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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。

2、促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工工作，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。

（二）2020年重点工作完成情况。

全镇经济持续发展。全镇生产总值增长10.3%，固定资产投资增长11.9%，服务业增长11.8%，城镇居民人均可支配收入增长9.3%，农村居民人均可支配收入增长9.0%。全面完成节能减排任务。

1、基础设施不断完善。完成农村安全饮水提升工程、雨污管网分流建设、道路黑化升级改造、新世阳光小区功能配套升级改造、标准化文化站建成投入使用。加大对双龙河水源保护，全面推行河长制，设立河段长，层层压实责任，组织干部群众对双龙河道漂浮物、水葫芦、两岸白色垃圾、小家禽养殖污染、农业面污染源进行清理和打捞。

2、重点项目初见成效。复兴镇全年共有项目近46个，其中，新能源汽车城、天一航旗等区级项目达30个，马踏洞片区建设、看守所扩建工程等市级项目达16个。环城路建设、魏复路升级改造等道路建设工程5个，除道路建设工程外的线型工程还有2个。复兴镇好一新、沈家坝等安置房项目3个（其中2个项目工程进度完成85%），为该项目所安置的住户提供了有效的保障。全年拆迁项目达9个，拆迁人口大约有1900人，拆除房屋约6万㎡，成功举办区级重点项目现场会。

3、城乡环境日益改善。持续开展七清五有一红旗工作，清理垃圾杂物等66余吨。着力小区改进打造，完成场镇升级改造工作，努力向城市化靠近。成立四城同创联合巡查队伍，开展集中整治，加强对乱搭乱建、乱堆乱摆等现象的巡查。落实门前“三包”责任制，切实提高场镇生活环境品质。整治公路沿线十类突出问题。及时清运场镇、道路、社区垃圾，美化复兴环境。

4、社会事业协调发展。教育稳步发展。继续深化教育体制改革，全面推行义务教育，入学率、巩固率不断提高，高度重视校园安全及周边环境的整治工作，做到措施具体，责任明确，检查全面，监管有力，落实到位，营造了良好的教育教学环境。宣传文化工作扎实开展，镇党委、政府始终把宣传思想和精神文明建设工作作为一项大事来抓，认真抓好舆论引导，及时报送简报及时收集舆情信息。脱贫成效进一步巩固提升。疫情防控高效有力，卫生事业健康发展，积极开展科技、文化、卫生“三下乡”活动，积极配合上级主管部门开展打非专项整治行动。全镇2020年城镇医疗保险参保率100%。计生工作巩固发展。健全完善人口计生工作新机制，认真落实农业人口独生子女“奖优免补”政策。民政工作稳步提升。2020年新增低保23户35人，停保40人，全年共打卡发放低保金共计约300.56万元；目前我镇共有特困供养42人，其中敬老院集中供养的16人，分散供养的26人。

5、社会治理进一步加强。健全立体化社会治安防控体系，全面开展扫黑除恶专项斗争，营造安定有序的社会环境。深入推进大调解工作，完善群防群治组织，按时按质完成人口、房屋、综治、群防群治等基础信息录入工作。严格落实网格化服务管理，及时做好网格上传事件的办理工作。加大反邪教警示教育宣传，群众受教育率达90%，扎实推进防邪“两项重点工作”，巩固教育转化成果，夯实防邪工作基础，实现了“三零”目标。

6、社会大局和谐稳定。认真开展班子成员接访、下访，建立健全重点信访问题领导包案制、集中剖析制、群众来信来函办理制、重要时期和节假日值班制。2020年至今共接待来访者60余批次。实行了信访工作责任制、定期分析排查制、领导信访日接待制等，全年共处理市委、区委书记信箱（包括市委、区委书记热线），市、区长信箱（包括市、区长热线）50余件，凤凰山下论坛舆情20余条。1宗领导包案正在研究处理中，其它已全部按质按期回复。落实重点人员、涉毒人员、社区矫正人员和两劳释放人员管理。实现对重点人员的管控，从派出所系统中导出我镇现共有吸毒及接触者共计109人，为加大对此类人员的教育和管理，在复兴社区打造了社区戒毒社区康复工作站点。在全镇范围内开展了法制宣传教育，把学校、社会教育紧密结合起来，开展了法律宣传进校园和社区的专题教育活动。并组织机关全体干部、职工学习《中华人民共和国反间谍法》、《中华人民共和国民法典》等法律知识。在编在职40余人参加网上法律学习，促使大家在工作和生活中以法行政以法办事。

