​

第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

东岳镇政府主要职责是：1、落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。2、促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。3、维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

（二）2019年重点工作完成情况。

东岳镇政府2019年的主要工作成效是：       

1、项目建设快速推进。双胞胎饲料厂(一期）、四川金安杆塔有限公司、卓强塑料制品有限公司、达州市长久塑料厂已建成投产；汽博中心外装结束；亚飞钢化玻璃有限公司已完成80%；鸿丙节能建材有限公司厂区硬化大部分；帝泰克管道检测有限公司场平已完成，正在进行钢构基桩部分；商用半挂车生产及配套项目、远大电气设备项目、华达包装项目、通川区宇阁整体家装系列产品生产基地、馨森汽车配件加工及维修项目、苏州博合雅管道加工设备项目、会欧建材机械项目、华兴（国际）家居艺术博览产业园、搏力金属制品搬迁扩能技术改造项目、超速农机项目、沥青再生利用及新型环保保温建筑材料项目正在项目征地拆迁中；林云工程机械建设项目正在进行项目选址，新型工业集聚区建设初见成效。

2、“三农”工作扎实开展。优质蔬菜生产基地规模增效，柑桔基地优化布局，现代农业园区建设稳步实施，国家级“互换并地”示范项目区规划打造，深改工作进一步夯实。农村环境明显改善，禁养区畜禽养殖场关闭搬迁工作全面完成；农村基础设施建设进一步加快。

3、脱贫攻坚持续巩固。积极开展“大走访、大宣传、大排查、大落实”活动；对照省委、市委扶贫领域专项巡视反馈问题狠抓扶贫领域问题整改，切实纠正了我镇扶贫领域问题。成立催收工作领导小组加强小额信贷催收，确保小额信贷贷款催收工作取得实效。持续推进“结对帮扶”，目前，我镇共有帮扶力量5类：非贫困村第一书记3人，农技巡回服务小组1个，法律巡回服务团1个，驻村农信员情况2人，结对帮扶责任人148人，涉及单位12个，已实现160户贫困户帮扶结对全覆盖。

4、环保工作全面加强。深入开展“散乱污”企业整治工作，加强对大气污染、土壤污染、水源污染的防控，在固体废物污染、水源污染源头防控中取得较好成效；加大对秸秆禁烧治理；农村面源污染治理有力推进，细化了工作责任制，城乡环境综合治理持续提升。

5、依法治理纵深推进。通过专题讲座、普法宣传等形式，切实营造学法用法守法的良好氛围。构建守责尽责、失责追责的法治政府建设与责任落实工作机制，不断把法治政府建设向纵深推进。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实执行党中央、国务院关于法治政府建设的决策部署，明确责任和要求，促进了法治政府建设督察工作落地落实。

6、公共服务不断加强。社会保障体系不断完善，新农保实行应保尽保，城镇居民和新型农村医疗保险实现全覆盖，低保工作规范有序。

7、社会管理规范有效。全力做好信访工作，有力的促进了矛盾的化解。推进扫黑除恶专项斗争工作，切实做到扫黑除恶家喻户晓，实现宣传工作全覆盖。抓好落实禁毒工作。结合本镇的实际，加强领导责任制的落实，对禁毒工作的落实，形成了禁毒严打整治斗争的高压态势。

8、安全生产严格落实。与村、社区、学校、企业层层签订各种安全责任书，对全镇餐馆、副食店、学校食堂、医院进行了大规模的安全检查，积极推行农村宴席申报制度，落实了食品安全卫生信息员、联络员；不断完善对游摊管理制度，切实落实汛期安全生产、老旧房屋安全、重要时间节点的安全隐患排查。定期召开安全生产例会，组织开展消防安全、防汛救灾、地质灾害、应急救援演练，组织辖区学校、医院、企业等参加消防安全培训，安全生产形势持续好转。

9、党建工作纵深推进。坚持全面从严治党，强化主体责任意识。推进“两学一做”学习教育常态化制度化。落实“三会一课”制度，推行党员固定日活动，积极开展村级软弱涣散党组织整顿，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。达到了“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率”的目标。

10、监督管理全力保障。深入开展党风廉政建设，强抓专项整治，推进巡察组巡视反馈立行立改，注重警示震慑，坚持高压反腐倡廉，盯紧信访举报和纪律审查“风向标”。真正做到了不压案、不积案、不瞒案，件件有着落、案案有结果。

11、意识形态学习教育持续深化。通过“多载体”创新学习方式，“中心组”规范学习制度，“多教育”深化学习内容。充分利用舆论阵地有效把控网络舆情。积极投稿不断加强对外宣传。，对我镇党委政府、脱贫攻坚、安全生产、“两学一做”学习教育等先进经验和典型进行推介报导。

12、抓紧抓实松材线虫病防控工作。从我镇实际出发，结合东岳镇量大，面广的实情，因地制宜，制定了本镇的实施方案。成立了以镇长为指挥长，分管领导和其他班子成员为副组长，中层干部为成员的领导小组，除治工作有条不紊。

