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第一部分部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市医疗保险工作的法律、法规及政策。

2、承担区级城镇职工基本医疗保险、补充医疗保险、公务员医疗保险、生育保险、城镇灵活就业人员医疗保险经办工作。

3、承担城乡居民基本医疗保险、大病保险经办工作。

4、负责区级老红军、离休干部、1-6级革命伤残军人、人民警察和疾病应急救助人员等特殊人群的医疗费审核管理工作。

5、负责医疗保险定点医疗机构、定点零售药店协议管理、监督管理和业务指导。

6、负责医保政策及相关法律法规的宣传、解释工作。

7、负责指导乡镇、社区、社会保障服务中心等单位医疗保险相关业务工作。

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其它业务。 

（二）2019年重点工作完成情况。

一是医保基金运行情况

截至到2019年12月底，我区参保职工34365人，征缴基金7228万元，支付7153万元，滚存结余3440万元；征缴生育保险基金441万元，支付397万元；城乡居民参保人数423032人，征缴基金9643万元，支付24447万元，滚存结余8530万元；支付城乡居民大病1801万元。城镇职工、居民参保率均达到96%以上。

二是异地就医即时结算情况

2019年，异地就医备案1792人（其中：长期异地842人，转诊转院104人，临时异地280人，自主异地846人），异地就医直接结算支付1556万元。目前，通川区开通异地就医直接结算医疗机构2家。

三是城乡居民慢性疾病和重症疾病、城镇职工特殊门诊情况

2019年，享受城乡居民慢性疾病待遇8197人（其中2019年新增1675人），享受城乡居民重症重症疾病待遇1899人（其中2019年新增467人）；享受城镇职工第一类特殊疾病待遇4149人（其中2019年新增178人），城镇职工第二类特殊疾病待遇453人（其中2019年新增97人）。

四是城乡居民参保缴费情况

根据达市医保〔2019〕20号文件，从2019年5月1日起，城乡居民医保征管工作移交区医保中心，2020年城乡居民参保征缴提前谋划，加大医疗保险政策宣传力度，积极引导广大群众自觉参保，扩宽现金缴费、协议代缴、银行代收、税务征收等缴费渠道，截至12月底，已完成2019年城乡居民医保参保缴费423032人。

五是医保基金监管情况

一是住院核实。对于我区参保人员凡在异地住院医疗费超过3万以上的，采取电话和现场两种方式加强核实。全年电话核实异地住院453例，不予报销5例208155.34元，杜绝了违规费用的报销。二是外伤调查。采取全面调查和重点抽查两种方式加强检查。今年外伤调查 286例，不予报销56例942571.49元。三是对两定机构开展年度考核。根据每年签署的医保服务协议，对辖区内的医院和药店进行了监督检查，并按医疗服务协议进行年度考核，对考核不合格的单位，发出限期整改通知书。四是两定机构专项治理。由医保中心、医院专家等组成专项检查小组，对通川辖区的47家定点医疗机构开展专项治理检查，通过查进销存台账、电话和家访参保人员等方式进行检查，全年查实违规医疗机构52 家次，扣除医保基金444314.45元。

   二、机构设置

机构改革后，通川区医疗保险管理局改为通川区医疗保障服务中心，目前，区医疗保障服务中心“三定方案”未出，按原“三定方案”执行，编制32名，在职25人（其中2人长期病假），领导职数一正二副，内设机构8个，分别为办公室、基金财务股、城镇职工审核股、城乡居民审核股、信息股、异地就医结算股、审计监督股、综合业务股，并设有工、青、妇等社团组织。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计357.42万元，支出总计367.58万元。与2018年相比，收总计减少107.03万元，减少23.04%。支出总计减少86.24万元，减少19%。主要是伤残军人和离休干部医疗费用减少及经费压减。

 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计357.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入357.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计367.58万元，其中：基本支出328.01万元，占89.23%；项目支出39.57万元，占10.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计357.42万元，支出总计367.58万元。与2018年相比，收总计减少107.03万元，减少23.04%。支出总计减少86.24万元，减少19%。主要是伤残军人和离休干部医疗费用减少及经费压减。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出367.58万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少86.24万元，下降19%。主要是伤残军人和离休干部医疗费用减少及经费压减。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出367.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出301.25万元，占81.96%；卫生健康支出42.35万元，占11.52%；住房保障支出23.98万元，占6.52%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为367.58，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理实务（项）: 支出决算为206.53万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为11.92万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为52.74万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.96万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.1万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.61万元，完成预算100%，

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%，

8. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为8.48万元，完成预算100%，

9. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为19.17万元，完成预算100%，

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为23.98万元，完成预算100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出328.01万元，其中：

人员经费287.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费40.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，达州市通川区医疗保障事务中心机关运行经费支出40.86万元，比2018年增加3.83万元，增长10.34%。主要原因是人员调资、其他运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，达州市通川区医疗保障事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，达州市通川区医疗保障事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门达州市通川区医疗保障事务中心在年初预算编制阶段，组织对医疗保险网络项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“金保网络维护”项目绩效目标实际完成情况。

