一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
以“双核双带六区”建设为契机，以建设“法制罗江、四无社区”为目标，积极对应新常态，以抓好思想政治建设为统揽，着力夯实基层党组织基础，为实现“加快建设新通川，率先全面达小康”目标提供坚强组织保证。
（二）2021年重点工作。
随着127发展战略向北推进，市、区级重点项目纷纷入驻我镇，为全面完成各项征拆任务，我镇创新开展“党建+N”工作法，以党建促拆迁，成立“党员干部包片拆迁小分队”，开展法治宣传及法律顾问进户引导村民拆迁等多项举措保拆迁，展现拆迁罗江速度，多次刷新拆迁记录。鱼庄片区拆迁房屋52户，拆迁面积13000余㎡；神剑大道拆迁房屋121户，拆迁面积17800余㎡；完成神剑园二期项目4栋房屋拆迁，11座坟墓搬迁，2个菌棚及1家苗圃的搬迁工作；市政道路项目完成了120户房屋拆迁，125座坟墓搬迁以及附属设施补偿搬迁工作；罗江大桥项目共计拆迁房屋67户，坟墓搬迁117座。柳家坝滨江湿地公园拆除房屋22户，坟墓搬迁64座；洞巴素质教育学校项目共计拆迁房屋7栋，坟墓搬迁9座。市农科院北迁项目共计房屋拆迁41户，坟墓搬迁146座；鸿鹄中学征地200余亩，坟墓搬迁963座。目前，所有项目征拆全部进入扫尾阶段。
二、部门概况
罗江镇人民政府本级和下属二级单位共6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。通川区罗江镇总编制71名，其中行政编制22名，事业编制49名。实际在职人员71人，其中行政人员22人，事业人员49人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，罗江镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。罗江镇人民政府2021年收支总预算2064.97万元，比2020年预算数增加236.1万元，主要原因是行政区域调整。
（一）收入预算情况
罗江镇人民政府2021年收入预算2064.97万元，其中：上年结转316.53万元，占15.33%；一般公共预算拨款收入1748.44万元，占84.67%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计2064.97万元，其中：基本支出1672.51万元，占80.99%；项目支出392.47万元，占19.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
罗江镇人民政府2021年财政拨款收支总预算为2064.97万元,比2020年财政拨款收支总预算增加236.1万元，主要原因行政区域调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1748.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入316.53万元；支出包括：一般公共服务支出751.48万元、文化旅游体育与传媒支出2.23万元、社会保障和就业支出200.96万元、卫生健康支出44.37万元、城乡社区支出175.29万元、农林水支出783.71万元、交通运输支出2.44万元、商业服务业等支出2万元、住房保障支出86.49万元、灾害防治及应急管理支出6万元、其他支出10万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
罗江镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1748.44万元，比2020年预算数增加88.55万元，主要是行政区域调整。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出686.05万元，占39.24%；社会保障和就业支出173.87万元，占9.94%；卫生健康支出44.37万元，占2.54%；城乡社区支出88.85万元，占5.1%；农林水支出658.37万元，占37.65%；交通运输支出2.44万元，占0.13%；商业服务业等支出2万元，占0.11%；住房保障支出86.49万元，占4.95%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为2万元，用于镇人大开展工作开支。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为366.15万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、工会经费等日常公用经费。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为110.34万元，主要用于：正常运转的项目支出，包括差旅费、租赁费、会议费、培训费等日常公用经费。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:2021年预算数为130.3万元，主要用于：便民服务中心运转日常公用经费。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2021年预算数为3万元，主要用于：信访维稳工作开支。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为4万元，主要用于：镇便民服务中心正常运转开支，包括基本工资、绩效工资、电费等日常经费。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2021年预算数为5.8万元，主要用于：人大选举、四城同创工作经费。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务（项）:2021年预算数为46.06万元，主要用于：镇财政所正常运转开支，包括基本工资、绩效工资、邮电费等日常经费。
9.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:2021年预算数为2万元，主要用于：用于镇审计站开展工作开支。
10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2021年预算数为2万元，用于镇纪检开展工作开支。
11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2021年预算数为14.4万元，主要用于：团委、关工委、妇联开展工作开支。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）:2021年预算数为32.59万元，主要用于：用于农民工服务中心日常工作开支。
13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地域管理（项）:2021年预算数为24万元，主要用于村级建制调整。
14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:2021年预算数为34.33万元，主要用于社区办公。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为75.11万，主要用于镇机关按规定由单位缴纳的养老保险。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）：2021年预算数为7.84万元，按规定由单位缴纳的失业、工伤、生育保险费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）：2021年预算数为19.85万元，镇机关按规定由单位缴纳的医保支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）：2021年预算数为24.52万元，事业单位按规定由单位缴纳的医保支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2021年预算数为74.25元，主要用于保障生态宜居建设服务中心日常正常运转开支。
20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021年预算数为14.6万元，用于库区饮水源垃圾清运费。
21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为82.81万元，用于农业综合服务中心日常运转经费。
22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021年预算数为5.28万元，用于第一书记补助开支。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为570.28万元，主要用于保障村工作经费、村干部工资方面开支。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2021年预算数为2.44万元，主要用于保障镇船管站日常正常运转开支。
25.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：2021年预算数为2万元，主要用于城郊中心供销社以奖代补资金。
26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为86.49万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2021年预算数为6万元，主要用于安全（含交通）、食品安全方面支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
罗江镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1529.83万元，其中：人员经费1095.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费433.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
罗江镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务用车购置及运行维护费5万元。
罗江镇人民政府现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年安排公务用车运行费5万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
罗江镇人民政府2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
罗江镇人民政府2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，罗江镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为162.38万元，比2020年预算增加52.25万元，增长47.44%。
（二）政府采购情况
2021年，罗江镇人民政府安排政府无采购安排
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，罗江镇人民政府共有车辆1辆，其中，公务接待用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达资金23.24万元。同时，对2021年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目3个，覆盖率达到100%。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
