第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。通川区属正科级事业单位，负责工业集中区的基础设施建设管理以及引进企业入住等工作。
（二）2019年重点工作完成情况。1、组织小分队赴北京、深圳、成都、重庆等地开展上门招商，并邀请企业来通川考察。积极参加“中医药大健康博览会”、“渝洽会”、“西博会”等活动，在北京、成都等地成功举办了四川达州生物医药专题推介会和“川菜高新技术产业园”推介会，与四川大学签订了合作协议，启动了产业园规划设计。2、猪八戒网川东总部已正式营业，秦巴职业技术学院项目拟签署正式投资协议；德康农牧肉制品深加工项目已完成初步选址。3、拟与北京京邦川泓公司合作，建设达州（北京）创新中心。与四川发展公司就川东生物医药产业园合作模式正进行磋商。4、以金地集团为平台与川娃子食品有限公司、四川大学农产品研究院达成协议，成立平台公司，启动肉制品、方便食品、调味品、花椒饮料4条生产线建设和7万平米标准厂房建设。5、成功引进千洪复合调味品、鹤龄肝病中药剂项目入园发展。千洪复合调味品已完成场平，启动了主体工程建设；鹤龄肝病中药剂项目已完成规划设计，正在按程序报审。标准厂房新入驻食品加工、医药企业20余家。
二、机构设置
本单位为全额拨款的事业单位。人员编制14人，设置办公室、招商引资股、规划建设股、企业发展股、财务审计股共五个科室。实际在职人员15人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计325.45万元。与2018年相比，收增支总计各增加192.33万元，增长59.1%。主要变动原因是资金项目增加。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计325.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入312.04万元，占95.88%；政府性基金预算财政拨款收入13.41万元，占4.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计228.53万元，其中：基本支出173.58万元，占75.96%；项目支出54.95万元，占24.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计325.45万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加192.33万元，增长59.1%。主要变动原因是基金项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出312.04万元，占本年支出合计的90.82%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加200.84万元，增长280.61%。主要变动原因是项目基金增加，支出增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出325.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出29.94万元，占9.2%；行政基本人员经费和日常经费支出159万元，占48.85%；社会保障和就业（类）支出17.38万元，占5.34%；医疗卫生支出5.52万元，占1.7%；住房保障支出12万元，占3.69%；资源勘测信息支出101.61万元，占31.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为228.53万元，完成预算70.21%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为29.94万元，完成预算100%。
2.行政基本人员经费和日常经费（类）***（款）***（项）: 支出决算为68.96万元，完成预算43.37%，决算数小于预算数的主要原因是基金项目收支减少。
3.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为15.14万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为5.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位按月缴纳职工医保。
5.住房公积金（类）***（款）***（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位按月缴纳住房公积金。
6.资源勘测信息（类）***（款）***（项）:支出决算为83.56万元，完成预算82.24%，决算数小于预算数的主要原因是基金项目减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出312.04万元，其中：
人员经费68.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费243.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
本单位加强对区财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。
所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1-1
达州市通川区工业集中区管理委员会
2019年度财政资金整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
机构情况。人员编制14人，设置办公室、招商引资股、规划建设股、企业发展股、财务审计股共五个科室。实际在职人员15人。无车辆。
（二）单位主要职责。
主要职能：本单位属正科级事业单位，负责工业集中区的基础设施建设管理以及引进企业入住等工作。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
2019年年初预算收入总额131.87万元，其中工资福利支出115.01万元，商品和服务支出16.47万元，对个人和家庭的补助0.39万元。
2.财政非税收入计划数。
本单位为全额拨款的事业单位，无财政非税收入。
3.部门预算支出。
2019年年初预算支出总额131.87万元，其中人员支出115.4万元，日常公用经费支出16.47万元。
4.部门三公经费预算情况。
2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
2019年实际收入总额为325.45万元， 全为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款收入312.04万元，政府性基金预算财政拨款13.41万元。
2.财政非税收入完成数。
本单位为全额拨款的事业单位，无财政非税收入。
3.部门实际支出。
