通、消防火灾、特种设备、烟花爆竹、危化物品、食品卫生、地质灾害、防汛抗旱、建筑工地、学校周边等隐患开展排查200余人次，道路安全检查200多次，累计检查车辆2000余辆，对造成安全隐患的坚决予以整改。2019年，全乡安全生产持续稳定，未发生重特大事故。

2.农牧工作 

切实抓好重大动物疫病防控防工作。免疫了猪口蹄疫、猪瘟各1.18万头、牛口蹄疫0.16万头、羊口蹄疫0.095万头、鸡禽流感10.3万羽、鸭禽流感0.76万羽、鹅禽流感0.23万羽、鸡新城疫10.3万羽；畜禽圈舍消毒9.8万平方米，消毒面达100%。确保了免疫密度和质量。

加强非洲猪瘟疫病防控及监测，每周两次对养殖场严格监管，畜产品质量安全监管工作。1，每月一次养殖场投入品监管，‘瘦肉精’检测工作。2.春秋两季抽血测抗动物疫病监测工作。

全面落实好农业购机补贴等各项支农惠农扶农政策。（1）经过大量的宣传，今年共有近186户农户购买农业机械。共享受到惠农补贴13万多元。农户进行了试机作业后，对已经购买的农机比较满意，起到了很好的示范带动作用。到目前为止已经报名要购买农机具的农户就有200多户。这对改善我乡目前的耕作方式，减轻农民的劳动强度，提高农业生产的机械化程度都起到了很好的促进作用。（2）开展耕地地力保护补贴、2018年稻谷种植补贴、2019年稻谷种植面积统计、冬水田蓄水保水等惠民惠农政策的实施。

全面开展厕所革命，现全乡常住农户3405户，使用卫生厕所农户3216户，其中落花、水洞、南鹰，七河，二龙，凤翔卫生户厕达100%。其于村达95℅。

3.脱贫攻坚工作

（1）教育有保障：全乡扫除青壮年文盲率100%、义务教育阶段入学率100%、“两免一补”和“营养餐”政策享受率100%。

（2）基本医疗有保障：全乡贫困人口参保率达到100%，建党立卡贫困户实现签约医生全覆盖。

（3）住房有保障：2015-2019年易地搬迁260户576人，2016-2019农村危房造507户1081人，2017年五改三建一治理519户1066人。目前已全面完工验收入住。

（4）产业扶持方面：安云乡五个贫困村，即战马、佛岩、大河、木龙、二龙，到2019年11月底，都能完成人均收入15元以上的目标任务。集体经济收入的基本情况如下：目前5个贫困村集体经济收入分别是：战马村集体经济成员598人，集体经济收入25000元，全部是投资分红，人均收入41.8元。佛岩村集体经济成员738人，集体经济收入57371.8元，其中经营性收入38307.8元，投资分红19064元，人均收入77.7元。大河村集体经济成员807人，集体经济收入14000元，全部是投资分红，人均收入17.34元。木龙村集体经济成员503人，集体经济收入8596元，全部是经营性收入，人均收入17元。二龙村集体经济成员721人，集体经济收入51700元，，其中经营性收入20600元，投资分红31100元，人均收入71.7元。其余10个村（社）集体经济收入均突破“0”，全面消除了集体经济“空壳村”。

4.党建工作

党建工作不断加强，执政基础更加坚实。一是持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真组织。“万名干部直接联系服务群众”和“双报到”活动推进有力，干群关系更加紧密，党员干部理想信念更加坚定。二是党组织凝聚力增强。建立了乡村基层干部管理机制，今年来发展党员6名，组织学习教育活动12余场次，培训党员干部群众2500人次，整顿软弱涣散党组织1个，增强了党组织的战斗力、凝聚力和向心力。三是党建促脱贫成效明显。认真落实贫困村“5+2”、非贫困村“3+2”驻村帮扶工作标准，认真落实党建促脱贫攻坚工作责任制，制定完善“任务清单”、“责任清单”“问题清单”，落实各级领导责任和工作人员责任。层层建立“抓领导、领导抓”的工作格局，持续推进“乡级领导联系贫困村、促贫困村脱贫退出，党员干部联系贫困户、促贫困户脱贫”工作。

5.河长制工作

认真贯彻落实上级有关部门关于河长制工作的文件精神。一是强化职能职责，持续推进工作。；二是2月开展了施家河“清河、护岸、净水、保水”四项行动；三是召开河长制专题会议，强化宣传动员。四是开展农村饮用水源保护工作，制定出台了《安云乡水源保护区管理条例》；五是开展了农村饮用水源保护工作。安云乡制定和出台了《安云乡水源保护区管理条例》，落实了各村饮用水源的保护责任人，并定期巡查，将巡查结果纳入年度工作考核。

