第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

  2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

3、负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全区纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

 7、在中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委的领导下，做好并督促有关单位做好反腐败国际追逃追赃和防逃相关工作。

 8、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

 9、完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、始终围绕中心，服务大局取得新成绩。围绕贯彻落实党的十九大精神、中央八项规定精神、区委重大决策部署等开展监督检查22次，发现问题300余个，发出问题整改函117份。倾力协助区委推进全面从严治党，先后16次在区委常委会上报告案件查办、信访举报、社会评价等工作情况。深入推进脱贫攻坚纪律作风保障年活动，组织开展4轮次监督检查，发现问题16类2154个，发出整改函62份，通报突出问题3期、典型案例13件，约谈相关责任人员31人。

2、持续传导压力，责任落实构建新格局。建立党风廉政建设和反腐败工作定期汇报制，区委领导班子成员或人大、政府、政协、法院、检察院党组织主要负责同志在区委常委会上常态化报告履行党风廉政建设主体责任情况。组织召开2019年党风廉政建设暨区委领导班子成员、各级各部门“一把手”述责述廉大会，安排部署全年党风廉政建设和反腐败工作，两名区委领导班子成员以及5名单位党政主要负责人“上台亮相”并接受质询评议。全面落实“基层减负年”工作要求，取消责任书签订、“两个责任”清单制定、纪实手册印发等工作。

3、做细日常监督，作风建设实现新作为。紧盯春节、中秋和国庆等重要时间节点，累计发送廉政信息5万余条，做到早打招呼、早提醒。组织召开全区作风建设大会，通报作风领域突出问题典型案例13起，并针对“车林”案专题印发作风整治方案。

4、从严执纪审查，惩贪治腐形成新态势。统筹推进检举举报平台建设，构建完善“信、访、网、电、微”五位一体信访网络。扎实开展纪委书记下基层、千名纪检监察干部进万家、信访赶场、带案下访等活动，深入排查收集发生在群众身边的不正之风和“微腐败”问题线索。进一步加强反腐败协调小组各成员单位协调配合力度，各成员单位移送问题线索15件18人。

5、提升巡察质量，利剑作用彰显新震慑。坚持把“两个维护”作为根本政治任务，围绕中心、服务大局，聚焦“六个围绕一个加强”，先后组织开展了4轮常规巡察、1轮回访督查，配合省委、市委巡视巡察机构开展1轮联动巡察、1轮交叉巡察、1轮提级回访督查。2019年，共巡察34个党组织，发现问题714个，问题线索28件，立案21人次，党纪政纪处分22人次，函询5人，诫勉谈话8人，通报曝光典型案件5件，巡察利剑作用有力彰显。

6、强化警示教育，固本培元实现新进展。制发《2019年全区党风廉政建设宣传工作要点》，建立上下联动、内外互通的“大宣教”格局。坚持开展第九个反腐倡廉宣传月活动，积极营造崇廉尚洁政治生态。把四川省廉洁文化基地“神剑园”列为区委党校现场教学点，最大化发挥示范教育作用。圆满协办“巴渠清风—庆祝新中国成立70周年暨2019年党风廉政建设和反腐败工作巡展”，筹备参加第四届中国基层廉政研究论坛。探索实施“廉洁细胞”工程，持续建设区市场监督管理局、蒲家中心校、达州市金地实业发展集团有限公司为代表的三类“廉洁细胞”。

7、提升综合素质，队伍建设展现新风貌。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化“四个意识”，压实职责使命，提升落实能力。扎实开展干部培训工作，选派干部到中央纪委培训1人、市纪委专题培训3人，组织能力素质提升培训班1期，举办全员培训3期、“清风讲堂”1期，共计600余人次参训。深入开展实践大练兵，组织新进纪检监察系统人员和新任纪检监察干部跟班培训11人，抽调干部以案代训、顶岗锻炼等20余人次。出台《关于加强监督提醒塑造纪检监察干部铁军形象的若干措施》，强化“八小时以外”监督管理，全年共受理涉及纪检监察干部信访件3件5人，给予党纪处分1件1人、政务处分1件1人。坚决落实“三转”要求，深入开展纪检监察系统形式主义、官僚主义整治，全覆盖、分层级开展纪检监察干部谈心谈话活动，成功承办达州市纪检监察系统第三届运动会，进一步转变作风、凝心聚力、锤炼素质。

二、机构设置

2019年年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计1593.32万元、支出合计1519.83万元。与2018年相比，收入减少151.32万元、支出减少140.43万元，收入下降了8.67%，支出下降8.46%。主要变动原因一是2018年派驻纪检组开办经费由纪委代管，2019年财政直接拨付派驻单位。二是党风廉政教育中心装修已完工，装修款减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1593.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1294.41万元，占81.24%；政府性基金预算财政拨款收入154.08万元，占9.67%；年初结转收入144.83万元，占9.09%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1519.83万元，其中：基本支出717.04万元，占47.18%；项目支出802.79万元，占52.82%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计1593.32万元、支出合计1519.83万元。与2018年相比，收入减少151.32万元、支出减少140.43万元，收入下降了8.67%，支出下降8.46%。主要变动原因一是2018年派驻纪检组开办经费由纪委代管，2019年财政直接拨付派驻单位。二是党风廉政教育中心装修已完工，装修款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1368.16万元，占本年支出合计的90.02%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少79.38万元，下降5.48%。主要变动原因一是2018年派驻纪检组开办经费由纪委代管，2019年财政直接拨付派驻单位。二是党风廉政教育中心装修已完工，装修款减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1368.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1190.86万元，占87.04%；教育支出（类）14.3万元，占1.05%；社会保障和就业（类）支出82.1万元，占6%；卫生健康支出29.94万元，占2.19%；住房保障支出50.96万元，占3.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1368.15万元，完成预算95.06%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为539.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为252.58万元，完成预算80.76%，决算数小于预算数的主要原因是2018年派驻纪检组开办经费由纪委代管，2019年财政直接拨付派驻单位。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为398.55万元，完成预算97.33%，决算数小于预算数的主要原因是党风廉政教育中心装修已完工，装修款减少。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为14.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为70.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出717.04万元，其中：