 二、机构设置

   （一）、机构情况：   

    东岳镇下属部门4个，其中行政部门1个，事业部门3个，比上年度减少1个，原因为计生服务站因机构改革取消。

   （二）、人员情况：

   东岳镇政府机关行政编制14人，工勤1人，事业编制16人，共31人。行政人员实有15人，比上年度增加2人，原因为调入。事业人员实有13人，为财政补助人员，比上年度增加2人，变动原因为新进2人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

        一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度东岳镇人民政府本年收入为2239.97万元，年初结转和结余140.07万元，总计2380.04万元；支出为2294.23万元，年末结转85.80万元。与2018年相比，收入总计增加773.67万元，增长34.54%。支出总计增加703.70万元，增长30.67%。主要变动原因为拆迁方面工作量增加，基金收支增加。

二、收入决算情况说明

2019年东岳镇人民政府本年收入合计2239.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入755.53万元，占33.73%；政府性基金预算财政拨款收入1484.44万元，占66.27%。与2018年相比增加773.67万元，增长34.54%。

三、支出决算情况说明

  2019年东岳镇人民政府本年支出合计2294.23万元，其中：基本支出308.30万元，占13.44%；项目支出1985.93万元，占86.56%。与2018年相比增加703.70万元，增长30.67%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计2239.97万元，与2018年相比，财政拨款收入增加773.67万元，增长34.54%；2019年度财政拨款支出总计2294.23万元，与2018年相比，财政拨款支出增加703.70万元，增长30.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出765.68万元，占本年支出合计的34.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.61万元，下降8.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出765.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出278.66万元，占36.39%；社会保障和就业支出45.90万元，占6.00%；卫生健康支出18.26万元，占2.38%；城乡社区支出52.58万元，占6.87%；农林水支出342.47万元，占44.73%；住房保障支出21.81万元，占2.85%；灾害防治及应急管理支出4.00万元，占0.52%；其他支出2.00万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）   行政运行（项）:支出决算为195.92万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为14.72万元，完成预算88%。决算数小于预算数的主要原因是退役军人和其他优抚对象信息采集工作经费2万元未支付结转下年；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 政务公开审批（项）:支出决算为38.47万元，完成预算99%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算乡镇补贴0.26万元未支付结转下年。一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为6.80万元，完成预算100%；一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为6.20万元，完成预算93%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算财政统一购买新会计软件经费0.50万元未支付结转下年。一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）  其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%；一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为4.54万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.8万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为1.98万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为4.24万元，完成预算90%。决算数小于预算数的主要原因是2019年7-12月城乡特困供养对象丧葬费0.48万元未支付结转下年；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为7.43万元，完成预算32%。决算数小于预算数的主要原因是2018年度入伍义务兵优待金及立功奖励金15.98万元未支付结转下年；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:1.48万元，完成预算96%。决算数小于预算数的主要原因是2019年7-12月残疾人专职委员、专干补贴调标部分0.06万元未支付结转下年；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:0.97万元，完成预算79%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算及人员变动调整其他社会保障缴费0.26万元未支付结转下年。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为5.45万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.10万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.40万元，完成预算94%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算行政单位医疗保险缴费0.57万元未支付结转下年；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.31万元，完成预算99%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算事业单位医疗保险缴费0.05万元未支付结转下年。

4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为22.38万元，完成预算98%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算乡镇补贴0.45万元未支付结转下年；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为23.00万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为7.20万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）:支出决算为15.53万元，完成预算95%。决算数小于预算数的主要原因是第二次拨付乡镇2017年松材线虫病媒介昆虫防治劳务、工作经费及松材线虫病现场监管人员补助0.76万元未支付结转下年；农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为47.96万元，完成预算90%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇财政供养人员兼职村社区第一书记补助及通川区大排查工作经费5.58万元未支付结转下年；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为270.99万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为15.76万元，完成预算100%住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.05万元，完成预算100%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为2.00万元，完成预算51%。决算数小于预算数的主要原因是2019年预备役工作经费1.90万元未支付结转下年。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出308.30万元。其中：人员经费273.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费35.05万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元，完成预算83.25%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.33万元，占100%，主要用于政府送领文件、运送办公物资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算拨款支出1528.57万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

2019年度，东岳政府机关运行经费支出389.29万元，比2018年减少33.51万元，下降8.6%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额1.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，东岳政府共有车辆1辆，此车为一般公务用车。

（四）预算绩效管理情况

  根据预算绩效管理要求，东岳镇政府在年初预算编制阶段，组织对便民服务中心项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况较好，自评90分，群众满意度98%。存在的问题：一是预算当年完成率不高，结转资金较大，二是经费支出控制不够严格，三是公务卡执行率低。下一步将针对不同的问题制定不同的措施进行改进，严格控制预算经费，及时完成资金拨付。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看完成情况很好，群众满意度100%。

