第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。区政协办公室是作为政协机关的综合协调部门，在区政协党组和主席会的领导下开展工作，其主要职责是：
1.传达、贯彻、实施党的路线、方针、政策和区政协全委会、常委会、主席会议的决议、决定；
2.筹备、召开好政协各种会议；
3.组织好政协委员的各种视察、调查、参观、座谈、研讨等活动；
4.加强与区委、人大、政府、区级各部门、民主党派、群众团体以及各乡镇办委的联系配合；
5.搞好机关各专委会的协调、管理和机关日常事务工作；
6.确保机关后勤保障、安全稳定；
7.为政协领导当好参谋助手，履行协调职务职能；
8.承担区委、区政府及上级政协交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。一年来，在中共达州市通川区委的坚强领导下，区政协及其常委会坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九届四中、五中全会及中央和省市区委政协工作会议精神，围绕统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，全面落实区五届五次党代会决策部署，准确把握“两大主题”，高效履行“三大职能”，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为建设“品质通川”、助推“达州创副”作出了积极贡献。
一是强党建引领之力，共同思想政治基础更加牢固。一年来，我们坚持把党的全面领导作为政协工作的核心保障和第一遵循，以党建引领高质量履职，确保区政协事业始终沿着正确方向前进。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织党组中心组学习13次、主席会学习 12次、常委会学习4次，开展党员活动日12次。深入开展政协理论研究，征集报送论文8篇，获市政协优秀论文一等奖2篇、三等奖2篇，获省政协优秀论文1篇，获奖数、获奖等次居达州市各县（市、区）政协首位，荣获2020年度市政协理论研究工作先进单位，省政协研究室专题调研区政协理论研究工作，并给予充分肯定。区政协新闻信息被各级媒体采用47篇，其中
二是献务实可行之策，助推改革发展成果更加丰硕。一年来，我们将“围绕中心、服务大局”作为履职尽责的主线，既议政又监督，既建言又出力，在促进新时代通川政协工作提质增效方面，进行了积极探索和实践。围绕“一府两院”工作报告及计划与预算报告，积极开展全体会议集中协商，就改革发展、疫情防控、基层治理等重大工作，提出意见建议500余条。围绕“助力通川区融入万达开川渝统筹发展示范区”“通川区新型农业经营主体风险防控”等重大课题，开展常委会专题协商2次；围绕“通川区禁毒工作”“全区土地撂荒”等重要事项，开展主席会议协商5次；围绕“通川有礼”“品质机关建设”等重点工作，开展对口协商7次；围绕“农贸市场改造”“农村联网公路建设”等民生事项，开展小微协商4次，全年共形成专题报告16篇，区委、区政府主要领导肯定性批示11篇，区委常委会专题听取汇报并研究转化运用7次。全年共开展专项视察督导6次，形成专题视察报告7篇。持续强化提案的征集、交办、督办工作，全年征集提案254件，立案223件，均在规定时限办复，评选表扬优秀提案30件；主席会议成员领衔督办重点提案17件，全部按时按质办结；围绕助推基层治理，将“关于加强城乡基层治理的建议”列为区政协2020年“一号提案”。
三是尽履职为民之责，服务民生改善成效更加显著。一年来，我们牢固树立以人民为中心的发展理念，坚持把人民对美好生活向往作为履职的出发点和落脚点，谋民生之利，解百姓之忧，行惠民之举，协力增进群众获得感、幸福感。不断加大“双帮”活动力度，助推巩固脱贫成果更加有力有为。督导所联系村顺利接受脱贫攻坚成效考核。联动打好疫情防控和脱贫攻坚“两场战役”，扎实开展脱贫攻坚“百日提升行动”，高质量打赢脱贫攻坚收官之战。面对突如其来的新冠肺炎疫情，全区政协各参加单位、广大委员和机关干部及广大通川籍在外乡友迅速响应，积极捐赠款物、开展志愿服务、建言防控举措，组织捐款捐物近百万元，报送情况、反映意见建议100余条。全年，收集社情民意信息157篇，编报91期，评选表扬优秀社情民意信息 25篇，区委、区政府主要领导签批相关部门办理落实9篇，省市政协采用11篇，市政协专报市委、市政府决策采纳3篇，其中《关于加强公共卫生专业人才队伍建设的建议》得到市政府领导肯定性批示，荣获2020年度市政协反映社情民意信息工作先进单位，并被省政协确定为社情民意信息采集点。
四是举社会各界之力，凝聚社会共识氛围更加浓厚。一年来，我们充分发挥
五是固自身建设之基，履职管理服务保障更加高效。一年来，我们主动适应国家治理体系和治理能力现代化要求，以改革思维、创新理念、务实举措大力推进自身建设，不断提高区政协工作的时代性、包容性和实效性。加强委员学习培训，在中山大学举办达州市通川区政协常委履职能力提升班，组织部分委员和政协专职工作者参加市政协集中培训2次，组织各委员小组开展委员活动10次、召开学习会议13次，评选表扬优秀委员25名，有效发挥委员履职考评导向作用。在区委、区政府的大力关怀和支持下，完成区政协机关办公场地的搬迁，高品质打造机关文化，机关办公条件明显改善，办公环境焕然一新，履职保障更加有力。组织机关干部在大西街路段开展文明劝导志愿服务，劝导成果显著。深入学习贯彻落实全区党员干部警示教育大会精神，制发《区政协机关作风纪律整顿活动实施方案》，作风建设不断加强，风清气正的局面得到进一步巩固。大力开展“品质机关”建设，制发《区政协“品质机关”建设实施方案》，以环境有质、文化有味、干部有神、品牌有声为目标，实施家园塑造、底蕴涵养、有礼示范、高质创建四大行动，“品质机关”深入推进。
二、机构设置
区政协机关内设“七委一办”。即办公室、提案委、农业委、经济委、人口环境资源委、文教卫体委、社法民宗委、委员联络委，均为正科级，并设机关党委、机关后勤服务中心，无下属二级预算单位。本年度机构无变化。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计816.86万元。与2019年相比，收、支总计各增加67.13万元，增长8.95%。主要变动原因是人员变动和项目增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计816.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入816.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计816.86万元，其中：基本支出673.53万元，占82.45%；项目支出143.32万元，占17.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计816.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加67.13万元，增长8.95%。主要变动原因是人员变动和项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出816.