第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、办公室
负责承接中心日常政务和有关事务的联络工作,联系落实内、外事务活动；负责收发、机要、保密、文印、档案管理等工作；研究行政审批制度改革的相关政策，做好行政审批项目的清单；负责中心政务服务内容、办事程序、运行制度的修改完善和解释工作，做好新进项目程序、依据、申报材料等等的编制和审查工作；按规定使用和管理中心的印章、介绍；管理中心的人事、工资、财产、福利等；负责精神文明建设、政务公开和计划生育工作；负责中心的物品采购、设施维修等工作。
2、督查股
负责政务中心管理机构、入驻部门的目标管理工作及对窗口工作人员的日常考勤、月度考核和年度考核工作；督促检查中心各项工作制度、管理制度、会议确定事项和其他重大事项的办理执行、落实情况；负责对各部门入驻政务服务中心的行政审批事项的运转情况进行协调和督察,通政服务工作及“两集中两到位”落实情况；负责受理服务对象的举报、投诉工作,做好调查核实和解释说明工作,并配合纪委、监察部门调查行政审批违法违纪案件,对违反规定的工作人员和位予以查处;负责和指导中心的卫生、安全保卫事务、社会治安综合治理工作;负责整理编写《大事记》。
3、行政审批电子管理股
负责会同区级政府相关部门制定并联审批实施方案和相关工作制度,对纳入并联审批的行政审批事办理情况进行协调督察；负责中心各窗口接办件情况的统计、归档工作；负责中心网络系统、电子监察系统及视频监控系统的建设、管理和维护工作;负责中心网站管理,设备维护,不断更新网页工作。
4、并联审批指导股
负责对企业投资项目、工程建设项目等涉及两个以上审批事项牵头实施并联审批。
5、网格服务监督管理中心
负责全区网格化社会服务的综合管理、统一调度、应急指挥和协调服务；负责城区网格的调整及网格员的配备、培训和管理；负责基础信息采集、录入、跟踪、督办等各项工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
（一）认真推进政务服务模式一体化格局。一是不断强化大厅管理工作。每天不定时巡查或点名抽查。对违纪人员进行了相应的处罚，截止10月底，共扣坐班绩效228人次，表扬17人次。按照通川区“三星干部”评选方案和通川区政务服务大厅窗口考评办法，认真开展“服务之星”“担当之星”评选和大厅季度评优工作，充分发挥先进典型的示范带动作用，努力提升服务水平和服务质量。对各入驻窗口单位主要领导、窗口首席代表或单位办理事项有调整的11个部门，重新签定了《授权委托书》。做好视频监控巡查工作，发现问题，及时进行整改。二是做好窗口人员培训工作。结合“通川有礼礼绽窗口” 和“微笑服务”活动，举办了“政务服务窗口礼仪暨心理辅导培训”，从仪容、服饰、举止、表情四方面强调了礼仪的规范性和职业性，改善了工作人员的服务理念，缓解了窗口人员的工作压力，进一步强化服务意识、担当意识、创新意识，消除不良情绪，提升群众满意度。三是全力做好疫情防控期间政务服务工作。依托四川政务服务网及各部门业务官网，对审批服务事项实行不见面网上办理，累计网上办理税务服务60万余户次，其他部门事项2万余件次。对未实现全程网办，且不需要本人到实体大厅的政务服务事项，申请人采用“网上申报，线下邮寄”的方式办理，目前已累计邮寄2万余件次。对防疫期间不是急需办理的12项政务服务事项，纳入延后办理。畅通绿色通道，涉企复工复产项目实行了“容缺预审”，为20家企业核验相关手续和办理了相关证件。四是推动政务服务“好差评”制度。建立健全了“好差评”评价机制和“大厅投诉处理”制度，印发了《区级政务服务大厅“好差评“工作制度》和《区级政务服务大厅投诉处理办法》。“好差评”评价仪覆盖政务服务大厅和乡镇便民（党群）服务中心。
（二）充分发挥并联审批综合协调服务能力。一是“一窗进出，集成服务”全面实施。设立工程建设项目综合窗口和民生事务综合窗口，对涉及的398项政务服务事项按照“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的方式进行办理，可受理事项占入驻大厅事项百分之99以上。1-11月共受理办结投资项目并联审批事项362件，民生事务事项8658件，召开投资项目并联审批工作协调会议5次，协调解决审批梗阻问题16次。二是“联合服务”活动持续开展。持续开展“联合一次性告知、联合现场踏勘、联合上门服务”活动，截止目前，已对南山院子农旅观光园等4个项目进行了联合一次性告知，对通川区碑庙镇生猪定点屠宰场项目进行了联合选址，对康指办、东指办和柳指办等指挥部的13个项目开展了联合上门服务，企业反映问题25个，现场明确答复18个，审批完结7个。三是投资建设项目审批制度改革持续进行。协调国网达州供电公司等6个单位将涉及工程建设项目的供水、供电、燃气和通信公用服务全面进驻区级政务服务大厅并开展一站式办理。结合我区实际对审批全流程进行了梳理，精简环节1项，合并办理2项。行政许可时间由原来的87个工作日压缩至现在的30个工作日。
（三）优化再造政务服务，创新网上服务模式。一是推进“办事不出乡镇”。召集相关部门协调“就近能办”“全区通办”事项下放事宜，对照全市就近能办和全县通办清单，我区实现就近办228项，可通过下放实现就近办25项，暂无法实现就近办20项，“全区通办”70项。出台了《达州市通川区优化乡镇（街委）便民服务工作实施方案》和“就近能办”“全区通办”“分中心受（办）理”三张清单可办及暂不能办事项指导目录。调研了18个乡、镇街委便民服务机构，对事项运行、阵地建设、人员情况、硬件配置等问题进行了摸底，对工作不到位的乡镇街委提出了整改要求。二是大力推广“一网通办”。配合全省行业部门业务系统对接一体化政务服务平台工作，加快政务服务事项网办进程。目前，按照全省一体化政务服务平台统计，全区行政许可及依申请类公共服务事项共计1020项（按小项计），网上可办1020项，占比100%，全程网办772项，占比75.69%。三是逐步推行“只进一扇门”。按照通川区2019-2020年行政许可及公共服务事项清单内容，全区行政许可及公共服务事项共392项（其中，按大项计行政许可250项，公共服务142项），涉及区级部门25个。目前，通川区各个实体大厅共入驻行政许可237项，公共服务事项78项，入驻率80.3%。