7、党建工作成效显著。以理论学习引领主题教育。严格落实中心组学习制度和计划，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化和主题教育工作。严格党建质量监督检查，创新党员干部教育管理，抓实建制村调整改革，将10个社区合并成7个城市社区，并组合了新的临时党组织成员，此次新进班子成员14人均属80后。扎实推进村（社区）两委换届前期准备工作。全面梳理落实《全区村(社区)“两委”换届前期准备工作清单》，扎实开展摸底排查，摸清换届前村“两委”班子和村干部各项情况和影响选举可能存在的问题，并及早谋划解决。圆满完成人代会选举工作，成功选举镇长、副镇长各一名。

二、机构设置

达州市通川区复兴镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入达州市通川区复兴镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.复兴镇人民政府

2.复兴镇社会事务(政务)服务中心

3.复兴镇规建办

4.复兴镇会计核算中心

5.复兴镇计生办

由于2020年会计制度改革2019年下属的的五个二级单位统一纳入政府核算

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2899.06万元。与2019年相比，收入总计减少4692.49万元，下降161.86%。主要变动原因是项目减少。

2020年度支出总计2820.12万元。与2019年相比，支出总计减少4754.40万元，下降168.59%。主要变动原因是项目减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2841.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1319.63万元，占46.44%；政府性基金预算财政拨款收入1522.24万元，占53.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2820.12万元，其中：基本支出684.91万元，占24.29%；项目支出2135.21万元，占75.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2899.06万元。与2019年相比，收入总计减少4692.49万元，下降161.86%。主要变动原因是项目减少。

2020年度支出总计2820.12万元。与2019年相比，支出总计减少4754.40万元，下降168.59%。主要变动原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1297.88万元，占本年支出合计的46.02%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3709.59万元，下降285.82%。主要变动原因是项目减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1297.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出556.82万元，占42.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.75万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出141.36万元，占10.89%；卫生健康（类）支出67.5万元，占5.2%；城乡社区（类）支出108.53万元，占8.36%；农林水（类）支出335.55万元，占25.86%；住房保障（类）支出75.37万元，占5.81%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.23%；其他（类）支出3万元，占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1297.88，完成预算94.27%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为15.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为375.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算执行。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为85.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为28.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为6.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为34.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算执行。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为6.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为37.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为42.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

14.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为20.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

15社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为3.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为16.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

18.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

19.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理（项）: 支出决算为7.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为4.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

21.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为45.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为11.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为10.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

24.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为23.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

25.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为84.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

26. 农林水（类）林业和草原（款）林业和草原防灾减灾（项）: 支出决算为82.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

27. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）: 支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

28. 农林水（类）水利（款）其他水利（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

29. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）: 支出决算为16.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

30. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为231.63万元，完成预算74.58%，决算数小于预算数的主要原因是未来得急之付结转至下一年支付。

31.住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

32.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为58.37万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

33.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出684.93万元，其中：

人员经费554.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 　　日常公用经费130.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格按照政策执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。：

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1522.24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，达州市通川区复兴镇人民政府机关运行经费支出684.93万元，比2019年增加293.51万元，增长42.85%（或与2019年决算数持平）。主要原因是人员增加等原因。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市通川区复兴镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，2020年，我单位根据年初工作规划及财政预算安排，积极履职、强化管理、较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程、部门整体支出管理情况得到提升。我单位2020年财政资金使用绩效管理总体情况较好。

1.项目绩效目标完成情况。
   （1）复兴镇岩峰村安置房项目：全年预算104万，执行数为104万，完成预算100%。主要用于解决岩峰村安置房工程款。

（2）松材线虫病疫除治工作项目：全年预算765.22万，执行数为765.22万，完成预算100%。主要用于解决松材线虫病的除治进度款、除治现场指导及监管人员补助、目前工作经费等。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区复兴镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对松材线虫病疫除治项目开展了绩效评价，《松材线虫病疫除治项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指本单位的基本支出。

12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 指政府政务公开审批方面的支出。

13、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 指除行政事业单位的基本支出，包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

15、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政后勤服务中心等附属事业单位。

17、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指除纪检、监察方面的基本支出、未单独设置项级科目的其他项目、专项业务支出、事业单位支出以外其他纪检监察事业方面的支出。

18、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织未单独设置项级科目的其他项目支出。

19、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指群众文化方面胡支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

20、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出

21、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出

24、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

25、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

27、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出

28、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理（项）:指用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出

29、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:指除上述项目以外其他用社会保障和就业方面的支出。

