第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
主要职责：达州市通川区柞蚕种场主要工作职责是：拟订全区蚕桑生产发展规划、政策方案并组织实施。
（二）2019年重点工作完成情况。
促进蚕桑生产发展，支持农业夯实基础，全面落实增加农民收入政策，完善农业投入机制。
二、机构设置
达州市通川区柞蚕种场预算单位 1 个，性质是其他事业单位。
人员情况，在职事业编制人员两人。退休人员 4 人，遗属 1 人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度总收入24.81 万元、总支出 24.81万元。与2018 年相比，收入减少5.92万元，减少了19.26%；支出减少了 5.92 万元，减少了 19.26%。主要变动原因是 2019 年人员工资变动。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计24.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24.81万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计24.81万元，其中：基本支出 24.81万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入24.81万元、总支出24.81万元。与2018年相比，收入减少5.92万元，减少了19.26%；支出减少5.92万元，减少了19.26%。主要变动原因是2019年人员工资变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019 年一般公共预算财政拨款支出24.81万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少5.92 万元，减少19.26%。主要变动原因是2019年人员工资变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019 年一般公共预算财政拨款支出 24.81万元，主要用于以下方面：农林水支出 19.72 万元，占79.5%；社会保障和就业（类）支出 2.49万元，占 10%；卫生健康支出 0.86 万元，占3.5%；住房保障支出 1.74万元，占 7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为 24.81万元，完成预算100%。其中：
农林水支出（类）农业（款）行政运行：支出决算为19.72万元，完成预算 100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为2.49万元，完成预算 100%。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：支出决算为0.86万元，完成预算 100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金， 支出决算为1.74万元，完成预算 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出24.81万元，其中：人员经费20.39万元，主要包括：基本工资6.33万元、津贴补贴0.19万元、绩效工资5万元、伙食补助费0.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.3万元、职工基本医疗保险缴费0.86万元、其他社会保障缴费 0.18万元、住房公积金1.74万元、其他工资福利支出2.89万元、生活补助0.5万元。
公用经费4.42万元，主要包括：办公费1.66万元、印刷费0.3万元、水电费0.1万元、邮电费0.12万元、工会经费 0.12 万元、福利费 0.22 万元、差旅费1.2万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出0.2万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 00.59 万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。
2.务用车购置及运行维护费支出0 万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。
3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0 万元，下降 0%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我场所在年初预算编制阶段， 组织对 0 项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门未对2019年部门整体支出开展绩效自评。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，通川区蚕种场运行经费支出24.81万元，比2018年减少了5.92万元，减少19.26%。主要原因是本年度单位人员工资变化。
（二）政府采购支出情况
2019年，本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，通川区蚕种场共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件 1：无
第五部分 附表
一、收入支出决算表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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