第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能。达州市通川区征地拆迁办公室成立于2013年，负责协调处置辖区内重点项目的征地拆迁安置补偿工作。

2．机构情况，事业编制29人，2018年新增2名编制（其中专业技术编制6人，工勤编制3人）；

3．人员情况，我办在职人员26人（其中管理16人,专业技术2人，工人9人）；2019年1月和11月分别调出1名管理人员，1月新进1人工勤工作人员

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我办在区委、区政府的坚强领导下，在市、区两级相关部门及中心城区有关镇办委的大力支持和参与、配合下，继续牢固树立“以人为本、依法拆迁、全力推进”的工作理念，严明党的纪律，强化作风建设，创新工作举措，推进了各项工作的落实。

2019年中心城区市级重点建设项目莲花湖片区、马踏洞新区、北城新区、大寨子塔沱片区以及市内棚户区改造等20余个项目，共完成征地1320.5419亩，拆迁房屋530栋约20.3万平方米，企业24家约13.5万平方米，迁改电力杆线48条，搬迁坟墓1350余座，共兑付征地拆迁补偿安置资金14.63亿元。其中，自今年3月区委调整我办主要领导以来，创新工作方法，注重多部门多单位整体联动，整合多方力量，秉承“抓落实”工作态度，真抓实干，敢于碰硬，前后攻克了“几十年久拆不下的余正财”、“抱团拒签的塔沱HD地块13户”、“漫天要价的索桥桔园唐令林”等拆迁户，创造了一个又一个征拆先进典型，起到了拆迁一个影响一片的良好效果，有力地确保了各重点项目的顺利建设。

二、机构设置

达州市通川区征地拆迁办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

达州市通川区征地拆迁办公室2019年度部门决算编制范围无二级预算单位

第一部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收总计71541.025万元、支总计8154.21385万元。与2018年相比，收、支总计各增加71035.9341万元/7652.775081，各增长14063.99%/153.09%。主要变动原因是支出增加的主要原因是今年本单位征拆项目增加，导致征拆资金支出大幅度增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计71541.025万元，其中：一般公共预算财政拨款收入323.6350万元，占0.45%；政府性基金预算财政拨款收入71214.754万元，占99.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入（市级重点项目工作经费购买用于市级重点项目工作开支的办公用品购置）2.636万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计8154.21385万元，其中：基本支出306.6588万元，占3.77%；项目支出7847.55505万元，占96.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计71538.389万元/8151.57785万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加71033.2981万元/7652.775081万元，增长14063.49%/1534.24%。主要变动原因是2019年本单位征拆项目增加，导致财政拨征拆资金支出大幅度增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出306.6588万元，占本年支出合计的3.76%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少192.14万元，下降38.52%。主要变动原因是2019年度一般公共预算只包含了单位基本开支，所有项目资金均纳入政府基金预算拨款；2018年有179.26万元项目资金由一般公共预算财政拨款资金支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出306.6588万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出236.63万元、占77.17%，教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.27万元，占9.54%；卫生健康支出10.78万元，占3.52%；住房保障支出（类）支出23.70万元，占7.73%，农林水支出（类）支出6.27，占2.04%…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为306.6588万元，完成预算94.75%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为190.25万元，完成预算93.85%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度单位人员调出，导致实际支出少于预算支出数。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为46.38万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为27.18万元，完成预算83.76%，决算数小于预算数的主要原因是2019年单位养老保险缴费基数降低和人员调出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为2.09万元，完成预算81%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.78万元，完成预算96.86%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度单位人员调出，导致实际支出少于预算支出数。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出14.63万元，完成预算100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）支出9.07万元，完成预算92.93%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度单位人员调出，导致实际支出少于预算支出数。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出6.27万元，完成预算156.75%，决算数大于预算数的主要原因是2018年扶贫第一书记支出在本年支出，同时扶贫第一书记支出以实际产生支出同预算有一定的偏差。

……

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出292.03万元，其中：

人员经费263.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费28.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本单位工作主要从事中心城区市级重点项目的征地拆迁工作，未产生公务接待费开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.26万元，下降100%。主要原因是本年度没有产生公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出7,844.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，达州市通川区征地拆迁办公室机关运行经费支出28.60万元，比2018年增加9.07万元，增长46.44%（或与2018年决算数持平）。主要原因是单位总的人数增加，本年度日常公用经费开支增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，达州市通川区征地拆迁办公室政府采购支出总额2.636万元，其中：政府采购货物支出2.636万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备为市级重点项目征地拆迁工作开展使用（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，达州市通川区征地拆迁办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 0个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位基本按照预算执行，能够基本完成年初预算，绩效自评分达到97。本部门年初无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

预算单位

预算执行情况(万元)预算数:执行数:

其中-财政拨款:其中-财政拨款:

其它资金:其它资金:

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

效益指标

……

满意度指标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区征地拆迁办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

达州市通川区征地拆迁办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。事业编制29人，2018年新增2名编制（其中专业技术编制6人，工勤编制3人）；

（二）机构职能。达州市通川区征地拆迁办公室成立于2013年，负责协调处置辖区内重点项目的征地拆迁安置补偿工作。

（三）人员概况。我办在职人员26人（其中管理16人,专业技术2人，工人9人）；2019年1月和11月分别调出1名管理人员，1月新进1人工勤工作人员；

（四）本单位无公务用车

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

通川区征地拆迁办公室本年度收入预算资金71535.753万元（基本预算数323.635万元，含在职人员工资福利支出和公用经费等；区级项目征地拆迁经费预算数71212.118万元），严格按照经济分类的预算数执行；人员经费按实际变化进行调整增加。

（二）部门财政资金支出情况。

通川区征地拆迁办公室2019年本年度支出预算资金8154.21385万元，一般公共预算财政拨款资金支出306.6588万元、政府性基金预算财政拨款资金支出7844.91995万元。人员经费支出278.062195万元，减少原因养老保险缴费比例降低和办单位调出一名工作人员；日常公务支出28.595705万元，增加原因是本年度本单位工作人员增加导致日常办公开支较上年增加。支出达高中北迁、魏蒲片区改造项目（魏兴北斗）、川鼓棚户区改造二期（川鼓片区）项目、火车站农贸市场还建项目、八小本部沙砖楼、达宣快速通道等11个区级项目征拆资金7844.91995万元，比上年增加7795.352030万元，支出增加的主要原因是今年本单位征拆项目增加，导致征拆资金支出大幅度增加。其他资金支出2.636万元，主要用于购买中心城区市级重点项目购买办公设备开支。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数1个（按任务数名称分别填列），每个任务绩效目标1个，涉及财政资金272.09万元，覆盖率达到100%。

按照专项预算绩效管理要求，本部门对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目0个（按专项预算名称分别填列），每个专项预算绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

（二）结果应用情况。

及时公开单位的预算和决算信息，公开绩效自评结果，针对上年出现的问题和没按照绩效目标完成项目，在下一年的预算绩效编制等工作进行优化。促进预算科目、金额的科学合理、高效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，

（二）存在问题。存在的问题：一是预算科目同支出科目存在偏差，二是我单位成立时间短，相关的管理制度相对滞后，未跟上实际工作中的需要。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是加强对实际支出的调查和制定科学合理的预算支出计划，及时调整支出变化，二是制定各种适合我单位的规章制度，加强资金管理，争取做到既符合支出制度又能高效推动各项工作。三是加强动态管理，在年中及时根据单位实际情况调整预算科目，不断提高资金使用效率和社会效益。

附件2

达州市通川区征地拆迁办公室项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件4 公开表.xls