人员经费637.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费79.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为16.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.34万元，占81.14%；公务接待费支出决算3.1万元，占18.86%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.34万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增减少24.96万元，增长/下降65.17%。主要原因是2018年新增公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出13.34万元。主要用于下乡、出差办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.33万元，下降9.62%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出3.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，690人次（不包括陪同人员），共计支出3.1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出151.67万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本单位机关运行经费支出79.5万元，比2018年减少36.9万元，下降31.75%。主要原因是2018年派驻纪检组开办经费由纪委代管。

（二）政府采购支出情况

2019年，本单位政府采购支出总额26.15万元，其中：政府采购货物支出26.15万元。主要用于购买办公设备和家具等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，通川区纪律检查委员会共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党风廉政宣传教育经费项目、巡察督办经费项目、惩治和预防腐败体系建设经费项目、办案抽调人员经费项目、纪检监察系统网络系统经费项目、党风廉政建设责任制经费项目、通川栏目、揭四风、曝光台、通川廉连看微信平台项目、党风廉政建设社会满意度调查经费项目、正风肃纪工作经费项目、正风肃纪监督检查工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称落实党风廉政建设责任制工作经费    

预算单位通川区纪委

预算执行情况(万元)预算数:20万执行数:20万

其中-财政拨款:20万其中-财政拨款:20万

其它资金:其它资金:

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

完成3万份党风廉政宣传单；

开展2次宣传活动；

开展2次党风廉政建设专项工作完成3万份党风廉政宣传单；

开展2次宣传活动；

开展2次党风廉政建设专项工作

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标数量指标党风廉政宣传单3万3万

项目完成指标数量指标宣传活动党风廉政建设

22

项目完成指标数量指标党风廉政建设专项工作22

效益指标效益对党风廉政工作的促进作用

效益指标

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称巡察、督办工作经费    

预算单位通川区纪委

预算执行情况(万元)预算数:25万执行数:25万

其中-财政拨款:25万其中-财政拨款:25万

其它资金:其它资金:

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

完成3万份巡察宣传单；

开展3次巡察宣传活动；

开展1次巡察专项宣传工作完成3万份巡察宣传单；

开展3次巡察宣传活动；

开展1次巡察专项宣传工作

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标数量指标巡察宣传单3万3万

项目完成指标数量指标巡察宣传活动33

项目完成指标数量指标巡察专项宣传工作11

效益指标效益对党风廉政工作的促进作用

效益指标

2.部门绩效评价结果。

本单位2019年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 反映本单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 反映由本单位负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 反映其他纪检监察业务方面的支出。

13.教育（类）教育进修（款）培训支出（项）:反映本单位用于培训方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映本单位由单位缴纳的基本养老保险支出 。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映本单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映本单位病故人员家属的一次性丧葬补助费。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映本单位其他社会保障和就业支出。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映本单位行政人员医疗保险的支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映本单位事业人员医疗保险的支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:反映本单位办案点装修支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映本单位住房公积金支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件

附件1

通川区纪律检查委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2019年年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

（二）机构职能。

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

  2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

3、负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全区纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

 7、在中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委的领导下，做好并督促有关单位做好反腐败国际追逃追赃和防逃相关工作。

 8、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

 9、完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1593.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1294.41万元，政府性基金预算财政拨款收入154.08万元，年初结转144.83万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1519.83万元，其中：基本支出717.04万元，占47.18%；项目支出802.79万元，占52.82%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年，本单位按照相关财经法律法规合理分配财政性资金，保障好部门正常运转、完成工作任务。

（二）结果应用情况。

2019年，本单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化资金管理使用，较好的完成了年度工作目标。本单位2019年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

四、评价结论及建议

（一）存在的问题

1、预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。

2、财务管理水平有待提高。财务工作更新较快，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。

3、内部管理相关制度虽已建立，但管理上部分工作未落实到位。

（二）下步打算及建议

1、加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、建议加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《行政单位会计制度》等学习培训。

附件2

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

2019年本单位共计项目10个，主要有党风廉政宣传教育经费支出20万元，巡察督办经费支出25万元，惩治和预防腐败体系建设经费支出11万，办案抽调人员经费支出28万元元，纪检监察系统网络系统经费支出10万元，党风廉政建设责任制经费支出20万元，通川栏目、揭四风、曝光台、通川廉连看微信平台支出25万元，党风廉政建设社会满意度调查经费支出20万元，正风肃纪工作经费支出5万元，正风肃纪监督检查工作经费支出9万元。

二、项目绩效情况

本单位围绕贯彻落实党的十九大精神、中央八项规定精神、区委重大决策部署等开展监督检查22次，发现问题300余个，发出问题整改函117份。深入推进脱贫攻坚纪律作风保障年活动，组织开展4轮次监督检查，发现问题16类2154个，发出整改函62份，通报突出问题3期、典型案例13件，约谈相关责任人员31人。

三、评价结论及建议

下一步将对单位的工作和运营目标进行分解，设定各级的绩效目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工发展和增强单位竞争力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年度四川省达州市通川区纪律检查委员会部门决算附件.XLS