（四）切实解决服务群众“最后一公里”问题。一是认真开展“群众最不满意的10件事”活动。全面收集掌握民诉民意,针对群众反映突出的“服务态度不好”、“办事流程不优”等问题，积极采取有力措施进行整治，并及时回复诉求人。今年我局承接了93条诉求，通过详细摸底、系统甄别后，进行了分类处理：一是不属于我局职责范畴的21条，移交通川区整治办；二是属于上级部门的13条，及时对接，沟通协调，与上级部门共同完成；三是对发生在本大厅的59条诉求，进行了认真研究，并在规定时限前全部整改完成，诉求人对整改措施表示满意。二是扎实开展“创城”工作。按照市、区创建工作的要求，我局成立了以局长任组长，副局长为副组长的工作领导小组，对“创城”工作进行了具体分工，将工作压实，将需要打造的各个点位分解落实到每一位班子成员，将政务服务大厅分成4个服务区域，每一位班子成员负责一个服务区，包片负责，逐一落实工作要求。重点打造了便民服务区、母婴室、志愿服务台，全面完成了各项工作任务，并多次被市创建办通报表扬。三是着力推动政务服务事项下沉社区。2020年初，依托西城街道小北街智慧社区建设工作，在市政务服务管理局的大力指导下，区行政审批局着力推动政务服务事项下沉社区，就近办理。以群众需求为导向，抓好事项下沉。梳理14个部门44项服务事项下沉社区办理。利用线上综合服务平台，线下党群服务中心相结合，辐射带动社区警务室、社区卫生站、辖区单位等，形成小北街社区“10分钟办事便民服务圈”。立足畅通服务群众“最后一公里”，打好便民服务“组合拳”，提供多渠道、多形式、多方位的服务，实现基层服务零距离。
二、机构设置
本单位独立编制机构3个，独立核算机构1个；行政编制8人，工勤编制1人，事业编制9人；年末实有人数18人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计679.59万元。与2019年相比，收、支总计各减少170.2万元，下降181.89%。主要变动原因是节约型机关建设。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计369.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入369.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计310.19万元，其中：基本支出296.16万元，占95.48%；项目支出14.03万元，占4.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计679.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少170.2万元，下降181.89%。主要变动原因是节约型机关建设。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出310.19万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少149.98万元，下降19.47%。主要变动原因是节约型机关建设。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出310.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出256.6万元，占82.72%；社会保障和就业（类）支出18.14万元，占5.85%；卫生健康支出8.78万元，占2.83%；农林水类支出1.98，占0.64%;住房保障支出24.69万元，占7.96%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为256.6万元，完成预算81.23%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革过程中无法精确预计经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.6万元，完成预算99.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.54万元，完成预算71.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.78万元，完成预算96.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1.98，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是扶贫工作的细微调整。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.69，完成预算101.02%，决算数大于预算数的主要原因是上年人员调整未及时补缴部分结转至当年。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出310.19万元，其中：
人员经费213.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费96.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费属于预计保障经费，无法准确预计。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，通川区行政审批局机关运行经费支出310.19万元，比2019年减少181.88万元，下降36.96%。主要原因是节约性机关建设。
（二）政府采购支出情况