安云乡场镇污水管网、雨污分流及污水处理系统建设，已纳入2019年建设计划，目前已开工建设，早日发挥作用。

6.残联工作

残联工作：白内障复明手术3人，春节慰问救助40人，残疾人技能培训55人，发放残疾人辅助器具68人，为残疾人提供康复服务650多次。

7.就业和社会保障服务工作

2019年总参保6752人，本年缴费3007人，，其中60岁以下缴费2996人，60岁以上缴费11人，办理退休67人，本年新参保490人，享受丧葬补贴85人，买社保退农保17人，就业培训0人，社保认证157人，改一卡通3450人，农民工返乡创业16人，完成小额意外保险3756人，完成网络中心各项任务。

存在的问题及下步化解途径：村民参保意识不强，下一步将加到对村民参保的宣传力度。   

8.乡村振兴战略

全面贯彻落实乡村振兴战略，推动和促进农业农村工作稳步发展，继续以政策引导、项目扶持等措施，加大对域特色农业的培育力度，有力促进全乡农业发展。不断优化产业布局。初步确定农旅结合的发展方向。10月底借迎接全市首届文旅大会，打造巴达高速安云出口至罗家河旅游环线路段。

     二、机构设置

通川区安云乡政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

        一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2862.45万元，2019年度支出总计2862.45万元。与2018年相比，收入总计增加1202.03万元，增长72.39%，支出总计增加1255.21万元，增长78.10%。主要变动原因是实施松材线虫病除治工程、厕所革命项目、青安路工程修建所占土地赔偿款及村干工资提高。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2862.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1123.39万元，占39.25%；政府性基金预算财政拨款收入1685.88万元，占58.89%；年初结转结余53.18万元，占1.86%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2862.45万元，其中：基本支出256.35万元，占8.96*%；项目支出2606.10万元，占91.04%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计2809.27万元，2019年财政拨款支出总计2809.27万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1148.85万元，增长69.19%，财政拨款支出总计增加1202.03万元，增长74.79%。主要变动原因是实施松材线虫病除治工程、厕所革命项目、青安路工程修建所占土地赔偿款及村干工资提高。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1176.57万元，占本年支出合计的41.10%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少149.46万元，减少11.27%。主要变动原因是实施松材线虫病除治工程、厕所革命项目、青安路工程修建所占土地赔偿款及村干工资提高。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1176.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出149.77万元，占12.73%；公共安全（类）支出0.5万元，占0.04%；；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出94.47万元，占8.03%；卫生健康支出19.62万元，占1.67%；城乡社区（类）支出119.15万元，占10.13%；农林水（类）支出749.9万元，占63.74%，商业服务业等支出1万元，占0.08%；住房保障支出26.8万元，占2.28%；灾害防治及应急管理支出8.02万元，占0.68%；其他支出2.34万元，占0.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1176.57万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出2010102: 支出决算为3万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；一般公共服务支出2010301: 支出决算为65.18万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；一般公共服务支出2010306: 支出决算为9万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；一般公共服务支出2010308: 支出决算为3.1万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；一般公共服务支出2010399: 支出决算为30万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；一般公共服务支出2010550: 支出决算为0.5万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；一般公共服务支出2010608: 支出决算为5万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；一般公共服务支出2010650: 支出决算为13.95万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；一般公共服务支出2010699: 支出决算为6万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；一般公共服务支出2010804: 支出决算为0.5万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；一般公共服务支出2011102: 支出决算为6万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；一般公共服务支出2012902: 支出决算为4.04万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；一般公共服务支出2013102: 支出决算为2万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；一般公共服务支出2013399: 支出决算为1.5万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.公共安全支出2040219: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.文化旅游体育与传媒2070109: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4.社会保障和就业2080208: 支出决算为18.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；社会保障和就业2080505: 支出决算为36.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；社会保障和就业2080801: 支出决算为5.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；社会保障和就业2080805: 支出决算为24.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；社会保障和就业2081001: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；社会保障和就业2081199: 支出决算为5.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；社会保障和就业2089901: 支出决算为1.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5.卫生健康2100499:支出决算为5.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；卫生健康2101101:支出决算为9.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；卫生健康2101102:支出决算为4.35元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6.城乡社区支出2120199：支出决算为64.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；城乡社区支出2120201：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；城乡社区支出2120501：支出决算为49.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7.农林水支出2130108：支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；农林水支出2130152：支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；农林水支出2130234：支出决算为17.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；农林水支出2130316：支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；农林水支出2130599：支出决算为114.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；农林水支出2130705：支出决算为475.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行；农林水支出2130706：支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

