​ 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责起草、办理区委文电、报告、领导同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电、材料。

2、围绕区委、区政府各个时期的中心工作和重大任务，开展调查研究，及时向区委、区政府反映情况，提供决策依据和意见。  

3、负责区党员代表大会、区党代会、区委全会、区委工作会议和区委常委会议、区委书记办公会议、区委负责同志召集研究专门问题会议及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。  

4、负责向省、市委和区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为区属各党组织提供信息服务。  

5、负责对省、市委和区委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查和区委领导交办的重要事项的查办。 

6、承办省、市委和区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等工作。

7、负责制发区委、区委办公室文件。  

8、负责区委与区人大、区政府、区委办、区纪委、区人武部及上下左右联络协调工作。 

9、承担区委系统办公自动化的有关工作。 

10、负责区委日常接待工作。  

11、承担区委交办的其他有关工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

今年以来，在市委的坚强领导下，区委团结带领全区广大干部群众，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神，奋力推动全区经济社会持续平稳健康发展。全年预计完成地区生产总值245亿元，增长8.6%；服务业增加值146亿元，增长10%；规上工业增加值55.4亿元，增长10%；全社会固定资产投资180亿元，增长13%；社会消费品零售总额150.5亿元，增长12.5%；地方公共财政一般预算收入完成8.6亿元，增长12.3%；城乡居民人均可支配收入分别达34185元、17370元，增长9%、9.4%。

一是乡村振兴破题开局。深入落实全市“乡村振兴开局年”工作部署，扎实推进乡村振兴战略，被确定为全省首批22个乡村振兴规划试点县（市、区）之一。建立健全工作机制，成立以书记、区长为组长的乡村振兴战略“1+5”工作领导小组，制发《通川区乡村振兴战略实施方案（2018—2022年）》和《乡村振兴战略开局年活动工作要点》，出台《促进农业适度规模经营暂行奖补办法》《新型职业农民制度试点实施方案》《大力发展农村经纪人的实施办法》等扶持政策。全面推进乡村振兴规划编制工作，确定“四川省城乡规划设计研究院和四川农业大学”作为规划编制单位。试点示范扎实推进，启动磐石（镇）乡村振兴先导区和青宁（乡）乡村振兴示范乡镇建设。

二是脱贫成效不断巩固。今年8月，经四川省人民政府批准，我区正式退出省定贫困县，并被省委、省政府表彰为脱贫摘帽先进县（区）。召开通川区2018年脱贫攻坚工作推进大会，总结提出“四年攻坚、三年巩固提升”的“4+3”脱贫攻坚模式。深入推进农村“交通、教育、医卫、文体、饮水”五个三年提升行动，成功承办全省教育扶贫工作现场推进会。对标巩固脱贫成效方案及年度脱贫任务，全覆盖督导检查项目资金实施、帮扶工作落实等工作开展情况。制定实施农业适度规模经营奖励办法，盘活农村集体资产，助力贫困村产业持续壮大。狠抓扶贫领域作风治理，明确“三类整治重点”和“九项工作措施”，深入开展“五改三建一治理”、易地扶贫搬迁等专项督查巡察工作，巩固脱贫成效。探索建立“防返贫监测机制”在全省推广。

三是改革开放深入推进。出台《区委全面深化改革领导小组2018年工作要点》，深入推进供给侧结构性改革，着力落实“三去一降一补”政策，持续深化农业农村、行政审批、财税金融、生态文明等重点领域改革，强力推进监察体制、国资国企、医疗卫生、义务教育、社会保障等重点改革，创新开展农村资金互助合作社、国地税合作等5个改革试点示范工作，幼儿园集团化发展工作被确定为省级教育体制改革试点项目，成功承办2018年全省青少年校园足球工作现场交流会。出台《达州市通川区促进总部经济发展的实施意见》，对标“6+3”产业集群招商，聚焦生物医药、农产品加工等重点产业，积极参加“中外知名企业四川行”、“渝洽会”、“西博会”等活动。截至目前，新签约项目32个，投资总额349亿元，到位资金143亿元。世界500强、省属重点国企碧桂园、华西集团持续投资，绿地、雅居乐正式入驻，保利、川商投集团即将签约。向上争取项目资金7.1亿元，成功承办全省2018年第一季度集中开工仪式达州分会场活动和达州市2018年重大项目建设现场推进会。