2020年，通川区行政审批局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，通川区行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效执行情况良好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效执行情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“水费”“电费”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）水费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.45万元，执行数为2.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障区行政审批局全体干部职工及办事群众用水需求。
（2）电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.58万元，执行数为11.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障区行政审批局全体干部职工及办事群众用电需求。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 水电费 | ||||
预算单位 | 达州市通川区行政审批局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 14.03 | 执行数: | 14.03 | |
其中-财政拨款: | 14.03 | 其中-财政拨款: | 14.03 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
标准化政务服务建设，保障机关日常水电需求，为群众提供更加优质高效便捷的服务，提升群众满意度。 | 标准化政务服务建设，保障机关日常水电需求，为群众提供更加优质高效便捷的服务，提升群众满意度。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 保障区行政审批局全局用水需求 | 全大厅4层楼 | 保障区行政审批局全大厅4层楼全局用水需求 | 区行政审批局全大厅4层楼全局用水需求得到保障 | |
项目完成指标 | 保障区行政审批局全局用电需求 | 全大厅4层楼 | 保障区行政审批局全大厅4层楼全局用电需求 | 区行政审批局全大厅4层楼全局用电需求得到保障 | |
效益指标 | 优化营商环境 | 政务服务领域 | 为办事群众及企业提供更加高效优质便捷的服务 | 为办事群众及企业提供更加高效优质便捷的服务 | |
满意度指标 | 提升群众满意度 | 100% | 全面优化服务，全面提升群众满意度 | 全面优化服务，全面提升群众满意度 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类））政府办公厅（款）行政运行（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。
11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征收和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地方附着和青禾苗补偿费、拆迁补偿费。
16.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区行政审批局
2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
通川区行政审批局由办公室、督查股、行政审批电子管理股、并联审批指导股、网格服务监督管理中心。
（二）机构职能。
办公室负责承接中心日常政务和有关事务的联络工作,联系落实内、外事务活动；负责收发、机要、保密、文印、档案管理等工作；研究行政审批制度改革的相关政策，做好行政审批项目的清单；负责局政务服务内容、办事程序、运行制度的修改完善和解释工作，做好新进项目程序、依据、申报材料等的编制和审查工作；按规定使用和管理局印章、介绍；管理局人事、工资、财产、福利等；负责精神文明建设、政务公开和计划生育工作；负责局物品采购、设施维修等工作。
督查股负责局管理机构、入驻部门的目标管理工作及对窗口工作人员的日常考勤、月度考核和年度考核工作；督促检查局各项工作制度、管理制度、会议确定事项和其他重大事项的办理执行、落实情况；负责对各部门入驻区行政审批局的行政审批事项的运转情况进行协调和督察,通政服务工作及“两集中两到位”落实情况；负责受理服务对象的举报、投诉工作,做好调查核实和解释说明工作,并配合纪委、监察部门调查行政审批违法违纪案件,对违反规定的工作人员和位予以查处;负责和指导中心的卫生、安全保卫事务、社会治安综合治理工作;负责整理编写《大事记》。
行政审批电子管理股负责会同区级政府相关部门制定并联审批实施方案和相关工作制度,对纳入并联审批的行政审批事办理情况进行协调督察；负责局各窗口接办件情况的统计、归档工作；负责中心网络系统、电子监察系统及视频监控系统的建设、管理和维护工作;负责中心网站管理,设备维护,不断更新网页工作。
并联审批指导股负责对企业投资项目、工程建设项目等涉及两个以上审批事项牵头实施并联审批。
网格服务监督管理中心负责全区网格化社会服务的综合管理、统一调度、应急指挥和协调服务；负责城区网格的调整及网格员的配备、培训和管理；负责基础信息采集、录入、跟踪、督办等各项工作。
二、人员概况。
机构人员情况：本单位有4个内设股室，下属事业单位2个；行政编制8人，工勤编制1人，事业编制9人；年末实有人数18人，财政供养人员18人。
部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
区行政审批局2020年财政资金收入合计369.4万元。其中区本级财政拨款收入369.4万元非本级财政拨款收入0万元，其他收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
区行政审批局2020年财政资金支出合计310.19万元。其中一般公共服务支出256.6万元，社会保障和就业支出18.14万元，卫生健康支出8.78万元，农林水支出1.98万元，住房保障支出24.69万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