金保网络维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为11.92万元，完成预算的99.33%。通过项目实施，保障保障了通川区23个乡镇网络畅通，实现通川区参保群众医疗保障顺利运行。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区医疗保障事务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对医疗保险网络维护项目、开展了绩效评价，《医疗保险网络维护项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1 

      达州市通川区医疗保障事务中心2019年部门整体支出绩效评价

                                                报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

单位股室8个，分别为办公室、基金财务股、城镇职工审核股、城乡居民审核股、信息股、异地就医结算股、审计监督股、综合业务股

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家、省、市医疗保险工作的法律、法规及政策。

2、承担区级城镇职工基本医疗保险、补充医疗保险、公务员医疗保险、生育保险、城镇灵活就业人员医疗保险经办工作。

3、承担城乡居民基本医疗保险、大病保险经办工作。

4、负责区级老红军、离休干部、1-6级革命伤残军人、人民警察和疾病应急救助人员等特殊人群的医疗费审核管理工作。

5、负责医疗保险定点医疗机构、定点零售药店协议管理、监督管理和业务指导。

6、负责医保政策及相关法律法规的宣传、解释工作。

7、负责指导乡镇、社区、社会保障服务中心等单位医疗保险相关业务工作。

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其它业务。

（三）人员概况。

编制人数32人，在职人员总数 26人，车辆无。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年收入合计357.42万元，其中区本级财政拨款收入357.42万元。

（二）部门财政资金支出情况。

全年总支出367.58万元，其中基本支出402.07万元，项目支出51.75万元。基本支出工资福利支出328.01万元，项目支出39.56万元。

二、 部门整体预算绩效管理情况

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

因机构改革，三定方案迟迟未下。单位编制人数32人，在职人员总数 26人（含离岗待退1人）。暂内设股室8个，无车辆。

（二）单位主要职责。

负责经办全区城镇职工和城乡居民医保基金支付业务，对区级定点医疗机构、定点零售药店进行监督管理，承担区委、区政府及区医疗保障局交办的其他事项。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1.部门预算收入。全年收入预算合计286.47万元，其中区本级财政拨款收入286.47万元。

2.部门预算支出。2019年医保局本年预算支出合计286.47万元，其中：基本支出274.47万元，占95.8 %；项目支出12万元，占4.2%。支出包括：一般公共服务支出166.15万元、社会保障和就业支出32.39万元、医疗卫生与计划生育支出14.77万元、住房保障支出19.43万元，商品和服务支出41.73万元，项目支出12万元。

3.部门三公经费预算。三公经费预算0.1万元。

(二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。年度实际收入377.59万元，非税收入拨款0万元。

2. 财政非税收入完成数。非税收入拨款0万元。

3. 部门实际支出。当年支出合计367.58万元，其中基本支出为328.01万元，项目支出为39.57万元。。

4. 部门三公经费实际支出情况。“三公经费”支出0万元，控制率100%。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。按照经济分类，全年总支出367.58万元；基本支出：工资福利对各项实际支出286.26万元，对个人和家庭补助20.07万元，商品和服务支出49.33万元，三公经费支出0万元，项目支出11.92万元。当年累计结余10.01万元(收回调减5-12月养老保险43189元，2018年调资42584元调账，其他经费余14400.13元)。

三、部门整体绩效目标和完成情况

根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”达到预期目标

四、改进措施和建议

我单位将进一步贯彻落实中共中央国务院关于行政事业单位改革的指导意见等各项改革的要求, 明确预决算和重大经费开支的议事规则，细化经费管理制度和财务开支审批程序等，强化内部控制，完善绩效评价，控制财政支出，加强国有资产管理，防止权力滥用与资产流失。

附件2

达州市通川区医疗保障事务中心项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.“金保”网覆盖通川区23个乡镇，是办理医保业务的专用网络，能够让医保工作人员顺利开展工作也能让乡镇工作人员直接在乡镇办理医疗保险相关业务工作。

2．按每月缴纳电信网络费。

（二）项目绩效目标。

金保网覆盖通川区23个乡镇，参保人员可以直接在乡镇办理相关业务，减少了参保人员跑路情况。保障金保网络畅通，能够使医保工作的得以顺利进行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

每年预算时申报全年的资金交由财政审核，“金保网”是每年延续的项目。

（二）资金计划、到位及使用情况。

资金全部由区财政承担拨付，每月按上月的使用资金发票申请资金。

（三）项目财务管理情况。

①建立健全了财务管理制度，加强财务核算的管理，严格按政府会计准则的要求做好财务收支的计划、控制、核算工作，②明确部门职能，严格工作标准，严控经办权限，不断强化风险控制，确保业务规范经办，基金安全运行。

三、项目绩效情况

2019年，我单位以政策宣传为导向，提高服务质量为抓手，采取切实有力措施，不断加大基金征缴工作，努力扩大医疗保险覆盖面。2019年参保人数457397人（职工34365人， 居民423032人），，职工征收医疗保险基金累计收入共计10291.25万元，居民征收医疗保险基金累计收入共计23477.92万元。2019年我区职工医疗保障累计支出9382.07万元，居民医疗保障累计支出33763.51万元。经我单位全体职工共同努力，基本完成征缴任务.

第五部分附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

医保中心2019年决算公开表.xls