一、基本职能及主要工作：

东岳镇政府主要职责是：（一）落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。（二）促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。（三）维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。（四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。（五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

   二、部门预算单位构成：
（一）、机构情况：   

东岳镇下属部门4个，其中行政单位1个，事业单位3个。

（二）、人员情况：

总编制 31 名，其中行政编制  14名，工勤人员1名，事业编制  14名。实际在职人员 24人，其中行政人员 13人，事业人员11人。

   三、收支预算情况说明：

     按照综合预算的原则，东岳镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、预备费及其他支出。2019年收支总预算689.69万元。比2018年预算数增加94.51万元，主要原因是人员工资调整后相关经费的增加。

（一）收入预算情况

东岳镇政府2019年收入预算689.69万元，公共预算拨款收入689.69万元，占100%。
（二）支出预算情况

       东岳镇政府2019年支出预算689.69万元，其中：基本支出255.70万元，占37.07%；项目支出433.99万元，占62.93 %。
   四、财政拨款收支预算情况说明
       东岳镇政府2019年财政拨款收支总预算为689.69万元，比2018年预算数增加94.51万元，主要原因是人员工资调整后相关经费的增加。收入包括：一般公共预算拨款收入689.69万元；支出包括：一般公共服务支出213.55万元、社会保障和就业支出54.03万元、医疗卫生与计划生育支出12.31万元、城乡社区支出30.83万元、农林水支出336.57万元、住房保障支出17.20万元、灾害防治及应急管理支出4.00万元、预备费19.2万元、其他支出2.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　     东岳镇政府2019年一般公共预算当年拨款689.69万元，比2018年预算数增加94.51万元，主要原因是人员工资调整后相关经费的增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
       一般公共服务支出213.55万元，占30.96%；社会保障和就业支出54.03万元，占7.83%；医疗卫生与计划生育支出12.31万元，占1.78%；城乡社区支出30.83万元，占4.47%；农林水支出336.57万元，占48.8%；住房保障支出17.20万元，占2.50%；灾害防治及应急管理支出4.00万元，占0.58%；预备费19.2万元，占2.79%；其他支出2.00万元，占0.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为2.00万元，主要用于乡镇人大开展日常工作的支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为132.16万元，主要用于：政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

3．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为14.72万元，主要用于：镇政府日常运转项目支出。 

4.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:2019年预算数为38.73万元，主要用于：政府政务公开审批方面的支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为6.80万元，主要用于：财政事务方面的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常运转基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年预算数为6.6万元，主要用于：办公费、手续费、电费邮电费、公务用车等日常运转项目支出。

7.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:2019年预算数为2.00万元，主要用于：乡镇审计站日常运行、开展日常工作的支出。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2019年预算数为3.00万元，主要用于：乡镇纪委日常运行、开展日常工作的支出。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2019年预算数为3.00万元，主要用于：乡镇团委、妇联、关工委日常运行、开展日常工作的支出。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）:2019年预算数为4.54万元，主要用于：乡镇党建工作方面的支出
      11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）:2019年预算数为18.76万元，主要用于：开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的开支。
　　   12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为28.67万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算数为4.24万元，主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2019年预算数为1.36万元，主要用于残联开展日常工作的支出及残疾专干补助。 

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为1.00万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的工伤、失业、生育险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为7.95万元，主要用于：行政单位基本医疗保险单位缴费经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为4.36万元，主要用于：事业单位基本医疗保险单位缴费经费。

18.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:2019年预算数为3.00万元，主要用于：乡镇基本建设方面的支出。

19.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2019年预算数为22.83万元，主要用于：规建办开展工作的支出。

20.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2019年预算数为5.00万元，主要用于：开展城乡社区环境卫生治理的支出。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为52.70万元，主要用于：乡镇财政供养人员兼职村、社区第一书记的补助以及脱贫攻坚一线村组干部奖励方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为283.87万元，主要用于：财政对村民委员会和村党支部的补助。包括村干工资、村办公经费、公共服务运行等经费。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为17.19万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2019年预算数为4.00万元，主要用于：乡镇安全监管方面的支出。

25.预备费（类）：2019年预算数为19.20万元。

26．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2019年预算数为2.00万元，主要用于：乡镇武装部的支出。
   六、一般公共预算基本支出情况说明
      东岳镇政府2019年一般公共预算基本支出255.70万元，其中：
      人员经费218.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
      公用经费37.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用。
   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东岳镇政府2019年“三公”经费财政拨款预算数8.00万元，其中：公务用车运行费8.00万元。

东岳镇政府现有公务用车 1 辆，为其他车型。
　　2019年未安排公务用车购置费。
　　2019年安排公务用车运行维护费 8.00 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
   八、政府性基金预算支出情况说明
    东岳镇政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安   排的支出。    
    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　  2019年东岳镇政府的机关运行经费财政拨款预算为255.70 万元，比2018年预算增加5.74万元，增长 2.24%。
    （二）政府采购情况
　　  2019年东岳镇政府年初预算安排办公设备购置2.16万元，其余采购为项目工作经费安排采购。 

（三）国有资产占有使用情况
　　 截至2018年底，东岳镇政府共有车辆 2 辆，其中，公务接待用车 1 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算目标设置情况

1.专项预算绩效目标管理情况。

按照专项预算绩效管理要求，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目9个，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数9个，覆盖率达到100%。

   十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指东岳镇政府收到区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指东岳镇政府用于乡镇人大开展日常工作的支出。  

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府用于保障政府正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指政府用于开展工作的项目支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:指政府政务公开审批方面的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政所日常运行、开展日常工作的基支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指其他财政事务方面的支出。

8.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:指政府审计事务方面的支出。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指政府用于纪检、监察方面的支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指其他用于群众团体事务方面的支出。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）:指其他用于中国共产党事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。 

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指政府用于残联开展日常工作的支出及残疾专干补助经费。 

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的工伤、失业、生育险支出。

17．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

18．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

19．城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指政府用于城乡社区规划与管理方面的支出。

20．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:指政府用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

21．城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。

22．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于

23．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指财政对村民委员会和村党支部的补助。

24.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的住房储金。

25．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产监管方面的支出。

26．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27．预备费（类）：指预算中安排的预备费。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成专项工作任务所发生的支出。

30.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。