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加67.13万元，增长8.95%。主要变动原因是人员变动和项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出816.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出656.78万元，占80.4%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出69.54万元，占8.5%；卫生健康支出27.83万元，占3.4%；住房保障支出58.7万元，占7.2%；农林水（类）支出4.00万元，占0.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为816.86万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为515.46万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为41.35万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为43.36万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 支出决算为7.86万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为40.00万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为8.46万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.92万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.24万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为18.11万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.27万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.83万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.7万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出673.55万元，其中：
人员经费588.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费84.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.43万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车交机关事务管理局。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.69万元，增加93.24%。主要原因是接待公务活动增加，其中：
国内公务接待支出1.43万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出1.43万元。包括：其他省（区、市）政协来通川区检查指导、考察调研及学习交流；本省各县市区政协来通川区考察调研及交流学习。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，通川区政协机关运行经费支出84.77万元，比2019年减少8.25万元，下降8.87%。主要原因是压减运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，达州市通川区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，通川区政协共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，《政协达州市通川区委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》（附件1）。从评价情况来看，本部门严格按照区财政局的要求设置绩效目标，绩效目标与本部门工作职责关联度较高，指标设置较为科学有效，其中完成指标包括数量指标、质量指标、时效指标，效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，满意度指标包括满意度指标。各项指标均较好地实现了既定目标，有力保障了人员工资正常发放、机构正常运转和特定工作任务的全面完成。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
10.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）:指各级政协组织开展参政议政活动的支出。
11.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 指除上述项目以外其他用于政协事务的支出。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
16.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 指退休老干部开展活动支出。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
22. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
23. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
政协达州市通川区委员会办公室整体支出绩效评价报告
（2020年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
1．机构情况。区政协机关内设“七委一室”。即办公室、提案委、农业委、经济委、人口环境资源委、文教卫体委、社法民宗委、委员联络委，均为正科级，并设机关总支、机关后勤服务中心，无下属二级预算单位。本年度机构无变化。
2．人员情况，2020年末机关在职人员38人，其中行政人员30人，工勤人员4人，事业人员4人。
3．车辆情况，公务用车已交机关事务管理局。
（二）单位主要职责。
1. 政治协商：对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
2. 民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3. 参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入
