(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、党建工作
（1）加强政治思想教育
注重政策理论学习。通过“三会一课”、“党员活动日”、“中心组学习”、职工例会等加强党员干部的思想教育，认真讨论领会，扎实贯彻落实。今年共组织开展中心组学习讨论12次，举办专题学习5次。
抓好远程教育。加强对全镇各村（社区）远程教育点的管理、使用和维护，利用远程教育设备和农民夜校等形式和平台开展培训教育，让广大党员群众对党的政策和实用技术进行系统全面学习，提高基层党员干部群众的思想认识和致富增收能力。今年共组织开展远程教育6场次，农民夜校上课90余堂。
（2）注重党员干部队伍建设。加强对党员干部的管理教育，着力增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，充分发挥党员干部的先锋模范作用；认真落实党内激励、关怀和帮扶相关工作制度，开展好对老党员和困难党员的关怀、慰问工作。今年共慰问困难党员、老党员20名；加强党员的收缴、管理和检查，抓好党员的培养发展工作，持续不断发掘、选拔优秀的人才充实到党员队伍，为基层党组织增强新鲜血液，提高战斗力。全年共上报入党积极分子37人，发展对象18名，转预备党员14名，党员转正12名。
（3）探索推进乡镇治理现代化
探索健全乡镇治理组织体系；探索村干部选育用管机制；探索完善文化德治乡村建设体系。
（4）抓实意识形态工作。组织召开党委会专题研究意识形态工作5次，把意识形态工作与经济社会发展工作同安排同部署同落实同检查；坚持意识形态工作原则，强化党员干部政策理论学习和广大群众的道德素质教育，组织开展职业道德、社会公德、家庭美德等基本道德规范的教育，倡导大家共同努力，创建和谐美丽家园；抓好舆论引导，传递凝聚正能量，随时关注网络动态，及时对留言和发帖情况进行管理和互动，积极正面引导，消除群众疑虑；重视精神文明建设，广泛开展文明单位、文明村镇创建工作，通过创建活动大力宣传社会主义核心价值观，扎实开展普法教育，提高辖区群众法治意识和文明意识。
2、党风廉政建设工作
（1）落实“两个责任”，推动全面从严治党。坚持把贯彻落实党风廉政建设责任制作为加强党风廉政建设和反腐败工作的重中之重，按照区委区政府和区纪委安排部署，研究制定了《碑庙镇2020年纪检监察工作要点》，组织召开党风廉政建设工作专题会议，安排部署今年全镇党风廉政建设和反腐败工作的主要目标和重点任务，扎实推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。
（2）抓好宣传教育，筑牢拒腐防变思想防线。通过中心组学习、党员活动日、职工例会、“三会一课”，反腐倡廉宣传月活动等方式和平台开展干部日常廉政教育，党纪法规和中央、省、市、区重要会议、文件精神，讲授廉政党课，增强干部职工纪律意识和拒腐防变意识。
（3）持续正风肃纪，进一步加强作风建设。一是加强纪律作风建设全力保障脱贫攻坚决战决胜。二是强化日常监督检查。开展对各村（社区）三务公开的监督检查。三是强化重点工作督查。
（4）严格监督执纪，惩治和预防腐败。一是认真开展风险点位自查。二是严肃查处违纪违法行为。
3、脱贫攻坚工作
在脱贫攻坚收关之年，又受疫情影响，党委政府紧紧围绕“两不愁、三保障”持续开展工作。一是采取贫困户分类摸排，进行因户施策，确保贫困户不返贫。二是受疫情影响，贫困户无法外出，直接影响贫困户增收，党委政府采取“稳岗就业”方式让贫困户就业。三是通过院坝会，加强群众的感恩教育，通过“孝善文化”、“感恩教育”、“邻里教育”开展，引导贫困群众感党恩，激发他们的内生动力。四是拉动外资，树立村级特色，打造“一村一品”特色产业，建立起大石村集体产业基地、陡坑村苗圃、朝天村西瓜、千口村白茶，盐井村花椒基地，大营村香椿，石笋村的知青苑等产业发展模式，助力增收。
4、乡村振兴工作
以乡村振兴为契机，积极推进产业项目多点多层，落地落实，形成全镇发展前进的动力。2019年，石笋村成功创建省级乡村振兴示范村，今年11月，陡坑村、大石村分别迎接省、市乡村振兴工作考评验收。陡坑村连片产业玲琅满目、石笋村农旅发展势头正盛；各村产业不断兴起，规模持续扩大，实现了村村有专合社，社社有产业的发展新局面。截止目前，全镇有专合社29家，共流转土地3800余亩，农民人均年收入增加266元。维修整治山坪塘6口，新增人饮工程5处，农村基础条件进一步改善。
5、民生工程
深化为民情怀，聚焦群众热点难点，倾注真情实感满足群众所需所盼。大力开展“群众最不满意10件事”活动，切实解决群众关心关注的突出问题。落实社会保障政策，医疗保障完成参保全覆盖，新增城乡居民养老保险308余人，低保106户198人，实现应保尽保。安全工作成效显著，森林防火宣传获得省级肯定，消防安全、道路安全、食品药品安全等扎实推进。社会治理全面加强，统一规范辖区楼栋门牌；打击违法犯罪行为87例；开展城乡环境专项治理攻坚行动；除治松材线虫病有力有序；扶贫领域作风问题、惠民惠农“一卡通”等专项治理扎实开展，财政性资金、重大项目投资等领域监管全面加强，政府系统规矩意识、程序意识、底线意识持续增强。统筹兼顾，扎实推进儿童、老人、青少年、残疾人、工会、民族、宗教、外侨、对台、统计、保密、档案、文联、慈善、教科文卫等各项工作，为全镇经济社会发展作出了积极贡献。
二、机构设置
通川区碑庙镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。
纳入通川区碑庙镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 通川区碑庙镇人民政府
2. 通川区碑庙镇会计核算中心
3. 通川区碑庙镇社会事务（服务）中心
第二部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收入总计2137.02万元（本年收入2108.43万元，上年结转28.59万元）。与2019年相比，收入总计增加92.55万元，增加4.52%。主要变动原因是基金收入增加。
2020年度支出总计1850.38万元。与2019年相比，支出总计减少165.50万元，下降8.21%。主要变动原因是项目支出减少。
2020年本年收入合计2108.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1717.40万元，占81.45%；政府性基金预算财政拨款收入391.03万元，占18.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年本年支出合计1850.38万元，其中：基本支出792.62万元，占42.84%；项目支出1057.76万元，占57.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2137.02万元（本年收入2108.43万元，上年结转28.59万元）。与2019年相比，收入总计增加92.55万元，增加4.52%。主要变动原因是基金收入增加。