30、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

31、 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政单位按照规定为职工缴纳医疗保险费支出。

32、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位按照规定为职工缴纳医疗保险费支出。

33、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社

区规划与管理（项）: 指城乡社区、防灾减灾等方面为了正常运转的基本支出。

34、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社

区环境卫生（项）: 指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

35、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）: 指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

36、农林水（类）水利（款）抗旱（项）: 指抗旱业务支出。

37、农林水（类）水利（款）其他水利（项）: 指除抗旱、南水北调工程管理及建设、农村人畜饮水、防汛、保护水土等支出以外的其他用于水利方面的支出。

38、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）: 指除用于农村扶贫开发等基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出、建设生产社会发展等支出以外的其他用于扶贫方面的支出。

39、 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

41、住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）:指用于老旧小区改造方面的支出。

42、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾（项）:指用于洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

达州市通川区复兴镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市通川区复兴镇人民政府下属二级单位1个。

（二）机构职能。

负责本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作

（三）人员概况。

达州市通川区复兴镇人民政府行政编制15人、工勤2人，事业编制30人，共计47人。行政人员实有15人，事业人员实有20人，均为财政补助人员。

本年变动增加13人，原因：工作需要人员正常调动。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

年初预算889.42万元，上年结转57.19万元，年中预算追加调整1895.26万元。本年预算收入总额2899.06万元。其中一般公共预算财政拨款1319.63万元比上年5024.50万元减少3704.87万元，政府性基金预算财政拨款1522.24万元比上年2567.05万元减少1044.81万元。

（1）一般公共预算财政拨款收入1319.63万元，其中：一般公共服务支出556.83万元、文化旅游体育与传媒支出6.75万元、社会保障和就业支出141.35万元、卫生健康支出67.50万元、城乡社区支出108.53万元、农林水支出357.3万元、住房保障支出75.37万元、灾害防治及应急管理支出3万元、其他支出3万元

（2）政府性基金预算财政拨款收入1522.24万元，其中：征地和拆迁补偿支出221.92万元、农村基础设施建设支出1042.12万元、补助被征地农民支出26.20万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出216万元、其他城市基础设施配套费安排的支出15万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年预算支出总额为2820.12万元，比上年同期7574.52万元减少4754.4万元，其中：（1）一般公共预算财政拨款支出1297.88万元（一般公共服务支出556.83万元、文化旅游体育与传媒支出6.75万元、社会保障和就业支出141.35万元、卫生健康支出67.50万元、城乡社区支出108.53万元、农林水支出335.55万元、住房保障支出75.37万元、灾害防治及应急管理支出3万元、其他支出3万元）。（2）政府性基金预算财政拨款支出1522.24万元（国有土地使用权出让支出1507.24万元、城市基础设施配套费安排支出15万元）其中：征地和拆迁补偿支出221.92万元、农村基础设施建设支出1042.12万元、补助被征地农民支出26.20万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出216万元、其他城市基础设施配套费安排的支出15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2020年，复兴镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，复兴镇2020年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

（一）预算编制

1.编制原则。按照因素分配原则，合理分配财政性资金，对保障性因素、工作性因素基本覆盖，保障镇政权机构和村级组织正常运转、履行公共管理职能和提供公共服务所有（部分）支出。按规定设置预备费，全年未发生1例未按标准保障事项。

2.编制程序。我镇预算编制实行“两上两下”，即自下而上、自上而下的程序。每年年初我镇按财政局安排预算编制工作，在规定时间内将部门收支预算计划（含镇各部门及村、社区预算）上报财政局审定，我镇根据区财政局审定后下达的预算收支总额，在规定时间内编制我镇预算计划报镇党委审定，并形成政府预算草案提交镇人代会审议。批准后上报区财政局，后由财政局向我镇正式下达预算批复。

（二）预算执行

1.2020年，基本收入675.17万元，支出675.17万元，预算完成率100％.

2. 项目支出。2020年，项目收入2144.95万元，支出2066.01万元，当年结余78.94万元，结余上年结转结余的其他社会保障和就业支出及农林水支出项目未支付资金，均于2021年1月支付，所以未进行申报。

（三）管理制度情况

为进一步加强我镇财务管理，规范财务收支行为，提高政府资金使用效益并结合我镇实际， 一是完善了财务、建设项目、采购、固定资产管理等相关制度，并严格执行。二是明确岗位分工。镇财政设置会计、出纳、村财等岗位外，设立复核岗位，关键岗位实行定期轮岗制。

