一、基本职能及主要工作
（一）金石镇人民政府职能简介。
1、 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、温和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，为人民着想，为人民服务；
2、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排（连）长的培养、选拔，做好民兵集训工作；
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定增长；
4、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。加大对高洞村高洞柚、金山村水蜜桃等特色产业的投入，争取把金石特色产业推广出去，吸引更多的投资。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；
5、完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度。积极推进扶贫帮扶、脱贫攻坚的工作，要把贫困户的事情放在首要地位。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，不断完善公益设施和基础设施等的建设。
（二）2020年重点工作。
二、部门概况
金石镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，为金石镇人民政府；事业单位3个，分别为财政所、计生办、社会事务中心。金石镇人民政府总编制23名，其中公务员法管理编制11名，事业编制9名，工勤编制 3名，实际在职人员23人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，金石镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。金石镇人民政府2020年收支总预算1130.46万元，比2019年预算数增加82.94万元，主要原因是事权专项增加。
（一）收入预算情况
金石镇人民政府2020年收入预算1130.46万元，其中：上年结转154.42万元，占13.66%；一般公共预算拨款收入976.04万元，占86.34%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计1130.46万元，其中：基本支出386.88万元，占34.22%；项目支出743.58万元，占65.78%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
金石镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1130.46万元，比2019年预算数增加82.94万元，主要是事权专项增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出390.47万元，占34.54%；社会保障和就业支出67.48万元，占5.97%；医疗卫生与计划生育支出20.19万元，占1.79%；城乡社区支出7.45万元，占0.66%；农林水支出569.93万元，占50.42%；商业服务业等支出1万元，占0.08%；住房保障支出32.04万元，占2.83%；灾害防治及应急管理支出5.9万元，占0.52%；其他支出36万元，占3.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府、财政事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为390.47万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、残疾人事业（款）一般行政管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出义务兵优待金、其他残疾人事业支出（项）:2020年预算数为67.48万元，主要用于： 民政日常事务支出、保障政府职工离退休人员经费支出、遗属补助、残疾专干补助等。
3.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务、行政事业单位医疗（款）计划生育机构、行政单位医疗、事业单位医疗（项）:2020年预算数为20.19万元，主要用于：计划生育机构日常支出、财政集中安排的行政事业单位基本医疗缴费。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为32.04万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
5.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年预算数为569.93万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助、村级组织运转。
6.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:2020年预算数为7.45万元，主要用于：农村饮水、环境、卫生等基础设施建设支出。
7.商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）:2020年预算数为1万元，主要用于：乡镇供销社以奖代补资金。
8.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2020年预算数为5.9万元，主要用于：安全管理及应急方面管理。
9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2020年预算数为36万元，主要用于武装部工作经费、上年结转等。
五、一般公共预算基本支出情况说明
金石镇人民政府2020年一般公共预算基本支出386.88万元，其中：人员经费369.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费25.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
金石镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数3.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
金石镇人民政府现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
金石镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，金石镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为1130.46万元，比2019年预算增加82.94万元，增长7.92%。
（二）政府采购情况
2020年，金石镇人民政府安排政府采购5.85万元，主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，金石镇人民政府共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算4万元、保留项目预算0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目1个，涉及财政资金4万元，覆盖率达到100%。同时，对保留预算0万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金4万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指达州市投资促进局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
6.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
