第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。
2、促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。
3、维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。
4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。
（二）2019年重点工作完成情况。
全年召开安全专、兼题会议50余次，宣传标语30余幅，设置安全警示标志30余块。落实专门安全员开展监管工作，将安全责任层层分解到村组，定期开展安全大检查。对全镇道路交通、消防火灾、特种设备、烟花爆竹、危化物品、食品卫生、地质灾害、防汛抗旱、建筑工地、学校周边等隐患开展排查200余人次，道路安全检查200多次，累计检查车辆2000余辆，对造成安全隐患的坚决予以整改。2019年，全镇安全生产持续稳定，未发生重特大事故。
农牧工作
切实抓好重大动物疫病防控防工作。加强非洲猪瘟疫病防控及监测，每周两次对养殖场严格监管，畜产品质量安全监管工作。 1，每月一次养殖场投入品监管，‘瘦肉精’检测工作。2.春秋两季抽血测抗动物疫病监测工作。
全面落实好农业购机补贴等各项支农惠农扶农政策。开展耕地地力保护补贴、2018年稻谷种植补贴、2019年稻谷种植面积统计、冬水田蓄水保水等惠民惠农政策的实施。
全面开展厕所革命，现全镇常住农户7000户，使用卫生厕所农户6500户。
脱贫攻坚工作
1.教育有保障：全镇扫除青壮年文盲率100%、义务教育阶段入学率100%、“两免一补”和“营养餐”政策享受率100%。
2.基本医疗有保障：全镇贫困人口参保率达到100%，建党立卡贫困户实现签约医生全覆盖。
3.住房有保障：2015-2019年易地搬迁244户742人，2016-2019年农村危房造270户707人，2017年五改三建一治理142户412人。目前已全面完工验收入住。
党建工作
党建工作不断加强，执政基础更加坚实。一是持续深入开展
河长制工作
认真贯彻落实上级有关部门关于河长制工作的文件精神。一是强化职能职责，持续推进工作。；二是召开河长制专题会议，强化宣传动员。三是开展农村饮用水源保护工作，落实了各村饮用水源的保护责任人，并定期巡查，将巡查结果纳入年度工作考核。
镇村振兴战略
全面贯彻落实镇村振兴战略，推动和促进农业农村工作稳步发展，继续以政策引导、项目扶持等措施，加大对域特色农业的培育力度，有力促进全镇农业发展。不断优化产业布局。初步确定农旅结合的发展方向。
二、机构设置
江陵镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入江陵镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 江陵镇政府
2. 江陵镇财政所
3. 江陵镇便民服务中心
4. 江陵镇民政办
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1867.61万元，其中上年结转216.58万元，本年收入1651.03万元。
2019年度支出总计1725.65万元。与2018年相比，收入总计增加258.05万元，增长 13.82%;支出总计增加332.67万元，增长19.28%。主要变动原因是人员增加、项目增加。
年末结转和结余141.96万元。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1867.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1712.75万元，占91.71%；政府性基金预算财政拨款收入154.86万元，占8.29%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1725.65万元，其中：基本支出412.96万元，占23.93%；项目支出1312.69万元，占76.7%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1867.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加258.05万元，增长13.82%。主要变动原因是人员增加、项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1570.79万元，占本年支出合计的91.03%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加373.18万元，增长31.16%。主要变动原因是：
1、人员调入
2、松材线虫除治
3、非洲猪瘟防控
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1570.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出416.71万元，占26.53%；公共安全支出（类）2万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出153.19万元，占9.75%；卫生健康支出（类）33.24万元，占2.12%；城乡社区支出（类）10万元，占0.64%；农林水支出（类）891.17万元，占56.73%；住房保障支出（类）53.98万元，占3.44%；灾害防治及应急管理支出（类）2.5万元，占 0.16%；其他支出（类）3万元，占0.19%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1570.79万元，完成预算91.71%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为213.86万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为80.52万元，完成预算94.15%，决算数小于预算数的主要原因是结转到下年支付。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为70.89万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为17.5万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.33万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为12.72万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为4.38万元，完成预算100%。
10.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
11.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：支出决算为1.32万元，完成预算100%。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%。
13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.4万元，完成预算100%。
15.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
16.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
17.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为5.88万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算为16万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为45.31万元，完成预算97.96%，决算数小于预算数的主要原因是结转到下年支付。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.93万元，完成预算100%。
24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为8.75万元，完成预算100%。
25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为18.92万元，完成预算95.17%，决算数小于预算数的主要原因是结转到下年支付。
26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为49.07万元，完成预算100%。
27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为1.29万元，完成预算100%。
29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0.64万元，完成预算100%。