四是产业结构持续优化。现代农业加快发展，青宁云门天寨农旅综合开发项目加快建设，金石（镇）云顶野生动物园将于元旦开园，孙家坪田园综合体、川东文创基地、归原·渡农耕体验园等旅游项目加快推进，农文旅融合发展持续加快；新扩建桑葚、枇杷、蓝莓等特色果蔬基地9000余亩、高山大米基地3万余亩，“巴山脆李”“保丰”“绿珍”等农特品牌不断响亮，成功举办2018年中国（达州）通川脆李质量安全万里行暨广州推介品鉴会。工业经济持续向好，完成工业投入20亿元、技改投入16.4亿元，新增兴隆建材等规上企业11户；投资12亿元的德国卡登堡啤酒生产线签约入驻，精影食品、源美冷链一期、中国（达州）食品健康科技体验馆建成投运，通川经济开发区成功创建省级经开区；“全国灯影牛肉产业知名品牌创建示范区”成为达州市首个获准创建的全国知名品牌示范区，“通川灯影牛肉”地理标志产品全国区域品牌价值评价111.6亿元。现代服务业蓬勃发展，复兴都市商旅拓展区功能日趋完善，泰诚十里水街等重大项目加快建设，秦巴地区最大的农副产品批发市场—好一新农批市场正式开业运营；双龙公铁物流集散区加快建设，成功招引四川商业投资集团，川东商用车科技教育园加快落地；深入实施《通川区服务业及电子商务“十三五”规划》，区乡村三级电商服务体系全面构建，秦巴电商谷一期电商街开业营运，独角兽企业猪八戒网落户通川。

五是城乡面貌加速改善。深入实施“三化”“五治”工程，大北街片区商业示范街完成打造，黄泥碥滨水公园全面建成。莲花湖片区、马踏洞新区等市级重点项目拆迁工作加速推进，川鼓片区、404片区棚改工作强力推进，完成征地2100余亩、拆迁房屋61万平方米，兑付征拆资金19.85亿元。柳家坝城市新区建设全面提速，一期、二期市政道路、罗江大桥及滨江湿地公园加快建设，城市框架不断拉伸，发展活力持续倍增。深入实施《交通三年提升行动2018年工作计划》，江陵巴河大桥、磐石月湖大桥开工建设，环凤产业大道超进度完成投资计划，魏蒲产业新城一期市政道路、凤凰大道环城路连接工程竣工通车；全面推进“四好农村路”建设，完成2018年328公里村组路网密度提升工程建设。“水利三大工程”加快实施，环凤供水工程全面推进，新建农村集中供水工程65处，新增有效灌面1.1万亩。环保督察问题整改持续深入，“环境治理攻坚年”行动积极推进，东岳镇、双龙镇污水处理站建成投运，碑庙镇等5个污水处理站加快建设，“河（湖）长制”全面落实，全区12条主要河流（湖）水质稳定好转，区乡两级“河道警长制”水务执法处置体系健全完善，城乡环境持续改善。

六是社会事业加快发展。农村教育、医疗、文化体育三年提升行动全面完成，城乡均衡化发展不断巩固。达高中、区二小大寨子校区、铁路中学等迁（扩）建项目建设加快推进，“三名工程”“三区支教”持续深入，圆满完成2018年国家义务教育质量监测。全面启动“医共体”建设试点工作，区中医院PPP项目和区人民医院、区疾控中心等医院新改扩建工程有序推进，非贫困村卫生室新改建工程全面完成，区中医院顺利通过二级甲等中医医院复查评审，北山成功创建国家级卫生乡镇。持续深化转业士官和用人单位“双向互选”模式，转业士官得到妥善安置。依法治区纵深推进，“法治通川”扎实开展，成功创建“全国法治县（市、区）创建活动先进单位”。“平安通川”成果不断巩固，扫黑除恶专项斗争深入开展，四川省第一起恶势力犯罪案件—罗维幺案在我区法院公开宣判；及时有效应对塔沱“6.1”火灾事故，社会发展大局和谐稳定。

七是党的建设全面加强。全面落实党委（党组）意识形态责任制“1+3”工作体系，“百千万”工程深入实施，全区意识形态领域形势平稳向好。常态化、制度化推进“两学一做”学习教育，扎实抓好“走基层”“双报到”“万民干部直接联系服务群众”工作。成立通川城市社区治理与发展委员会，出台《通川区关于加强基层党建及城市社区治理与发展实施意见》，城市基层党建工作新格局全面构建；深入实施“基层党建对标工程”，党的基层基础有力夯实。轮岗交流、双向互派、挂职锻炼等工作深入开展，择优选派52名优秀年轻干部到基层挂职锻炼，从项目建设等攻坚一线提拔重用74人。出台《通川区人才激励办法》，新引进急需专业技术人才100余人，统筹推进卸任干部管理服务，经验做法被《人民日报》宣传报道。派驻机构改革工作圆满完成，党风廉政建设深入推进，“两个责任”全面落实，持续保持惩贪治腐高压态势，深入推进“133”专项整治、“清源”行动，立案查处各类违纪违规案件197件，党纪政纪处罚148人。

二、机构设置

通川区机关内设8个科室，秘书一处、秘书二三处、常委办、信息室、综合室、书记信箱办、督查室、后勤服务中心。2018年末机关实际在职人员35人，其中行政人员15人，行政工勤人员13人，事业人员7人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计724.31万元。与2017年相比，收、支总计各增加28.31万元，增长4%。主要变动原因是人员增加。