2020年度财政拨款支出总计1850.38万元。与2019年相比，支出总计减少165.50万元，下降8.21%。主要变动原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1459.35万元，占本年支出合计的78.87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少196.14万元，下降11.85%。主要变动原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1459.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出663.02万元，占45.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出4万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出224.79万元，占15.40%；卫生健康（类）支出93.65万元，占6.42%；城乡社区（类）支出24.99万元，占1.71%；农林水（类）支出373.82万元，占25.62%；住房保障（类）支出67.33万元，占4.61%；灾害防治及应急管理（类）支出4.75万元，占0.33%；其他（类）支出3万元，占0.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1459.35万元，完成预算83.58%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.25万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为493.12万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为44.28万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为66.93万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为1.75万元，完成预算100%。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为37.31万元，完成预算100%。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为15.88万元，完成预算100%。
8. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：支出决算为0.50万元，完成预算100%。
10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。
12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基础政权建设和社区治理（项）：支出决算为29.28万元，完成预算100%。
13. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为25万元，完成预算100%。
14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.98万元，完成预算100%。
15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为49.33万元，完成预算100%。
16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.35万元，完成预算100%。
17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为8.85万元，完成预算100%。
18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为21.66万元，完成预算100%。
19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为22.63万元，完成预算100%。
20. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
21. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为8.84万元，完成预算100%。
22. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5.04万元，完成预算100%。
23. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为5.64万元，完成预算100%。
24. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为29.80万元，完成预算100%。
25. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.39万元，完成预算100%。
26. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为65.30万元，完成预算100%。
27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.15万元，完成预算100%。
28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.20万元，完成预算100%。
29. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为3.99万元，完成预算100%。
30. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为21万元，完成预算31.82%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转下年支出。
31. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
32. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算为32万元，完成预算41.56%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转下年支出。
33. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为5.31万元，完成预算100%。
34. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
35. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为68万元，完成预算100%。
36. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为9万元，完成预算100%。
37. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为244.51万元，完成预算80%。决算数小于预算数的主要原因是村（社区）干部补助结转下年支出。
38. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为67.33万元，完成预算100%。
39. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为2.75万元，完成预算100%。
40. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
41. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出792.62万元，其中：
人员经费696.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费96.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待开支。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少5万元，下降50%。主要原因是严格控制公务接待三公经费的支出。其中：
国内公务接待支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2020年政府性基金预算拨款支出391.03万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，机关运行经费支出96.54万元，比2019年增加5.05万元，增长5.52%。
2020年，政府采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年部门整体支出情况较好，从预算到执行，收入、支出及信息公开等基本按照相关制度要求进行，保证了机构运转。
1.项目绩效目标完成情况。
我单位在2020年度部门决算中反映“碑庙镇楼（门）牌制作及安装”项目绩效目标实际完成情况。
（1）碑庙镇楼（门）牌制作及安装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.75万元，执行数为11.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，改善了群众生产生活条件，提高了群众生活质量，切实改变全镇环境面貌。发现的主要问题：精细管理程序不够，需完善的地方还比较多，具体表现在预算管理还不够精细化，财务管理还待加强，项目资金监管还需提高。财务人员业务水平有待加强和提升：从事预算绩效管理的专业人员缺乏。预算绩效管理是一个专业性、系统性较强的工作, 不仅要收集大量基础数据, 还要做大量细致、深入的调查研究以及测算、分析工作需要大量能开展各方面工作的复合型人才。
下一步改进措施：1、继续建立健全预算绩效相关制度文件、文本范本、规章流程。2、我单位对项目进行跟踪管理，严格要求工作人员完成工作任务，达到相应绩效指标。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 通川区碑庙镇楼（门）牌制作及安装项目 | ||||
预算单位 | 达州市通川区碑庙镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 11.75 | 执行数: | 11.75 | |
其中-财政拨款: | 11.75 | 其中-财政拨款: | 11.75 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
规范、改善碑庙镇辖区楼（门）牌标示制作、安装，为建设美丽、生态文明村组做出贡献 | 规范、改善碑庙镇辖区楼（门）牌标示制作、安装，为建设美丽、生态文明村组做出贡献 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：门牌标示安装及制作覆盖率 | 100% | 100% | |
质量指标 | 指标1：建立碑庙镇辖区楼（门）牌标示制作及安装 | 保证建立碑庙镇辖区楼（门）牌标示制作及安装正常运转，达到项目预期标准 | 保证建立碑庙镇辖区楼（门）牌标示制作及安装正常运转，达到项目预期标准 | ||
指标2：项目实施安全及质量 | 100% | 100% | |||
指标3：合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 指标1：项目完成情况 | 已按相关规范完成了合同约定的内容 | 已按相关规范完成了合同约定的内容 | ||
指标2：拨付项目进度资金情况 | 按合同约定拨付项目进度资金 | 按合同约定拨付项目进度资金 | |||
成本指标 | 指标1：项目运行按照相关规定执行 | 整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行 | 整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行 | ||
项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：推进全镇经济高质量发展 | 推进全区经济高质量发展，助推财政资金效益提高 | 推进全区经济高质量发展，助推财政资金效益提高 | |
社会效益 指标 | 指标1：项目施工情况 | 项目进展顺利，无安全和质量事故，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目 | 项目进展顺利，无安全和质量事故，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目 | ||
指标2：改善群众生活质量，维护社会稳定 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | 指标1：控制环境污染，保护场镇生态环境 | 改善场镇居民生活环境，提高居民生活质量 | 改善场镇居民生活环境，提高居民生活质量 | ||
指标2：保护改善生态环境，美化场镇面貌 | 良好 | 良好 | |||
指标3：促进我镇文明和卫生建设 | 良好 | 良好 | |||
可持续影响 指标 | 指标1：改善全镇环境卫生，为其提供稳定可靠的生活质量对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果 | 100% | 100% | ||
满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 98% | 98% | |
2.部门绩效评价结果。
我单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区碑庙镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
