第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、通川区公路路政管理大队隶属区交运局，系参照公务员管理的行政执法事业单位，成立于1997年10月。根据《公路法》的规定，担负辖区国、省、县、乡道及旅游专线公路的管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职责。
2、通川区公路路政管理大队主要承担通川区辖区国道G210线（14.3公里），省道S218线、S202线、S201线（共计50.2公里），县道魏复路、塔莲路、西河路、达七路（共计45.1公里），乡道双新路、魏王路、马莲路（共计23.5公里）、旅游专线公路环凤路、环山路、达川区交过来的9个乡镇，共计763公里的公路管理工作。
二、机构设置
通川区公路路政管理大队隶属于交通运输管理局，性质为参照公务员管理事业单位，大队现有职工51人（退休职工9人，离岗待退2人），其中在编在职28人（编办核编20人），聘请协助执法人员23人；在岗在职在编男职工22人，女职工6人；干部身份4人，工人身份24人；党员20人，平均年龄43.5岁。内设大队长1名，副大队长3名，副书记1名，工会主席1名，支委委员7名，内设1室2股5个中队，即：办公室、路管股、财务股、3个巡查中队、1个机动治超中队（区道安办设立）、1个固定超限检测站（经省人民政府批准设置于G210蒲家镇Ⅱ类超限检测站）驻站超限中队。大队现有机关事务局派驻执法车辆5台，拥有国资委配备办公场地680㎡。
纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位一个。
第二部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
通川区路政大队2019年度收入总计499.86万元、支出总计501.01万元。与2018年相比支出减少4.40万元、减少0.87％，主要是办公设备购置减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计499.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入465.86万元，占93.19％，政府性基金预算财政拨款收入34万元，占6.81％。上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计501.01万元，其中：基本支出501.01万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计501.01万元。与2018年相比支出减少4.40万元，下降0.87％，主要变动原因是办公设备购置减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出467.01万元，占本年支出合计的93.21％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少38.4万元，下降7.66％。主要变动原因是办公设备购置减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出467.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）交通运输支出379.28万元，占81.21％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出42.91万元，占9.18％；卫生健康支出16.70万元，占3.57％；住房保障支出28.11万元，占6.02％。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为379.41，完成预算100％。其中：
1、交通运输支出379.28万元：2140112公路运输管理379.28万元，完成预算100％，决算数大于预算数，大于的主要原因是人员经费增加。
2、社会保障和就业支出总计42.91万元：2080505行政事业单位养老保障缴费支出38.10万元；2080506行政事业单位职业年金缴费支出4.81万元。完成预算为100％，决算数大于预算数，人员工资基数增加。
3、医疗卫生与计划生育：2101101行政单位医疗为16.70万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
4、住房保障支出：2210201住房公积金28.11万元，完成预算100％，决算数大于预算数，大于的主要原因是人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大队2019年人员经费支出467.01万元，其中：
人员经费355.91万元，主要包括：其中基本工资104.41万元，津补贴86.23万元，奖金（包括年终一次性奖金及年终绩效考核）61.53万元，伙食补助费11.64万元，机关事业单位基本养老保险费38.97万元，职业年金缴费4.81万元，职工基本医疗保险费16.70万元，住房公积金28.11万元，其他工资福利3.26万元（包括加班工资及大队纪检补贴）。
日常公用经费109.96万元，主要包括：办公费6.44万元，水费0.31万元、电费2.67万元，邮电费1.88万元，差率费8.9万元，维修费0.95万元，培训费0.07万元，劳务费46.35万元（大队聘请协助人员），工会经费3.63万元（包括工会经费和补助工会经费），福利费4.72万元，其他交通费用（大队车贴）16.61万元，国家赔偿费用支出（退华润燃气公司补偿费）12.99万元。对个人和家庭的补助1.14万元，基本支出共计467.01万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0％，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0％。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。
4. 国内公务接待支出0万元。
5. 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出34万元，用于行道树搬迁。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，区路政大队运行经费支出109.96万元，比2018年减少8.55万元，下降0.07％。主要原因是加强办公易耗品的管理。
（二）政府采购支出情况