二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计724.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入724.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计713.06万元，其中：基本支出534.51万元，占75%；项目支出178.54万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计724.31万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加28.31万元，增长4%。主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出713.06万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加28.31万元，增长4%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出713.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出597.73万元，占84%；教育支出（类）11.25万元，占1.6%；社会保障和就业（类）支出46.2万元，占6.5%；医疗卫生支出19.33万元，占2.7%；农林水支出2万元，占0.2%；住房保障支出36.54万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为713.06，完成预算98%。其中：

1.一般公共服务（类）委办事务（款）行政运行（项）: 支出决算为430.44万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）委办事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为35.5万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）委办事务（款）委办会议（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）委办事务（款）委员视察（项）: 支出决算为14万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）委办事务（款）参政议政（项）: 支出决算为53.74万元，完成预算82%。决算数小于预算数的主要原因是委办业务经费本年度未执行完，交付财政清收。

6.一般公共服务（类）委办事务（款）其他委办事务支出（项）: 支出决算为13.45万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为11.25万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.39万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.73万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.33万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出534.51万元，其中：

人员经费473.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费60.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.45万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.95万元，占37.8%%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.5万元，占62.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出3.95万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加3.95万元，增长100%。主要原因是本年度增加1人次因公出国。

开支内容包括：1人出访日本、韩国开展城市规划建设方面交流合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车交机关事务管理局。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2.33万元，下降26.39%。主要原因是接待批次和人次较去年减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次，715人次（不包括陪同人员），共计支出6.5万元，具体内容包括：其他省（区、市）委办来通川区检查指导、考察调研及学习交流；本省各县市区委办来通川区考察调研及交流学习。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区委办办公室预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况

    本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元执行数为0万元，完成预算的0。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区委办办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对0项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，通川区委办机关运行经费支出60.9万元，比2017年减少95.83万元，下降61%。主要原因是2017年机关运行经费支出决算时包含了部分项目经费，2018年已将项目经费单独核算。

（二）政府采购支出情况

2018年，达州市通川区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，通川区委办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）委办事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）委办事务（款）委办会议（项）：指各级委办召开政治协商会议等专门会议的支出。

6.一般公共服务（类）委办事务（款）委员视察（项）：指委办委员开展各类视察的支出。

7.一般公共服务（类）委办事务（款）参政议政（项）：指委办为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

8.一般公共服务（类）委办事务（款）其他委办事务支出（项）：指除上述项目以外的其他委办事务支出。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

达州市通川区委员会办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

（1）预决算编制情况

    1.编制依据。通川区委办按照《达州市通川区深化财税体制改革实施方案的通知》要求，结合我单位重点工作安排和2017年度各项目实际执行情况，对项目支出编制了绩效目标。严格规范公用经费和项目支出，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和范围支出。

2.目标管理。通川区委办在规定时间内编制了绩效目标并报送区通川区财政局。在总结2017年绩效目标编制工作的基础上，将2018年绩效目标进一步细化量化，提高编制质量；按照“公开及时，内容准确，形式规范”基本要求进行了绩效目标公开。

（2）执行管理情况

达州市通川区委办十分重视预算执行管理工作，严格按照省、市、区财政部门有关文件要求，切实加强区级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。一是强化预算刚性约束，严格按照批复的部门支出预算执行，没有随意改变专项资金规定用途、自行扩大支出范围和提高支出标准的行为。二是狠抓预算执行进度管理，按季度提前统计分析单位预算执行进度情况，召开专题会议研究预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。三是严格控制“三公”经费、会议费和培训费支出，认真落实厉行节约相关规定。

（3）综合管理情况

总体来看，基本支出和运转类专项保障了机关正常运转，确保了区委办履行职能职责。2018年，区委办认真落实市委办、区委和区政府决策部署，准确把握“两大主题”，高效履行“三大职能”，圆满完成了各项工作任务。

（二）专项预算管理

（1）项目资金管理情况

2018年，我单位项目资金178.54万元，已按照专项资金性质，发挥了应有的绩效效应。

（2）绩效目标完成情况

严格按照专项项目资金管理办法和相关规定进行项目决策。项目完成情况整体良好，基本达到了预期目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（三）结果应用情况

（1）部门绩效情况

2018年，通川区委办认真履行职责，切实提升效能，较好地完成了年初下达的各项绩效目标任务。重点工作完成率100%，完成质量较好，时效指标完成较好。

根据《达州市通川区财政局关于开展2018年财政绩效评价的通知》（通区〔2019〕8号）精神，通川区委办综合自评情况并结合年初绩效目标完成情况进行汇总完成部门绩效自评工作，我单位完成情况较好。

二、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，通川区委办部门支出绩效水平较高，整体完成了年初制定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了行政事业运行成本，促进了委办工作持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。

（二）存在问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价工作的认识理解不够；二是有的项目无法用量化指标来进行考评；三是在预算编制时经济科目使用不够科学，造成预算执行时存在科目调剂。四是预算执行进度与财政要求进度存在一定差距。

（三）改进建议

绩效评价是深入贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2017〕45号）要求的一项重要内容，建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。

附件2

2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

区委办2018年决算公开填表.xls