我单位自行组织对碑庙镇楼（门）牌制作及安装项目开展了绩效评价，《达州市通川区碑庙镇人民政府楼（门）牌制作及安装项目项目支出绩效评价报告（2020年度）》见附件（附件2）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政事务方面的支出。
16.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基础政权建设和社区治理（项）：指反映开展村民自治、村委公开等基层政权和社区建设工作的支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指碑庙敬老院运维的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指机关事业单位养老保险制度改革后补发第一批退休人员一次性退休补贴支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员的公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期性抚恤金以及丧葬补助费。
27.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）： 指反映用于义务兵优待方面的支出。
28.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
29.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指碑庙敬老院运维的支出。
30.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指村社区残联专干支出。
31.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指严重精神障碍患者监护人以奖代补的支出。
32.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
33.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
34.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指新冠疫情防控及一线村社区工作者补助的支出。
35.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部分安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
37.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
38.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
39.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指农业生产发展等方面的支出。
40.农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指反映农村合作经济等方面的支出。
41.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
42.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他水利等方面的支出。
43.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
44.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
45.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
46.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
47.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出。
48.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映自然灾害救灾等方面的支出。
49.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
50.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
51.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
52.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
53.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
54.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
达州市通川区碑庙镇人民政府
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
2020年达州市通川区碑庙镇人民政府预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。在职人员47人，其中行政人员18人，事业人员29人。
（二）单位主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1.部门预算收入。
2020年年初预算数1240.95万元，工资福利支出575.74万元，商品和服务支出141.66万元，对个人和家庭的补助392.55万元，资本性支出8万元，其他支出123万元。
2.财政非税收入计划数。
本单位为全额拨款的行政事业单位，无财政非税收入。
3.部门预算支出。
2020年年初预算支出总额为1240.95万元。
基本支出1127.41万元（人员经费935.85万元，公用经费191.56万元），其中工资福利支出575.74万元，商品和服务支出60.56万元，对个人和家庭的补助360.11万元，资本性支出8万元，其他支出123万元。
项目支出113.54万元，其中商品和服务支出81.10万元，对个人和家庭的补助32.44万元。
4.部门三公经费预算情况。
2020年“三公”经费财政拨款预算数20.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费15.48万元。
（二）部门预算执行情况
1.部门实际收入。
2020年实际收入总额为2137.02万元，工资福利支出494.37万元，商品和服务支出189.42万元，对于个人和家庭补助835.89万元，资本性支出617.34万元。
2.财政非税收入完成数。
本单位为全额拨款的行政事业单位，无财政非税收入。
3.部门实际支出。
2020年度实际支出总额1850.38万元。
基本支出792.62万元，其中工资福利支出494.37万元，商品和服务支出96.54万元，对个人和家庭的补助201.71万元，