通川区政协2020年年初预算816.86万元。
2. 财政非税收入计划数
无
3部门预算支出
通川区政协2020年部门基本支出预算总数816.86万元。其中：基本支出673.53万元；项目支出预算143.32万元，实际支出143.32万元。
4.部门三公经费预算情况
通川区政协2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.43万元，其中：因公出国（境）费预算为0万元，公务用车购置及运行维护费预算为0万元；公务接待费预算为1.43万元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入
通川区政协2020年实际收入816.86万元。财政拨款收入816.86万元。
2. 财政非税收入完成数
无
3. 部门实际支出
通川区政协2020年部门实际支出816.86万元。基本支出673.53万元，其中：人员经费588.78万元、公用经费84.77万元；项目支出143.32万元，其中：一般行政管理事务支出41.35万元；政协会议支出43.65万元；参政议政支出7.86万元；老协活动支出2万元；专委会工作支出40.00万元；派驻纪检组支出8.46万元。
3. 部门三公经费实际支出情况
通川区政协2020年度“三公”经费财政拨款年初预算为1.43万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.43万元。2020年度“三公”经费实际支出数与预算数持平。
4. 部门年度预算执行情况对比分析。
2020年通川区政协整体实际支出816.86万元，2019年整体实际支出749.73万元，2020年较2019年整体支出增加了67.13万元，增加主要原因是政协履职培训等项目增加。
三、部门整体绩效目标和完成情况
（一）绩效目标完成情况。
1.数量指标。
（1）按规定召开政协全会、常委会、主任会议。
预期指标值：召开人民代表大会1次，常委会4次，主任会议10次。
实际完成指标值：全年共召开人民代表大会（区政协十届六次、七次会议）2次，常委会会议8次，主席会议20次。
（2）开展专项视察督导
预期指标值：5次以上
实际完成指标值：开展专项视察督导6次，形成专题视察报告7篇。
（3）开展主席会议协商、对口协商、小微协商
预期指标值：10次以上
实际完成指标值：开展主席会议协商5次；开展对口协商7次；开展小微协商4次。
（4）开展提案的征集、交办、督办
预期指标值：征集提案200件
实际完成指标值：征集提案254件，立案223件，均在规定时限办复，主席会议成员领衔督办重点提案17件。
（5）完成其他工作任务
预期指标值：按要求完成党建、党风廉政建设、脱贫攻坚、老干部等各项工作任务。
实际完成指标值：按要求全部完成。
（8）完成区委和上级政协交办的其他工作任务。
预期指标值： 完成区委和上级政协临时交办的其他任务。
实际完成指标值：主动承担年初工作计划以外的疫情防控、重点项目推进情况等专题调研工作，形成了高质量调研报告，为区委决策提供依据。
2.质量指标。
（1）根据政协章程，认真开展视察调研、民主监督工作，为全区经济社会又好又快发展提供智力支持。
预期指标值：认真视察调研、民主监督工作。
实际完成指标值：将“围绕中心、服务大局”作为履职尽责的主线，既议政又监督，既建言又出力，在促进新时代通川政协工作提质增效方面，进行了积极探索和实践。围绕“一府两院”工作报告及计划与预算报告，积极开展全体会议集中协商，就改革发展、疫情防控、基层治理等重大工作，提出意见建议500余条。围绕“助力通川区融入万达开川渝统筹发展示范区”“通川区新型农业经营主体风险防控”等重大课题，开展常委会专题协商2次；围绕“通川区禁毒工作”“全区土地撂荒”等重要事项，开展主席会议协商5次；围绕“通川有礼”“品质机关建设”等重点工作，开展对口协商7次；围绕“农贸市场改造”“农村联网公路建设”等民生事项，开展小微协商4次，全年共形成专题报告16篇，区委、区政府主要领导肯定性批示11篇，区委常委会专题听取汇报并研究转化运用7次。全年共开展专项视察督导6次，形成专题视察报告7篇。持续强化提案的征集、交办、督办工作，全年征集提案254件，立案223件，均在规定时限办复，评选表扬优秀提案30件；主席会议成员领衔督办重点提案17件，全部按时按质办结
（2）政协委员提案办理满意率。
预期指标值：≥90%
实际完成指标值：100%
（3）会议质量。
预期指标值：完成政协全会、常委会、主席会议等各类会议议程和任务
实际完成指标值：顺利召开区政协十届六次、七次会议、常委会会议、主席会议等各类会议，圆满完成各项会议议程。
3.时效指标。
（1）按时完成区政协常委会全年工作计划。
预期目标值：各项工作计划按照年初确定的时间节点开展，特殊情况须经会议或领导批准。
实际完成指标值：按照时间节点，按时完成了各项工作任务，特殊情况均报常委会主要领导同意。
4.成本指标。
（1）人员经费按相关政策规定执行，公用经费按标准、定额执行，项目支出按相关规定执行。
预期目标值：严格按各类经费管理的标准和规定执行，签订合同的按合同约定执行。
实际完成指标值：人员经费严格执行工资管理部门审批的标准及财政部门的规定，公用经费按财政统一口径和标准定额执行，项目支出专款专用。凡需要签订合同的，均签订合同并按合同约定执行。
四、改进措施和建议
（一）预算绩效管理工作开展情况。2020年，我办全面贯彻党中央国务院全面实施预算绩效管理的要求，紧紧围绕加快建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系的总体目标，进一步强化工作责任，总结预算绩效管理工作开展以来经验，认真查找不足，进一步细化目标设置，增强可评价性。通过实施预算绩效管理，进一步强化财务管理，增强依法理财意识，推动提升行政效率。根据年度工作安排和重点工作，修订完善了区政协机关日常管理制度和财务管理制度，进一步严肃财经纪律。注重全过程预算绩效管理，按照设定的目标和指标，切实加强机关财务管理。严格自觉遵守相关规定，厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子思想，确保资金用在刀刃上。切实加强出差、会务、公务接待管理工作，提高办文办会效率。切实加强财务票据报销审核，凡手续不齐、票据要素不全的不予报销。进一步强化经费预算管理，严禁超预算无预算支出。较好地完成了全年各项工作任务和预算收支目标，设定的预算绩效目标均圆满完成，进一步规范了机关资金管理，提高了资金使用效益，提升了机关行政效率，有效保障了区政协常务会更好履行职责，推动了全区经济和社会各项事业的高质量发展。
（二）存在的问题。预算绩效管理工作重视程度仍然不够，指标设置较为单一，难以量化考核，不利于开展绩效评价。
（三）意见建议。
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3.财务核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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