8.商业服务业等支出2160299：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

9.住房保障支出2210201：支出决算为26.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

10.灾害防治及应急管理支出2240106：支出决算为8.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

11.其他支出2299901：支出决算为2.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出256.35万元，其中：

人员经费246.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费10.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1685.88万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，安云乡机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，安云乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，安云乡共有车辆0辆。（套）

（四）预算绩效管理情况。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件.

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010101：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010301：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出；2010306：反映各级政府政务公开审批方面的支出；2010308:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；2010507：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出；2010699：反映除上述项目以外的其他统计信息事务方面的支出；2010804：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出；2011101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2012901：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化体育与传媒2079999：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业2080205：反映老龄事务方面的支出；2080208：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出；2080799：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出；2080802:反映按照伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；2081199：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 12..医疗卫生与计划生育2100799：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出；2101101：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 13.节能环保2110399：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

 14.城乡社区2120101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120501：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水2130108：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；2130152：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130505：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展的项目以及相关技术的推广等方面的项目支出；2130701：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705：反映各级财政对村民委员会和支部委员会的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励资金；2130706：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

 16.商业服务业2160299：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

 17.住房保障2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 18.其他支出2299901：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1 

安云乡人民政府部门整体支出绩效自评报告

（2019年度）

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

达州市通川区安云乡人民政府机关下设：1、人民政府、2、财政所3、社会事务中心，人员编制数28人（其中行政编制18人，事业编制10人）。年末实有人数28人，在职人员28人（行政人员18人，事业人员10人）。公务车辆0台

1. 单位主要职责。

      安云乡人民政府在通川区委区政府的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

   1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。

   2.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合安云乡的实际情况制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持地方产业发展。截至2019年，安云乡发展了各式各样的产业，例如：红辣椒、清脆李、生猪养殖、养牛及菌类等。各个产业的发展取得了一定成效，增加了农民的收入，提高农民种（养）植的积极性。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

   3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。

   4.加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城市市貌的巡查，加强社区工作的指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区城市人口素质和居民生活质量。

   5.强化公共服务、着力改善民生。进一步发展和完善城市社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展社区公益事业。加强城市基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

   6.建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；村（社区）党组织、村（社区）居委会以及辖区单位等相关资源，建立应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

   二、部门整体预算及执行情况

   （一）部门预算情况

   1. 部门预算收入。

   达州市通川区安云乡人民政府2019年年初预算数927.9万元。其中人员经费676.46万元、公用经费251.44万元。

   2019年没有纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入等预算资金。

2. 财政非税收入计划数。

      无

1. 部门预算支出。

   2019年年初预算支出数927.9万元。其中基本支出92.35万元、项目支出835.55万元。

2. 部门三公经费预算情况。

    2019年“三公”经费预算数0.5万元。

   （二）部门预算执行情况

   1. 部门实际收入。

   2019年实际收入2862.45万元，其中：年初预算数927.9万元、本年追加资金1881.37万元，上年结转53.18万元。

   2019年没有纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入等预算资金。

   财政非税收入完成数。

    无

   部门实际支出。

   2019年安云乡部门支出2862.45万元，其中：基本支出256.36万元，占总支出8.96%；项目支出2606.09万元，占总支出的91.04%。

安云乡南鹰村农村互助养老院建设，根据通区民发【2018】15号文《达州市通川区2018年度非贫困村农村互助养老幸福院建设方案》保证认真落实我区围绕老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐“六个”目标，加强非贫困村养老服务设施建设，提升留守老人、空巢老人、困难老人、分散供养的五保户及其他特困群体养老质量，使他们充分享受到社会发展成果，在我乡南鹰村实施农村互助养老院建设，现已实施完毕，资金已拨付到位。

