一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区工业集中区管理委员会单位职能简介
1．主要职能：负责工业集中区的基础设施建设、管理以及引进企业入驻等工作。
2．机构人员情况：独立行政事业编制机构数1个，在职人员17人。
（二）2020年重点工作
1.启动规划修编。按省级经开区核准的金属冶炼加工、食品、建材产业定位并结合达州市“6+3”重点产业发展，聚焦食品加工、生物医药及装备制造等产业，围绕构建“一区三园”产业布局，启动经开区的总规、控规、产规修编。依据农产品加工集中区跟踪环评，启动经开区规划环评修编。
2.完善基础配套。快速推进迎宾大道建设，确保尽早投入使用；开展魏蒲产业新城三期道路开工前期筹备，确保年内启动建设；谋划魏蒲大道建设及与罗江大道互联互通前期筹备工作，争取尽早启动建设。启动经开区污水处理厂建设。完善川菜高新技术产业园、生物医药产业园的水、电、气、热等要素保障，确保企业入驻需求。加大向上申报，争创“省级农产品加工示范园区”、“省级绿色园区”等牌子。
3.强化招商选资。跟踪对接川发展公司，促其川东北生物医药园项目落地。加大与四川大学、重庆广泽投资公司的对接，快速推进生物医药、川菜高新技术产业等园中园建设。就飞地孵化器加快与京邦川泓公司对接，争取尽早建成“北京（达州）创新中心”。加强与东方龙公司、清知研服务中心跟踪对接，大力开展中介招商。加大德康农牧、莱檬生物科技、秦巴职校、博奥科技、川娃子食品等项目对接，力争尽早落地。支持源美冷链集团做大做强“园中园”，促其与市供销社合作共建秦巴地区冷链物流园，就养殖、屠宰及饲料加工与辽宁禾丰集团达成合作，源美中央厨房项目早日建成投运。
4.推进项目建设。督促千洪调味、天泰二期扩能、宏隆肉类三期等项目加快建设，确保按期建成达效；鹤龄肝病制剂、龙兴米业、慧昇药业、民发药业、万盛药业等项目启动建设。推进“园中园”标准厂房建设，全年建成标准厂房5万平方米。
二、部门概况
达州市通川区工业集中区管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区工业集中区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算308.72万元，比2019年预算数131.86万元增加176.86万元，主要原因是 2020年预算数包含上年专项结转资金和2018、2019年岗位目标绩效奖。
（一）收入预算情况
达州市通川区工业集中区管理委员会2020年收入预算308.72万元，其中：上年结转67.78万元，占21.96%；一般公共预算拨款收入240.94万元，占78.04%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计308.72万元，其中：基本支出193.19万元，占62.58%；项目支出115.53万元，占37.42%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区工业集中区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款240.94万元，比2019年预算数增加109.08万元，主要是2020年预算数包含2018、2019岗位目标绩效奖和工业园区保安保洁服务费。
（二）一般公共预算拨款结构情况
资源勘探信息等支出204.14万元，占84.73%；社会保障和就业支出14.59万元，占6.05%；医疗卫生与计划生育支出6.19万元，占2.57%；住房保障支出16.02万元，占6.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:2020年预算数为156.39万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:2020年预算数为7.45万元，主要用于办公费、差旅费、维修护费。
3.项目资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2020年预算数40.3万元。用于工业园区保安保洁服务费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为 13.31万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为 1.28万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为6.19万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为16.02万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区工业集中区管理委员会2020年一般公共预算基本支出193.19万元，其中：人员经费184.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费8.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区工业集中区管理委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区工业集中区管理委员会现有公务用车0辆。
无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区工业集中区管理委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区工业集中区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算为16.08万元，比2019年预算减少1.42万元。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区工业集中区管理委员会安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区工业集中区管理委员会共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算40.3万元、保留项目预算318.23万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目12个（园区保安保洁、猪八戒公司办公楼租金、达州农产品加工集中区跟踪环评服务、龙德缘清招商服务、车辆运行费、法律咨询费、特种设备维保、园区公共区域维修、园区公共区域水电费、园区公共区域垃圾清运、临聘人员工资），涉及财政资金358.53万元，覆盖率达到100%。同时，对保留预算318.23万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金308.72万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出
2.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：其他用于支持中小企业发展和管理的支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
6.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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