30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为7.28万元，完成预算100%。
31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为24.47万元，完成预算71.99%，决算数小于预算数的主要原因是结转到下年支付。
34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
35.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：支出决算为56.5万元，完成预算100%。
36.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为41万元，完成预算100%。
37.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：支出决算为2.05万元，完成预算100%。
38.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为31万元，完成预算100%。
39.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为161.65万元，完成预算100%。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为598.97万元，完成预算83.7%，决算数小于预算数的主要原因是结转到下年支付。
41.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为17.69万元，完成预算100%。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为36.29万元，完成预算88.58%，决算数小于预算数的主要原因是结转到下年支付。
43.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%。
44.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出412.96万元，其中：
人员经费356.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
日常公用经费56.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少1.24万元，下降41.33%。主要原因：未发生公务接待费。
其中：国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出154.86万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，达州市通川区北外镇人民政府机关运行经费支出0万元，2018年决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，江陵镇人民政府的政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元。主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，江陵镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区江陵镇人民政府整体支出绩效自评报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对区域性火灾隐患整治室内安装项目开展了绩效评价，《达州市通川区江陵镇青竹山村农村互助养老院项目支出2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
14.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政评资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外起因财政事务方面的支出。
18.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。
20.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）： 反映各级公安机关用于非涉密费信息网络建设和运行维护相关支出。
25.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村委公开等基层政权和社区建设工作的支出。
29.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息建设等方面的支出。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的基本养老保险费支出。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制由单位实际缴纳的职业年金缴费。
32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员的公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期性抚恤金以及丧葬补助费。
34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）： 指反映用于义务兵优待方面的支出。
35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的其他支出。
38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映其他用于公共卫生方面的支出。
39.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
40.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
42.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
43.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
44.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路，乡村道路建设方面的支出。
45.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
46.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
49.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。
50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。
52.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
53.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
54.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
55.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
56.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
57.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
通川区江陵镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
江陵镇人民政府由江陵政府、财政所、便民服务中心、民政办4个部门组成。
（二）机构职能。
负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定增长。财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和本镇政府机关财务代理，财政预算编制、执行及管理。
（三）人员概况。
江陵镇人民政府人员编制数27人（其中行政编制16人，事业编制10人，工勤1人）
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
达州市通川区江陵镇人民政府2019年年初预算数1185.4044万元。其中人员经费891.5017万元、公用经费293.9027万元。
