第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能：
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7、做好安全防范，保证学生的人身安全；
8、做好脱贫攻坚工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
一年来，在上级部门和学校党总支的正确领导下，在全体师生的共同努力下，学校以办人民满意教育为标准，坚持依法治校，在学生养成教育和教育教学等方面取得了一定的成绩。现将工作情况总结如下：
1、党建工作
（一）统一思想，提高认识
（二） 健全制度，规范运作
（三）纠风治乱，重塑形象
（1）多措并举，再塑师德；
（2）聚集问题，维护稳定。
（四）加强监督，加大审计
（1）加大监督力度，坚持教育领先原则。
（2）做好巡察事项，规范学校各项工作。
（3）聘请社会人员，评议学校教育之风。
（五）落实责任，逗硬考核
2、教育教学工作
（一）扎实开展教学常规管理工作，促进教研质量的提升。
（二）深化教育教学改革，抓实课堂教学，提高课堂教学效果
（三）开展形式多样的学科竞赛活动，
（四）教研工作开展得如火如荼
（五）教学常规检查常抓不懈，落实到位
（六）集团化办学共融发展
3、创洁净环境，建校园美丽
4、“四城同创”我助力
（一）强化落实“两张攻坚清单”，助力“四城同创”
（二）扎实开展“七清五有一红旗”，助力“四城同创”
（三）积极开展志愿者服务，助力“四城同创”
5、技装工作
（一）.2019年度组织好市、区电教活动。
（二）.学校电教维护工作，让学校每台电脑都能正常工作有问题及时处理。
（三）.组织教师学习提高信息技术能力，教师信息技术能力培训每年开展四次教学
（四）.组织好每堂小生信息技术课，每次课都进行学情分析，教材分析，认真备课，认真讲课，让每个学生都能掌握每课的重点难点。
（五）.以用促研，切实利用好现代教育技术与学科整合。
（六）、外宣工作
外宣工作得到新提升。
一是紧盯主流媒体，加强媒体合作。
二是着力谋划部署，扩大传播声音。
三是规范信息稿件，统一宣传口径。
7、校园文化建设
对学校历史深入挖掘，通过结合学校办学历史和学校办学特色，并多次到通川区志办和学校档案室查阅相关资料，组织教师代表征求教师意见和建议对学校校徽进行了升级，确立学校教育为“成德教育”。将学校校训定为：成于心 德于行；育人目标定为“成四有之人”，即：成有德之人——品德高尚，成有志之人——志向远大，成有品之人——行为文雅，成有用之人——造福社会；办学目标定为“兴传统学古今育栋梁”。现已初步完成。
8、艺体工作
（一）加强领导明确职责推动体卫艺工作的全面发展
（二）体育工作
1、严格要求中小学全面实施《学生体质健康标准》，12月份完成对中小学生的健康体质测试工作，并及时，上报国家教育部体质测试网站。
2、进一步加强大课间、广播操的管理。
3、我校每天都能坚持做好课间操、眼保健操，开展规范的、内容丰富的、形式多样的“大课间”活动，经常性组织学生的开展形式多样的文体活动，通过此项活动使学生的身体素质得到提高。
4、认真落实教育局颁布的课程计划，学校均能按规定每年级每周一节健康课，开足开齐艺术类课程，学生健康教育知晓率达80%，增强学生的体质和自我保护能力。
（三）开展艺术教育
1、积极组织学生积极参加各级各类学生书法绘画比赛文体活动，从而拓宽了学生的视野，锻炼了学生的能力。
2、为推进艺术类课程开设，我校进一步加强了音乐、美术等课程课堂教学与研究,培养了学生欣赏美、感受美、展现美、创造美的能力。
3、学校都能根据学生的特长和爱好，成立若干个兴趣小组，并能纳入教学计划，促进了艺术教育向素质教育的发展。
（四）获得的荣誉。
艺术方面：
1、开展一年一度的庆“六一”文艺展演。
2、编排节目参加通川区“七一”建党文艺汇演。
3、组织学生参加通川区国庆庆祝活动。
4、参加四川省艺术人才大赛屡屡获奖。
5、参加“书香达州，全民阅读”获奖人数众多。
6、全校参加艺术社团人数达到80%。
体育方面：
序号 | 获奖级别 | 姓名 | 项目 | 等级 |
1 | 达州市中小学生校园足球比赛（丙组） | 二小 | 团体 | 第五名 |
2 | 通川区中小学生篮球比赛（A组） | 二小 | 团体 | 第四名 |
3 | 达州市第三届中小学生羽毛球比赛 | 二小 | 团体 | 体育道德风尚 奖 |
王玺涵 | 男单 | 第二名 | ||
王玺涵 | 男双 | 第六 | ||
秦政远 | 男双 | 第六 | ||
4 | 通川区第二十届中小学生田径运动会（小学组） | 二小 | 团体 | 第五名 |
肖雷 | 100米 | 第二名 | ||
肖雷 | 200米 | 第五名 | ||
程军璋 | 实心球 | 第三名 | ||
程军璋 | 100米 | 第八名 | ||
肖钦之 | 400米 | 第三名 | ||
肖钦之 | 800米 | 第八名 | ||
朱维琪 | 800米 | 第八名 | ||
冉启燕 | 田径 | 优秀教练员 | ||
5 | 通川区第十八届中小学生足球比赛（小学男子B组） | 二小 | 团体 | 第三名 |
6 | 2019年达州市“菁英计划”全国少儿足球邀请赛 | 刘宇 | 个人 | 优秀裁判员 |
9、安全工作
（一）、加强组织领导，形成安全管理体系。
（二）、建立健全制度，各项措施落实到位。
（三）开展安全教育活动，提高安全意识和自我防范能力。
（四）落实责任措施，学校综治专项整治工作抓出成效。
10、幼儿园工作
（一）爱岗敬业，欢乐从教
（二）规范管理，开拓创新
（三）努力进取，初见成效
（四）确立目标，继续攀高
二、机构设置
通川区第二小学校下设行政办公室、教导处、德育处、艺体卫处、发展办、党办、安办、后勤处。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入1813.725万元、支总计1787.74619万元。与2018年度收入1806.21万元、支总计1852.09万元相比，收入增加63.37万元、支出增加109.25万元，收入增加0.42%支出减少2.07%。主要变动原因是职工工资变动、项目资金减少、教师福利基数变动缴费额增加
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1813.725万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1761.725万元，占97.13%；政府性基金预算财政拨款收入52万元，占2.87%；