1. 部门三公经费实际支出情况。

   本年度无“三公”经费支出。

2. 部门年度预算执行情况对比分析。本年实际总支出2862.45万元，其中工资福利实际支出为243.26万元，工资福利预算支出为292.23万元，减少金额为48.98万元，其原因为人员的调动；商品和服务实际支出为1113.82万元，商品和服务预算支出为58.58万元，增加金额为1055.24万元，其原因为上级财政部门追加相关临时性项目工作经费及有关工程款（非洲猪瘟防控经费、大排查工作经费、乡村振兴创建工作经费、市级帮扶单位工作经费、松材线虫病防治工程款及工作经费等）；对个人和家庭的补助实际支出490.28万元，对个人和家庭的补助预算支出334.25万元，增加金额为156.03万元，其原因为上级财政部门追加相关补助资金（援凉干部补助、2017、2018年义务兵优待金、丧葬抚恤金、2018年度精神障碍患者补助、松材线虫兵监管人员补助等）；其他资本性实际支出1015.09万元，其他资本性预算支出5.1万元，增加金额为1009.99万元，其原因为上级财政部门追加相关临时性项目工作经费及有关工程款（青安路占地及房屋拆迁补偿款、易地搬迁补助款、落花村安全饮水项目、农村环境整治工程款、道路建设资金、农村人居环境资金等）。

   人员成本：基本工资实际支出102.63万元，基本工资预算支出104.92万元，减少金额为2.29万元，其原因为人员调动；津贴补贴实际支出为23.57万元，津贴补贴预算支出53.67万元，减少金额为30.1万元，其原因为人员调动。

办公成本：印刷费实际支出3.49万元，印刷费预算支出2万元，增加金额为1.49万元，其原因是开展大排查、新增一些项目导致应刷费增加。

    公务成本：会务费实际支出3.1万元，会务费预算支出3万元，增加0.1万元；差旅费实际支出14.45万元，差旅费预算支出10.1万元，增加4.35万元，其原因是由于新增农村户厕改造、青安路修建等新开展的项目以及阶段性大排查工作的实施导致差旅费增加。

1. 部门整体绩效目标和完成情况

   安云乡人民政府2019年部门整体支出情况较好，从预算到执行，收入、支出及信息公开等基本按照相关制度要求进行，保证了机构运转。

   （一）安全生产

   全年召开安全专、兼题会议50余次，宣传标语30余幅，设置安全警示标志30余块。落实专门安全员开展监管工作，将安全责任层层分解到村组，定期开展安全大检查。对全乡道路交通、消防火灾、特种设备、烟花爆竹、危化物品、食品卫生、地质灾害、防汛抗旱、建筑工地、学校周边等隐患开展排查200余人次，道路安全检查200多次，累计检查车辆2000余辆，对造成安全隐患的坚决予以整改。2019年，全乡安全生产持续稳定，未发生重特大事故。

   （二）农牧工作 

   切实抓好重大动物疫病防控防工作。免疫了猪口蹄疫、猪瘟各1.18万头、牛口蹄疫0.16万头、羊口蹄疫0.095万头、鸡禽流感10.3万羽、鸭禽流感0.76万羽、鹅禽流感0.23万羽、鸡新城疫10.3万羽；畜禽圈舍消毒9.8万平方米，消毒面达100%。确保了免疫密度和质量。

   加强非洲猪瘟疫病防控及监测，每周两次对养殖场严格监管，畜产品质量安全监管工作。1，每月一次养殖场投入品监管，‘瘦肉精’检测工作。2.春秋两季抽血测抗动物疫病监测工作。

   全面落实好农业购机补贴等各项支农惠农扶农政策。（1）经过大量的宣传，今年共有近186户农户购买农业机械。共享受到惠农补贴13万多元。农户进行了试机作业后，对已经购买的农机比较满意，起到了很好的示范带动作用。到目前为止已经报名要购买农机具的农户就有200多户。这对改善我乡目前的耕作方式，减轻农民的劳动强度，提高农业生产的机械化程度都起到了很好的促进作用。（2）开展耕地地力保护补贴、2018年稻谷种植补贴、2019年稻谷种植面积统计、冬水田蓄水保水等惠民惠农政策的实施。

   全面开展厕所革命，现全乡常住农户3405户，使用卫生厕所农户3216户，其中落花、水洞、南鹰，七河，二龙，凤翔卫生户厕达100%。其于村达95℅。

   （三）脱贫攻坚工作

   1.教育有保障：全乡扫除青壮年文盲率100%、义务教育阶段入学率100%、“两免一补”和“营养餐”政策享受率100%。

   2.基本医疗有保障：全乡贫困人口参保率达到100%，建党立卡贫困户实现签约医生全覆盖。

   3.住房有保障：2015-2019年易地搬迁260户576人，2016-2019农村危房造507户1081人，2017年五改三建一治理519户1066人。目前已全面完工验收入住。