（四）资金使用合规情况。一是严格执行预算。做到有预算才开支，专款专用。做到每一笔大额开销都在预算范围内，保证年底预算执行力度。二是严格审批程序。完善经费开支报销程序、发票报销要求及经费结算方式：由经办人填写经费报审单、整理好原始凭证，报分管领导及镇长签字（0.3万元以上的需党委书记签字，0.5万元以上的需上党委会研究）同意后方可办理。三是严肃财经纪律。项目支出等严格按照项目资金管理办法执行，项目立项由分管领导提出经党委会同意。所有支出均按预算批复的用途进行使用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无被审计、财政监督、纪检等部门处分等情况。

四、资金效益

坚持重民生保重点，科学安排财政支出。坚持“有保有压，突出重点”原则，严格控制行政运行成本，重点保障各项决策部署的落实和民生支出，并通过互联网、镇村公示栏及时予以公示，接受社会监督。全镇干部和群众对财政资金的安排、使用满意。

四、评价结论及建议

针对我镇目前存在的预算当年完成率不高，结转资金较大经费支出控制不够严格，公务卡执行率低等问题，我镇将在今后的工作中，重点抓好三个方面的工作。

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

二是全面落实财政资金使用绩效管理，按要求建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施进行改进，严格控制预算经费，及时完成预算资金拨付，提高预算完成率。

附件2

松材线虫病疫木除治项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

对项目进行跟踪管理，严格要求施工单位保质保量完成工程任务。

聘请监理公司进行质量监管，监理公司按合同规定出具监理日志、监理报告。施工单位所报资料均由现场管理人员及监理人员进行审查核实，对存在异议的资料将组织现场实地取证，杜绝弄虚作假。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目立项、资金申报由发改委立项批复做为依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理办法完善，由本级财政资金和上级专项资金支持。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据通区统一要求，并加快对接上级专项资金工作，严格按照财务制度的规定，合规使用，专款专用。推进项目实施，早日发挥社会效益。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

松材线虫病疫木除治工作

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过开展松材线虫病疫木除治与运行，解决生态环境问题。

绩效指标设计情况：

（1）保证资金使用率100%；

（2）保护生态环境。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际项目相符，申报目标合理

（三）项目自评步骤及方法。

做好项目实施的跟踪检查工作。我镇定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

项目立项、资金申报由发改委立项批复做为依据。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

本级财政资金和上级专项资金。

2．资金到位。

经费由市、区两级财政按照中标合同进行支付。

3．资金使用。

项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。

（三）项目财务管理情况。

严格遵守《会计法》等相关法律法规，建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保污水管网项目建设资金得到合理、有效的利用。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一） 项目组织架构及实施流程。

根据实施方案和上级批示精神，复兴镇人民政府作为业主单位推动实施，按照设计预算、财评控制价、政府采购立项和公开招投标的方式确定施工方进行实施。（二） 项目管理情况。

严格按照政府采购、公开招投标的相关法律法规及程序进行推进实施，严格按照中标合同签订内容进行施工建设。

（三） 项目监管情况。

为确保工程质量和安全，聘请监理单位对施工现场进行质量监督，提高工程建设水平。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

施工单位已按相关规范完成了合同约定的全部工程内容。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

该项目以预算控制为主，预算资金765.22万元，实际支出765.22万元在确保工程项目未完工的情况下建立严密的预算监控体系，按预算限额资金支付和工程进度进行管理，以实际投资金额与预算差异衡量项目管理成绩与效果，以实现预算控制目标。

2.社会效益

项目进展顺利，无安全和质量事故，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

3.生态效益

改善群众生活环境，提高居民生活质量。

4.可持续效益

项目的实施，极大为其提供稳定可靠的生活质量对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

5、松材线虫病疫除治工程项目，得到了广大人民群众的认可和赞誉。群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、该工程招投标程序合法合规。

2、施工单位已按相关规范完成了合同约定的全部工程内容，观感一般。

3、该工程参建各方责任主体资料较齐全，单位质量记录较完善，质量检测单位出具了材料成本等检测报告

4、建设项目改善了生活条件，提高了生活质量，彻底改善环境卫生状况，切实改变农村环境面貌。

（二）相关建议。

1、施工单位对工程缺陷进行修补，对施工资料进行完善

2、建设单位及时将项目核算交至本单位，做好后期管护。

3、建设单位督促施工单位履行质保期义务。

4、我镇对项目进行跟踪管理，严格要求施工单位保质保量完成工程任务，达到相应绩效指标。施工单位所报资料均由现场管理人员及监理人员进行审查核实，对存在异议的资料将组织现场实地取证，杜绝弄虚作假。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市通川区复兴镇人民政府.XLS