1、项目绩效目标完成情况。
    便民服务中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了服务中心优质高效运转、共创和谐、温暖群众、服务经济、提高效能、树立了形象，发现的主要问题：内部管理有待进一步加强、业务能力有待进一步提高。下一步将针对这些问题，加强制度建设、完善服务机制，改进工作方式，进一步提高服务水平。

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东岳镇政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指各级人民代表大会的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 行政运行（项）：指统计、信息事务方面的基本支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托业务方面的支出。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

10、一般公共服务支出（类）审计事务（款） 行政运行（项）：指政府审计事务方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）：指政府用于纪检、监察方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）：指政府用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务等专项业务的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指政府用于医疗卫生和计划生育管理事务方面的支出。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指政府用于食品监督管理方面的支出。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

23、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指政府用于城乡社区规划与管理方面的支出。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指政府用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。

26、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、扑杀等方面的支出。

27、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

29、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指用于安全生产监管方面的支出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

32、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                     

第四部分附件

附件1

通川区东岳镇人民政府

整体支出绩效自评报告（2019年度）

一、部门概况

（一）机构、人员情况。

1、机构情况：  

东岳镇下属部门4个，其中行政部门1个，事业部门3个，比上年度减少1个，原因为计生服务站因机构改革取消。

2、人员情况：

东岳镇政府机关行政编制14人，工勤1人，事业编制16人，共31人。行政人员实有15人，比上年度增加2人，原因为调入。事业人员实有13人，为财政补助人员，比上年度增加2人，变动原因为新进2人。

1. 单位主要职责。

1、落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。2、促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。3、维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并发挥其充分作用。                           

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。东岳镇政府2019年收入预算689.69万元，公共预算拨款收入689.69万元，占100%。
    2. 部门预算支出。东岳镇政府2019年支出预算689.69万元。包括：一般公共服务支出213.55万元、社会保障和就业支出54.03万元、医疗卫生与计划生育支出12.31万元、城乡社区支出30.83万元、农林水支出336.57万元、住房保障支出17.20万元、灾害防治及应急管理支出4.00万元、预备费19.2万元、其他支出2.00万元。

其中：基本支出255.70万元，占37.07%；项目支出433.99万元，占62.93 %。
    3. 部门三公经费预算情况。东岳镇政府2019年“三公”经费财政拨款预算数8.00万元，其中：公务用车运行费8.00万元。

东岳镇政府现有公务用车1 辆，为其他车型。
　　2019年未安排公务用车购置费。
　　2019年安排公务用车运行维护费 8.00 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。2019年收入总额为2239.97万元，年初预算689.69万元，年度预算调整1550.28万元，上年结转资金140.07万元。

2. 部门实际支出。2019年全年总支出2294.23万元，其中基本支出308.30万元，项目支出1985.94万元。基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出273.27万元，商品与服务35.03万元。项目支出主要是乡镇开展专项工作及重点工作支出、村干工资及村社区运行经费、拆迁补偿及安置补助等，其中开展专项工作及重点工作支出186.38万元，村干工资、村社区运行经费270.99万元，重点项目建设征拆补偿款1528.57万元。

3. 部门三公经费实际支出情况。2019年全年三公经费实际支出3.33万元，比年初预算减少4.67万元，原因是事业单位公车改革，原会核中心预算的公务用车运行维护费4.67万元进行了预算调整。

4. 部门年度预算执行情况对比分析。

2019年度人员成本为273.27万元,其中：工资168.38万元、社会保险缴费48.53万元、其他工资福利56.36万元

办公成本为30.22万元，其中：办公费28.56万元、办公设备购置1.66万元。

公务成本为40.95万元，其中：会议费2.00万元、培训费3.23万、差旅费35.72万元。

运行成本为208.06万元，其中：办公费28.56万元、手续费0.30万元、差旅费35.72万元、电费3.56万元、邮电费4.49万元、会议费2.00万元、培训费3.23万、维修（护）费1.18万元、工会、福利经费12.32万元、公务用车运行维护费3.33万元、其他交通费用31.23万元、其他商品服务支出82.14万元。

三、部门整体绩效目标和完成情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数21个，覆盖率达到100%。

四、改进措施和建议

近年来，我镇不断完善了财务制度、明确岗位分工、加强账务核对；资金使用合规方面严格执行预算、严格审批程序、严肃财经纪律。坚持重民生保重点，科学安排财政支出。全镇干部和群众对财政资金的安排、使用满意度较高。

下一步针对我镇目前存在的预算当年完成率不高，结转资金较大，经费支出控制不够严格，公务卡执行率低等问题，我镇将在今后的工作中，重点抓好三个方面的工作。

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

二是全面落实财政资金使用绩效管理，按要求建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施进行改进，严格控制预算经费，及时完成预算资金拨付，提高预算完成率。

第五部分附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表