2019年没有纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入等预算资金。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年年初预算支出数1185.4044万元。其中基本支出272.169万元、项目支出913.2354万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
江陵镇人民政府2019年部门整体支出情况较好，从预算到执行，收入、支出及信息公开等基本按照相关制度要求进行，保证了机构运转。
全年召开安全专、兼题会议50余次，宣传标语30余幅，设置安全警示标志30余块。落实专门安全员开展监管工作，将安全责任层层分解到村组，定期开展安全大检查。对全镇道路交通、消防火灾、特种设备、烟花爆竹、危化物品、食品卫生、地质灾害、防汛抗旱、建筑工地、学校周边等隐患开展排查200余人次，道路安全检查200多次，累计检查车辆2000余辆，对造成安全隐患的坚决予以整改。2019年，全镇安全生产持续稳定，未发生重特大事故。
农牧工作
切实抓好重大动物疫病防控防工作。加强非洲猪瘟疫病防控及监测，每周两次对养殖场严格监管，畜产品质量安全监管工作。 1，每月一次养殖场投入品监管，‘瘦肉精’检测工作。2.春秋两季抽血测抗动物疫病监测工作。
全面落实好农业购机补贴等各项支农惠农扶农政策。开展耕地地力保护补贴、2018年稻谷种植补贴、2019年稻谷种植面积统计、冬水田蓄水保水等惠民惠农政策的实施。
全面开展厕所革命，现全镇常住农户7000户，使用卫生厕所农户6500户。
脱贫攻坚工作
1.教育有保障：全镇扫除青壮年文盲率100%、义务教育阶段入学率100%、“两免一补”和“营养餐”政策享受率100%。
2.基本医疗有保障：全镇贫困人口参保率达到100%，建党立卡贫困户实现签约医生全覆盖。
3.住房有保障：2015-2019年易地搬迁244户742人，2016-2019年农村危房造270户707人，2017年五改三建一治理142户412人。目前已全面完工验收入住。
党建工作
党建工作不断加强，执政基础更加坚实。一是持续深入开展
河长制工作
认真贯彻落实上级有关部门关于河长制工作的文件精神。一是强化职能职责，持续推进工作。；二是召开河长制专题会议，强化宣传动员。三是开展农村饮用水源保护工作，落实了各村饮用水源的保护责任人，并定期巡查，将巡查结果纳入年度工作考核。
镇村振兴战略
全面贯彻落实镇村振兴战略，推动和促进农业农村工作稳步发展，继续以政策引导、项目扶持等措施，加大对域特色农业的培育力度，有力促进全镇农业发展。不断优化产业布局。初步确定农旅结合的发展方向。
（二）存在问题。
未规范使用公务卡、报销和转账程序，堵塞支出管理漏洞。
（三）改进建议。
加强行政事业单位公务卡结算管理，规范公务卡使用、报销和转账程序，堵塞支出管理漏洞，根据中国人民银行等九部门联合发布的《关于促进银行卡产业发展的若干意见》和《达州市进一步强化国库改革》规定，进一步推进国库集中支付和公务卡改革。开展公务卡改革运行情况调研和专项检查，积极推动镇镇公务卡改革工作。
按照《政府采购目录》相关内容执行政府采购报批程序，并严格按照政府采购预算制度执行，按需编制预算，及时履行预算采购，保障设施齐全。
按照《固定资产管理内部控制制度》第二十二条定期或不定期对资产进行清理，查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，做好固定资产保全工作，避免流失、损毁。
按照机关管理制度第十一财经制度第二条“支出按预算、开支按标准、审批按程序”。严格进行费用审批程序。
附件2
江陵镇青竹山村农村互助养老院项目支出2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。达州市通川区江陵镇人民政府，位于达州市通川区江陵镇兴街。单位主要负责江陵镇青竹山村互助养老院项目管理。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据通区民发【2018】15号文件同意我镇青竹山村农村互助养老院建设实施。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理办法完善，由本级财政资金和上级专项资金支持。
4.资金分配的原则及考虑因素
根据通区民发【2018】15号文《达州市通川区2018年度非贫困村农村互助养老幸福院建设方案》将此项目资金来源为上级专项资金。并加快对接上级专项资金工作，严格按照财务制度的规定，合规使用，专款专用。推进项目实施，早日发挥社会效益。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。按照“人口集中，设备完备，制度健全，管理规范，运行良好”的原则，实施建设。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
通过该项目的建设需做到如下：建筑面积不低于150平米；应设有休息室、棋牌室、厨房、厕所；设备配置：空调、冰箱、床、餐具、桌椅。
绩效指标设计情况：
农村互助幸福院建设设施设备使用率：100%；
建立健全幸福院管理制度；
保证认真落实我区围绕老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐“六个”目标，加强非贫困村养老服务设施建设，提升留守老人、空巢老人、困难老人、分散老人、分散供养的五保户及其他特困群体、养老质量，使他们充分享受到社会发展成果。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际项目相符，申报目标合理。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
做好项目实施的跟踪检查工作。我镇进行定期与不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分的肯定，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，打到预期目标。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
通区民发【2018】15号文《达州市通川区2018年度非贫困村农村互助养老幸福院建设方案》
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。上级专项资金
2．资金到位。经费区、镇两级验收合格后按照项目文件进行支付。
3．资金使用。项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的相关规定执行。
（三）项目财务管理情况。
严格遵守《会计法》等有关法律法规，建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保项目资金得到合理、有效的利用。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。根据实施方案和上级批示精神，江陵镇人民政府按照编制预算、财评控制价、政府采购立项和公开招投标的方式确定施工方进行实施。
（二）项目管理情况。严格按照政府采购、公开招投标的相关法律法规及程序进行推进实施，严格按照合同签订内容进行施工实施。
（三）项目监管情况。为确保工程质量和安全，聘请监理单位对施工现场进行质量监督，提高工程建设水平。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
施工单位已按相关文件要求完成了全部工程内容。
（二）项目效益情况。
1.经济效益
该项目以预算控制为主，预算资金3万元，实际支出3万元。在确保工程项目未完工的情况下建立严密的预算监控体系，按预算限额资金支付和现场签证进行管理，以实际投资金额与预算差异衡量项目管理成绩与效果，以实现预算控制目标。
社会效益
项目进展顺利，无安全和质量事故，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。
生态效益
围绕老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐“六个”目标，加强非贫困村养老服务设施建设，提升留守老人、空巢老人、困难老人、分散老人、分散供养的五保户及其他特困群体、养老质量，使他们充分享受到社会发展成果。
4.可持续效益
项目的实施，极大改善南鹰村老百姓的老年生活，为其提供稳定可靠的生活质量对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。
5、农村互助幸福院建设，得到了广大人民群众的认可和赞誉。群众满意度较高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
（一）评价结论。
1、该项目严格按照相关文件精神进行。
2、建筑面积不低于150平米；应设有休息室、棋牌室、厨房、厕所；设备配置：空调、冰箱、床、餐具、桌椅。
3、建设项目改善了南鹰村老年人生活条件，提高了生活质量，彻底改善老年生活状况，切实改变农村生活环境。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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