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1787.74619万元，其中：基本支出1623.24619万元，占91%；项目支出164.5万元，占9%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入1813.725万元、支出总计1787.74619万元。与2018年度收入1806.21万元、支总计1852.09万元相比，收入增加63.37万元、支出增加109.25万元，收入增加3.64%支出增加6.27%。主要变动原因是职工工资变动、项目资金增加、教师福利基数变动缴费额增加.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1761.725万元，占本年支出合计的97.13%。与2018年支出1721.69相比，一般公共预算财政拨款增加40.035万元，增加2.33%。主要变动原因是职工工资变动、项目资金增加、教师福利基数变动缴费额增加.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1761.725万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1413.786492万元，占82%；社会保障和就业（类）支出179.456998万元，占10%；医疗卫生支出49.9354万元，占3%；住房保障支出92.5673万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1761.725万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）02（项）: 支出决算为1413.786492万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为179.456998万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1102（项）:支出决算为49.9354万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1761.725万元，其中：人员经费1446.937784万元，主要包括：基本工资595.5908万元、津贴补贴20.232726万元、绩效工资330.5347万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.59099万元、职业年金缴费6.4822万元、其他社会保障缴费11.383808万元、其他工资福利支出234.77万元、生活补助1.6324万元、医疗保险49.9354万元、住房公积金92.5673万元、其他对个人和家庭的补助支出30.950701万元等。
公用经费176.308406万元，主要包括：办公费43.727085万元、印刷费19.999977万元、水费8.185277万元、电费10.296028万元、邮电费8.4826万元、物业管理费3万元、差旅费7.48315万元、维修（护）费101.5万元、培训费5.482989万元、劳务费14.655万元、委托业务费5万元、工会经费9.6258万元、福利费32.7463万元、其他商品和服务支出12.9842万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无此项开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出。
1.2019年无因公出国（境）经费支出。
2.2019年无公务用车购置及运行维护费支出。
3.2019年无公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出52万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
政府采购支出情况
2019年，达州市通川区第二小学校政府采购支出总额58万元，其中：政府采购货物支出58万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，达州市通川区第二小学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三） 预算绩效管理情况。
（一）部门预算管理。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金75万元，覆盖率达到100%。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三） 结果应用情况。
2019年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1.5 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 1.5 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4.5 | ||
人才培养（5分） | 4.5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
四、评价结论及建议
本部门开展了整体支出绩效评价，自评得分98分，存在的问题：一是信息化管理应用不够等问题。
附件2
2019年电教采购和教学楼扩建项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况：针对学校教育教学设施设备、教室、教辅用房未达到国家规定标准和班级大班额严重情况，学校决定实施电教采购和教学扩建，以解决城市发展需要和化解大班额，项目实施后基本解决了上述问题，社会和家长非常满意
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论：项目实施后社会和家长满意，绩效考评98分
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析：城市发展需要，大部分家长追求优质教育的需要，国家九年制义务教育均衡发展的需要，绩效目标设置情况满足了上述的需要
2、项目管理
资金分配情况合理、项目实施顺利，项目实施过程监督严格，资金使用合理规范。
3、项目绩效
项目目标完成达到数量、质量、时效、成本等的要求，项目严格按照预期目标和效益要求实施，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益达到预期目标、受益群体十分满意度。
三、存在主要问题：资金有限，地域大小限制，无法彻底解决学校发展的瓶颈问题。
四、相关措施建议：建议政府通过城市棚户区改造拆迁校内住户，扩大校园占地面积，让每个学生有宽阔的活动场地。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 电教采购和教学楼维修 | ||||
预算单位 | 达州市通川区第二小学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 25万元 | 执行数: | 164.5万元 | |
