部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

指导管理社区矫正工作；推进全区域经济发展；统筹协调、监督指导社区行政调解工作。

（二）2018年重点工作完成情况

坚持党建引领，强化组织建设。扎实推动基层党建取得实效；扎实抓好湿地公园生态修复和区重点项目的征地拆迁工作；以库区水质和景区空气质量为重点，落实属地责任，推进污染防治。围绕汛期水库大坝防汛为重点，树牢安全发展观念，坚决遏制事故发生。

    二、机构设置

通川区莲花湖管委会下属部门7个，民政办、计生办、规建办、水库管理所、政务服务中心、财政所、船管站。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：民政办、计生办、规建办、水库管理所、政务服务中心、财政所、船管站。

2018年度部门决算情况说明

         一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1107.97万元，其中财政拨款收入1107.97万元，占100%。

2018年度支出1007.16万元，其中基本支出546.16万元，占54%；项目支出461万元，占45%。

 二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1107.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入920.79万元，占83%；政府性基金预算财政拨款收入68.94万元，占6.2%；上年结转结余118.24万元，占10.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1007.16万元，其中：基本支出546.16万元，占54%；项目支出461万元，占45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收1107.97万元，支出1007.16万元。与2017年相比收入增加247.07万元，支出增加264.5万元，财政拨款收支增加主要变动原因是开支事项增多，人员增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出938.23万元。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加195.57万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出938.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出253.93万元，占27%；国防支出（类）2万元，占0.2%；公共安全（类）0.5万元；文化教育与传媒支出（类）0.5万元；社会保障和就业（类）支出189.07万元，占20%；医疗卫生支出28.78万元，占3%；节能环保支出（类）10万元，1%；城乡社区支出（类）232.84万元，占25%；农林水支出（类）167.26万元，18%；交通运输（类）12.2万元，占1.3%；资源勘探（类）0.5万元；住房保障支出36.15万元，占0.4%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为253.93万元，完成预算80%。

2.国防支出: 支出决算为2万元，完成预算100%。

3.公共安全: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业: 支出决算为189.07万元，完成预算90%。

6.医疗卫生与计划生育:支出决算为28.78万元，完成预算100%。

7.节能环保支出：支出决算为10万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出：支出决算232.84万元，完成预算96%。

9.农林水支出：支出决算167.26万元，完成预算100%。

10.交通运输：支出决算12.2万元，完成预算100%。

11.资源勘探：支出决算0.5万元，完成预算100%。

12.住房保障：支出决算36.15万元，完成预算85%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出546.17万元，其中：

人员经费492.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费53.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

1.    因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出68.94万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行情况良好，财务规范合理。

（二）项目绩效目标完成情况。

便民中心维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

十一．其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2018年度，通川区莲花湖政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，通川区莲花湖无国有资产。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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