   4.产业扶持方面：安云乡五个贫困村，即战马、佛岩、大河、木龙、二龙，到2019年11月底，都能完成人均收入15元以上的目标任务。集体经济收入的基本情况如下：目前5个贫困村集体经济收入分别是：战马村集体经济成员598人，集体经济收入25000元，全部是投资分红，人均收入41.8元。佛岩村集体经济成员738人，集体经济收入57371.8元，其中经营性收入38307.8元，投资分红19064元，人均收入77.7元。大河村集体经济成员807人，集体经济收入14000元，全部是投资分红，人均收入17.34元。木龙村集体经济成员503人，集体经济收入8596元，全部是经营性收入，人均收入17元。二龙村集体经济成员721人，集体经济收入51700元，，其中经营性收入20600元，投资分红31100元，人均收入71.7元。其余10个村（社）集体经济收入均突破“0”，全面消除了集体经济“空壳村”。

   （四）党建工作

   党建工作不断加强，执政基础更加坚实。一是持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真组织。“万名干部直接联系服务群众”和“双报到”活动推进有力，干群关系更加紧密，党员干部理想信念更加坚定。二是党组织凝聚力增强。建立了乡村基层干部管理机制，今年来发展党员6名，组织学习教育活动12余场次，培训党员干部群众2500人次，整顿软弱涣散党组织1个，增强了党组织的战斗力、凝聚力和向心力。三是党建促脱贫成效明显。认真落实贫困村“5+2”、非贫困村“3+2”驻村帮扶工作标准，认真落实党建促脱贫攻坚工作责任制，制定完善“任务清单”、“责任清单”“问题清单”，落实各级领导责任和工作人员责任。层层建立“抓领导、领导抓”的工作格局，持续推进“乡级领导联系贫困村、促贫困村脱贫退出，党员干部联系贫困户、促贫困户脱贫”工作。

   （五）河长制工作

   认真贯彻落实上级有关部门关于河长制工作的文件精神。一是强化职能职责，持续推进工作。；二是2月开展了施家河“清河、护岸、净水、保水”四项行动；三是召开河长制专题会议，强化宣传动员。四是开展农村饮用水源保护工作，制定出台了《安云乡水源保护区管理条例》；五是开展了农村饮用水源保护工作。安云乡制定和出台了《安云乡水源保护区管理条例》，落实了各村饮用水源的保护责任人，并定期巡查，将巡查结果纳入年度工作考核。

   安云乡场镇污水管网、雨污分流及污水处理系统建设，已纳入2019年建设计划，目前已开工建设，早日发挥作用。

   （六）残联工作

   残联工作：白内障复明手术3人，春节慰问救助40人，残疾人技能培训55人，发放残疾人辅助器具68人，为残疾人提供康复服务650多次。

   （七）就业和社会保障服务工作

   2019年总参保6752人，本年缴费3007人，，其中60岁以下缴费2996人，60岁以上缴费11人，办理退休67人，本年新参保490人，享受丧葬补贴85人，买社保退农保17人，就业培训0人，社保认证157人，改一卡通3450人，农民工返乡创业16人，完成小额意外保险3756人，完成网络中心各项任务。

   存在的问题及下步化解途径：村民参保意识不强，下一步将加到对村民参保的宣传力度。   

   （八）乡村振兴战略

   全面贯彻落实乡村振兴战略，推动和促进农业农村工作稳步发展，继续以政策引导、项目扶持等措施，加大对域特色农业的培育力度，有力促进全乡农业发展。不断优化产业布局。初步确定农旅结合的发展方向。10月底借迎接全市首届文旅大会，打造巴达高速安云出口至罗家河旅游环线路段。

   四、改进措施和建议

   （一）加强行政事业单位公务卡结算管理，规范公务卡使用、报销和转账程序，堵塞支出管理漏洞，根据中国人民银行等九部门联合发布的《关于促进银行卡产业发展的若干意见》和《达州市进一步强化国库改革》规定，进一步推进国库集中支付和公务卡改革。开展公务卡改革运行情况调研和专项检查，积极推动乡镇公务卡改革工作。

   （二）按照《政府采购目录》相关内容执行政府采购报批程序，并严格按照政府采购预算制度执行，按需编制预算，及时履行预算采购，保障设施齐全。

   （三）按照《固定资产管理内部控制制度》第二十二条定期或不定期对资产进行清理，查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，做好固定资产保全工作，避免流失、损毁。