项目支出1057.76万，其中商品和服务支出92.88万元，对个人和家庭的补助437.54万元，资本性支出527.34万元。
4.部门三公经费实际支出情况。
与年初预算数相比，公务用车购置及运行维护费减少15.48万元，其原因本单位无公务用车。
5.部门年度预算执行情况对比分析。
按实际收入与实际支出执行情况：工资福利支出494.37万元，实际支出494.37万元；商品和服务支出189.42万元，实际支出189.42万元；对个人和家庭补助835.89万元，实际支出639.25万元；资本性支出617.34万元，实际支出527.34万元；实际收入与实际支出的差额286.64万元结转至2021年。
三、部门整体绩效目标和完成情况
我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年部门整体支出情况较好，从预算到执行，收入、支出及信息公开等基本按照相关制度要求进行，保证了机构运转。
四、改进措施和建议
2020年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本（较好）的完成了年度工作目标。预算绩效管理不仅能提高资金的使用效益,而且有利于单位各项管理事务的开展与发展,提高国有资产经营水平,合理分配资金的使用,使人尽其力、物尽其责,使单位的各项工作在一个和谐的环境下有条不紊的开展,因此说预算绩效管理工作在单位的实施具有重要意义。其中关于如何强化事业单位预算绩效管理策略,则从以下几方面着手。
（一）加强宣传, 提高预算绩效管理意识
资金的预算管理是财务部门管理的核心内容,充分利用文件、研讨会、业务培训、广播媒体等形式宣传预算绩效工作的重要性,强化责任与效率的意识,使预算绩效理念深入人心,以便使工作人员在绩效管理工作中时刻注意效益与分配的关系及作用
（二）建立健全预算绩效管理制度
积极开展财政专项资金绩效评价工作，对资金使用实施“跟踪问效”，进一步明确管理部门及用款单位的责任，建立完善绩效评价工作制度。
（三）完善预算绩效管理监督机制
预算绩效工作开展的好坏很大程度上要看预算绩效监督工作的实施力度,所以在平时的工作中为了提高预算绩效的监督工作,要在单位内部不断完善监督机制,将领导监督、专业人员监督相结合进行层层递进式监督管理,对预算制定、执行、实施、评价、结果等工作过程进行严格的全方位的控制。在单位网站上定期公布项目预算的执行情况,是信息公开化、透明化,接受群众监督,提高监督效果。
附件2
楼（门）牌制作及安装项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
达州市通川区碑庙镇人民政府，位于达州市通川碑庙镇朝阳街10号。单位主要负责碑庙镇楼（门）牌制作及安装项目。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
碑庙镇区域内门牌制作与安装，其中临街大门牌：规格570*370mm、外沿宽度15mm、制作标准GB17733-2008；临街小门牌：规格150*90mm、外沿宽度12mm、制作标准GB17733-2008;单元牌：规格300*150mm、外沿宽度15mm、制作标准GB17733-2008；城市居民牌：规格150*90mm、外沿高度8mm、制作标准GB17733-2008。
项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
规范、改善碑庙镇辖区楼（门）牌标示制作、安装，为建设美丽、生态文明村组做出贡献。
绩效指标设计情况：
（1）保证楼（门）牌标示制作及安装覆盖率100%；
（2）建立楼（门）牌标示制作及安装项目监管体系；
（3）保证楼（门）牌标示制作及安装正常运转。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际项目相符，申报目标合理。
（三）项目自评步骤及方法。
做好项目实施的跟踪检查工作。我镇定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
碑庙镇楼（门）牌制作及安装项目预算资金11.75万元，经区财政局批复下达11.75万元后，全部用于项目支出。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
本级财政资金
2.资金到位。
截止2020年12月，预算资金全部到位，共计11.75万元。
3.资金使用。
截止2020年12月，项目资金支出11.75万元。
（三）项目财务管理情况。
严格遵守《会计法》等相关法律法规，建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保碑庙镇楼（门）牌制作及安装项目资金得到合理、有效的利用。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
碑庙镇楼（门）牌制作及安装项目，具体由碑庙镇人民政府开展此项工作，项目资金的监管由镇政府管理，专款专用。
（二）项目管理情况。
严格按照相关法律法规及程序进行推进实施，严格按照合同签订内容进行施工建设。
（三）项目监管情况。
由镇政府监管，专款专用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
施工单位已按相关规范完成了合同约定的全部工程内容。
（二）项目效益情况。
1.经济效益
推进全区经济高质量发展，助推财政资金效益提高。
2.社会效益
项目进展顺利，无安全和质量事故，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。
3.生态效益
美化场镇面貌，改善场镇居民生活环境，提高居民生活质量。
4.可持续效益
项目的实施，极大改善碑庙镇楼（门）牌标示，为其提供稳定可靠的生活质量对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。
5、建设碑庙镇楼（门）牌标示制作及安装项目工作，得到了广大人民群众的认可和赞誉。群众满意度较高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位对碑庙镇楼（门）牌标示制作及安装项目支出绩效评价情况进行了综合评定，认为我单位项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，改善了群众生产生活条件，提高了群众生活质量， 切实改变全镇环境面貌。
（二）存在的问题。
精细管理程序不够，需完善的地方还比较多，具体表现在预算管理还不够精细化，财务管理还待加强，项目资金监管还需提高。财务人员业务水平有待加强和提升：从事预算绩效管理的专业人员缺乏。预算绩效管理是一个专业性、系统性较强的工作, 不仅要收集大量基础数据, 还要做大量细致、深入的调查研究以及测算、分析工作需要大量能开展各方面工作的复合型人才。
（三）相关建议。
1、继续建立健全预算绩效相关制度文件、文本范本、规章流程。
2、我单位对项目进行跟踪管理，严格要求工作人员完成工作任务，达到相应绩效指标。
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