其中-财政拨款: | 25万元 | 其中-财政拨款: | 164.5万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成 情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保证教育教学设施设备标准化和班级小班化 | 保证教育教学设施设备标准化和班级小班化 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
部门决策（25分） | 预算编制和目标任务 | 目标明确、合理、相关 | 25 | 25 | |
综合管理（30分 | 项目执行进度、监督管理、目标管理 | 进度过程、项目实施监督管理、目标任务完成监督管理 | 30 | 30 | |
部门绩效情况（45分） | 项目履职情况、项目实施可持续发展、社会满意度 | 项目完成情况效果、项目实施后对学校发展的效果、社会和家长对项目实施的反映 | 45 | 43 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区第二小学校
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
(一)基本职能：
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
8、做好脱贫攻坚工作。
（二）机构组成。通川区第二小学校下设行政办公室、教导处、德育处、艺体卫处、发展办、党办、安办、后勤处。
（三）人员概况：达州市通川区第二小学校，位于达州市通川区通川北路111号，始建于1915年，占地面积9900余平方米，建筑面积11000余平方米，有教学班45个，学生2624人。教职工125人，高级教师17人，中级教师55人，初级53人。大专及以上学历的教师125人。全区教学质量教学质量名列前茅，青少年爱国主义读书教育活动连续两年蝉联第一.
二、部门财政资金收支情况
（一）2019年度收入1813.725万元、支总计1787.74619万元。与2018年度收入1806.21万元、支总计1852.09万元相比，收入增加63.37万元、支出增加109.25万元，收入增加0.42%支出减少2.07%。主要变动原因是职工工资变动、项目资金减少、教师福利基数变动缴费额增加
（二）部门财政资金支出情况。2019年一般公共预算财政拨款支出1761.725万元，占本年支出合计的97.13%。与2018年支出1721.69相比，一般公共预算财政拨款增加40.035万元，增加2.33%。主要变动原因是职工工资变动、项目资金增加、教师福利基数变动缴费额增加.
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金75万元，覆盖率达到100%。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（四） 结果应用情况。
2019年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1.5 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 1.5 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4.5 | ||
人才培养（5分） | 4.5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
四、评价结论及建议
本部门开展了整体支出绩效评价，自评得分98分，存在的问题：一是信息化管理应用不够等问题。
附件2
2019年电教采购和教学楼扩建项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况：针对学校教育教学设施设备、教室、教辅用房未达到国家规定标准和班级大班额严重情况，学校决定实施电教采购和教学扩建，以解决城市发展需要和化解大班额，项目实施后基本解决了上述问题，社会和家长非常满意
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论：项目实施后社会和家长满意，绩效考评98分
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析：城市发展需要，大部分家长追求优质教育的需要，国家九年制义务教育均衡发展的需要，绩效目标设置情况满足了上述的需要
2、项目管理
资金分配情况合理、项目实施顺利，项目实施过程监督严格，资金使用合理规范
3、项目绩效
项目目标完成达到数量、质量、时效、成本等的要求，项目严格按照预期目标和效益要求实施，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益达到预期目标、受益群体十分满意度。
三、存在主要问题：资金有限，地域大小限制，无法彻底解决学校发展的瓶颈问题。
四、相关措施建议：建议政府通过城市棚户区改造拆迁校内住户，扩大校园占地面积，让每个学生有宽阔的活动场地。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 电教采购和教学楼维修 | ||||
预算单位 | 达州市通川区第二小学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 25万元 | 执行数: | 164.5万元 | |
其中-财政拨款: | 25万元 | 其中-财政拨款: | 164.5万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成 情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保证教育教学设施设备标准化和班级小班化 | 保证教育教学设施设备标准化和班级小班化 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
部门决策（25分） | 预算编制和目标任务 | 目标明确、合理、相关 | 25 | 25 | |
综合管理（30分 | 项目执行进度、监督管理、目标管理 | 进度过程、项目实施监督管理、目标任务完成监督管理 | 30 | 30 | |
部门绩效情况（45分） | 项目履职情况、项目实施可持续发展、社会满意度 | 项目完成情况效果、项目实施后对学校发展的效果、社会和家长对项目实施的反映 | 45 | 43 | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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