2019年实际支出总额为228.53万元，基本支出173.58万元，项目支出54.95万元，年末结转结余96.92万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。
2019年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
项目 | 预算数（万元） | 决算数（万元） | 增减原因说明 | |
一、工资福利支出 | 115.01 | 145.92 | 增加了工资晋升和目标考核奖 | |
基本工资 | 39.84 | 49.94 | 人员变动原因 | |
津贴补贴 | 5.86 | 4.49 | 增加了人员的津贴补助 | |
伙食补助费 | 5.15 | 5.54 | 人员变动原因 | |
绩效工资 | 33.81 | 33.81 | 无变动 | |
机关事业单位基本养老保险 | 14.97 | 14.02 | 人员变动原因 | |
职工基本医疗保险缴费 | 5.11 | 5.52 | 人员变动原因 | |
其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.12 | 增加了工资晋升和目标考核奖 | |
住房公积金 | 8.98 | 11.98 | 增加了工资晋升和目标考核奖 | |
其他工资福利支出 | 0.08 | 19.5 | 增加了工资晋升和目标考核奖 | |
二、商品服务支出 | 16.47 | 82.61 | 招商、融资任务及人员增加 | |
其中:办公费 | 3.48 | 3.68 | 减少了邮电费开支 | |
印刷费 | 0.7 | 0.7 | 无变动 | |
咨询费 | 0 | 10 | 融资工资增加 | |
电 费 | 1.3 | 0 | 由公司支付 | |
邮电费 | 0.85 | 0.85 | 无变动 | |
差旅费 | 3.2 | 10.27 | 招商任务重 | |
维修费 | 2 | 6.04 | 管道老化 | |
会议费 | 0 | 10 | 融资工资增加 | |
公务接待费 | 0.5 | 0.45 | 编制人员减少 | |
劳务费 | 0.8 | 0.83 | 清洁工面积增加 | |
委托业务费 | 0 | 23.41 | 支付融资银行利息 | |
工会经费 | 0.75 | 0.5 | 2019年未采购 | |
福利费 | 1.39 | 1.39 | 无变动 | |
其他交通费用 | 1.5 | 10 | 招商任务重及临聘人员增加 | |
其他商品和服务支出 | 0 | 4.49 | 临聘人员增加办公及差旅 | |
三、对个人和家庭补助支出 | 0.39 | 0 | ||
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.39 | 0 | 体检费由公司支付 | |
合 计 | 131.87 | 228.53 | ||
三、部门整体绩效目标和完成情况
整体支出绩效目标自评表
（2019）年度
部门名称 | 通川工业集中区管委会 | ||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
社会保障和就业支出 | 养老保险 | 17.38 | 17.38 | 15.13 | 15.13 | ||||
医疗卫生与计划支出 | 医疗保险 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | ||||
住房保障支出 | 住房公积金 | 12 | 12 | 11.98 | 11.98 | ||||
商贸事务 | 招商引资 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | ||||
行政运行一般公共服务支出 | 人员经费和公用经费 | 145.59 | 145.59 | 68.98 | 68.98 | ||||
资源勘测信息支出 | 资源勘测信息 | 101.6 | 101.6 | 83.56 | 83.56 | ||||
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 征地和拆迁补偿款 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | ||||
金额合计 | 325.45 | 325.45 | 228.53 | 228.53 | |||||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
年度 | 1、完成市级、区级下达的各项任务 2、扎实抓好园区党建引领 3、大力督导推进项目建设 | 1、完成市级、区级下达的各项任务 2、扎实抓好园区党建引领 3、大力督导推进项目建设 | |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 养老保险 | 17.38 | 15.13 | |||||
医疗保险 | 5.53 | 5.53 | |||||||
住房公积金 | 12 | 11.98 | |||||||
招商引资 | 29.94 | 29.94 | |||||||
人员经费和公用经费 | 145.59 | 68.98 | |||||||
资源勘测信息 | 101.6 | 83.56 | |||||||
征地和拆迁补偿款 | 13.41 | 13.41 | |||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算严格管理、编制 | 严格预算资金的管理 | ||||||
内控管理 | 严格按照内控制度执行 | 严格按照内控制度执行 | |||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||||||
资金拨付率 | 100% | 100% | |||||||
成本指标 | 财务制度管理 | 加强财务的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策。 | 按照本年财政下达预算指标，执行预算管理制度。 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 招商引资 | 完成了招商工作推介会 | 与企业洽谈工作对接 | |||||
社会效益 | 增加就业岗位 | 解决城镇就业人口 | 吸引附近乡镇及城市人口就业 | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 整体支出绩效目标自评表 （2019）年度
社会评价满意度 | 96% | 96% | |||||
四、改进措施和建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。
3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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