   （四）按照机关管理制度第十一财经制度第二条“支出按预算、开支按标准、审批按程序”。严格进行费用审批程序。

   合理建议

   （一）建议区财政局监督和规范预算单位会计行为，定期组织全全区财务人员培训，不仅需讲解最新会计政策也应就实作进行指导制定下发财务操作手册。

   （二）绩效方案分配设计指标不要过于片面，应根据实际情况，合理设计指标及指标数。

   
   

   附件2

    

   通川区安云乡南鹰村农村互助养老院项目支出绩效自评报告

   （ 2019 年度）

    

   一、项目概况

   （一）项目基本情况。

   1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。达州市通川区安云乡人民政府，位于达州市通川安云乡三清庙街。单位主要负责安云乡南鹰村农村互助养老院项目管理。

   2．项目立项、资金申报的依据。

   根据通区民发【2018】15号文件同意我乡南鹰村农村互助养老院建设实施。

2. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范范围与支持方式概况。

      资金管理办法完善，由本级财政资金和上级专项资金支持。

   4．资金分配的原则及考虑因素。

   根据通区民发【2018】15号文《达州市通川区2018年度非贫困村农村互助养老幸福院建设方案》将此项项目资金来源为上级专项资金。并加快对接上级专项资金工作，严格按照财务制度的规定，合规使用，专款专用。推进项目实施，早日发挥社会效益。

   （二）项目绩效目标。

   1．项目主要内容。

   按照“人口集中，设备完备，制度健全，管理规范，运行良好”的原则，实施建设。

   2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过该项目的建设要做到有，建筑面积不低于50平方米；床位设置不少于2张；功能设置应有休息室、棋牌室、阅览室、厕所、厨房及室外健身房；设备配置应有空调、冰箱、电视机、音响、饮水机、厨具、棋牌、桌椅。

绩效指标设计情况：

（1）保证农村互助幸福院设施设备使用率100%；

（2）建立健全幸福院管理制度；

（3）保证认真落实我区围绕老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐“六个”目标，加强非贫困村养老服务设施建设，提升留守老人、空巢老人、困难老人、分散供养的五保户及其他特困群体养老质量，使他们充分享受到社会发展成果。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际项目，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法。

做好项目实施的跟踪检查工作。我乡定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

通区民发【2018】15号文《达州市通川区2018年度非贫困村农村互助养老幸福院建设方案》。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

上级专项资金

1. 资金到位。

   经费区、乡两级进行验收合格后按照相关补助文件进行支付。

2. 资金使用。

   项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。（三）项目财务管理情况。

   严格遵守《会计法》等相关法律法规，建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保污水管网项目建设资金得到合理、有效的利用。

   三、项目实施及管理情况

   结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

3. 项目组织架构及实施流程。

   根据实施方案和上级批示精神，安云乡人民政府作为业主单位推动实施，按照设计预算、财评控制价、政府采购立项和公开招投标的方式确定施工方进行实施。

4. 项目管理情况。

   严格按照政府采购、公开招投标的相关法律法规及程序进行推进实施，严格按照中标合同签订内容进行施工建设。

5. 项目监管情况。为确保工程质量和安全，聘请监理单位对施工现场进行质量监督，提高工程建设水平。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

   施工单位已按相关文件要求完成了全部工程内容。

   （二）项目效益情况。

   1.经济效益

该项目以预算控制为主，预算资金3万元，实际支出3万元。在确保工程项目未完工的情况下建立严密的预算监控体系，按预算限额资金支付和现场签证进行管理，以实际投资金额与预算差异衡量项目管理成绩与效果，以实现预算控制目标。

2.社会效益

项目进展顺利，无安全和质量事故，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

3.生态效益

真正让老百姓实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐“六个”，加强非贫困村养老服务设施建设，提升留守老人、空巢老人、困难老人、分散供养的五保户及其他特困群体养老质量，使他们充分享受到社会发展成果。

4.可持续效益

项目的实施，极大改善南鹰村老百姓的老年生活，为其提供稳定可靠的生活质量对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

5、农村互助幸福院建设，得到了广大人民群众的认可和赞誉。群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、该项目严格按照相关文件精神进行。

2、认真做到了建筑面积不低于50平方米；床位设置不少于2张；功能设置应有休息室、棋牌室、阅览室、厕所、厨房及室外健身房；设备配置应有空调、冰箱、电视机、音响、饮水机、厨具、棋牌、桌椅等设备应有尽有。

3、建设项目改善了南鹰村老年人生活条件，提高了生活质量，彻底改善老年生活状况，切实改变农村生活环境。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

      无

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表