2019年，区路政大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，区路政大队共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看虽然面临机构改革，我队将进一步统一思想，提高认识，要求全体路政人员讲团结、讲大局、讲奉献，按照区委五届四次党代会精神，紧紧围绕“保护路产、维护路权”这一职责，按照“力求高效、勇争一流”这一目标，以“治路、治超、治软”为重点，优化服务，从严管理。
（一）提高政治站位，克服一切困难，顺应改革发展所需，抓好综合执法改革维稳工作。
（二）抓好党建工作，紧扣“不忘初心、牢记使命”这一主题，切实加强党员党员干部队伍建设。
（三）抓好廉政建设，开展预警式教育，利用身边典型案件，以案说法，充分发挥大队纪检执纪监督的震慑作用，认真排查廉政风险点，确保机构改革顺利过渡。
（四）抓好路政执法管理工作，重点加强公路路域及超限超载管理，严厉打击公路乱堆、乱占、乱搭、乱建、乱跨及非法广告标牌设置的管理及货运车辆抛、冒、滴、漏和恶性超限超载行为，并予以及时制止、纠正各种违法行为，确保公路安全完好畅通整洁。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
2.部门绩效评价结果。
大队按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
大队自行组织对聘请协助人员项目开展了绩效评价，《2019年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。
15.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区公路路政管理大队
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、大队概况
（一）机构组成
通川区公路路政管理大队隶属于交通运输管理局，性质为参照公务员管理事业单位，内设大队长1名，副大队长3名，副书记1名，工会主席1名，支委委员7名，内设1室2股5个中队，即：办公室、路管股、财务股、3个巡查中队、1个机动治超中队（区道安办设立）、1个固定超限检测站（经省人民政府批准设置于G210蒲家镇Ⅱ类超限检测站）驻站超限中队。大队现有机关事务局派驻执法车辆5台，拥有国资委配备办公场地680㎡。
（二）机构职能
通川区公路路政管理大队隶属区交运局，系参照公务员管理的行政执法事业单位，成立于1997年10月。根据《公路法》的规定，担负辖区国、省、县、乡道及旅游专线公路的管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职责。通川区公路路政管理大队主要承担通川区辖区国道G210线（14.3公里），省道S218线、S202线、S201线（共计50.2公里），县道魏复路、塔莲路、西河路、达七路（共计45.1公里），乡道双新路、魏王路、马莲路（共计23.5公里）、旅游专线公路环凤路、环山路、达川区交过来的9个乡镇，共计763公里的公路管理工作。
（三）人员概况
通川区公路路政管理大队隶属于交通运输管理局，性质为参照公务员管理事业单位，大队现有职工51人（退休职工9人，离岗待退2人），其中在编在职28人（编办核编20人），聘请协助执法人员23人；在岗在职在编男职工22人，女职工6人；干部身份4人，工人身份24人；党员20人，平均年龄43.5岁。
二、部门财政资金收支情况
大队2019年人员经费支出467.01万元，其中：
人员经费355.91万元，主要包括：其中基本工资104.41万元，津补贴86.23万元，奖金（包括年终一次性奖金及年终绩效考核）61.53万元，伙食补助费11.64万元，机关事业单位基本养老保险费38.97万元，职业年金缴费4.81万元，职工基本医疗保险费16.70万元，住房公积金28.11万元，其他工资福利3.26万元（包括加班工资及大队纪检补贴）。
日常公用经费109.96万元，主要包括：办公费6.44万元，水费0.31万元、电费2.67万元，邮电费1.88万元，差率费8.9万元，维修费0.95万元，培训费0.07万元，劳务费46.35万元（大队聘请协助人员），工会经费3.63万元（包括工会经费和补助工会经费），福利费4.72万元，其他交通费用（大队车贴）16.61万元，国家赔偿费用支出（退华润燃气公司补偿费）12.99万元。对个人和家庭的补助1.14万元，基本支出共计467.01万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1、大力宣传公路法律法规。建立微信群，利用赶场天，强力宣传《公路法》、《公路安全保护条例》、《四川省农村公路条例》等，营造全民参与路政管理的氛围。
2、构建县、乡、村三级公路管理格局。主动协调乡镇交管办，设立了路政员、监督员、护路员，随时加强公路监督管理，确保无死角、无盲区。
3、建立部门联动机制。整合交通系统内部力量，开通路政、养护公路管理微信平台，共同监控管理，实现日常工作信息共享，保障公路畅、洁、美、安。
4、坚持公路巡查常态化管理。大队3个巡查中队、1个机动中队，坚持三分之二以上时间上路巡查，重点加强公路乱堆、乱占、乱搭、乱建、乱跨及广告标牌设置、加水洗车场、打场晒粮、接道口硬化的管理，预防、查处、打击、制止各种违章违法行为。
5、建立公路管理监督机制。完善了有偿举报制，公开了运输行业服务监督、投诉举报、业务咨询“12328”电话，发动群众监督破坏公路行为。
6、以“五治”工作为抓手，强化扬尘治理，打好“环保”保卫战。一是主动作为，积极谋划，发挥主力军作用。立足自身职责，主动服务企业，积极与相关部门衔接协调，形成合力，共同维护好交通环境。二是科学划分三个片区，优化3个执法中队，落实责任，增加巡查频次，加大执法力度，全方位整治道路污染、扬尘污染，占道经营等违章违法行为。三是强化宣传，营造声势。深入园区、企业发放宣传单，召开联席会，营造良好的整治氛围。四是突出重点，确保整治效果。配合相关部门，加大对辖区超限车辆抛洒的查处，着力打击抛、冒、滴、漏现象。同时，深入企业50余次，对施工现场进行规范，做好防尘措施，确保道路整洁，减少污染，深入企业50余次。
7、寓管理于服务，全力保障重点工程项目建设。对重点项目的管理，转变观念，变管理为服务，主动与企业取得联系，转变观念，在法律范围内特事特办，助力于通川发展，特别是在水务局埋设管线，十里水街、双龙铁路物流园等在建项目中，主动衔接，跟踪管理，保障项目顺利进行。
（二）结果应用情况
1、魏复路行道树移栽工作。大队按《通川区环城产业大道指挥部会议纪要》（第3期）工作安排，负责落实行道树迁移工作，现已完成招投标工作。
2、多举措防控松材线虫病。为美丽达州尽绵薄之力。大队按区政府要求，一是派一名同志参加了驻村松材线虫病防治现场工作。二是召开了防控专题会，成立了5个组，界定了工作职责。三是在开展超限超载治理、巡查管控公路的同时，在辖区开展宣传和查处工作，查处疫木流入扩散。大队出动执法车辆300余台次，发放宣传资料400余份，查处货运车辆200余台，查获6辆运输木材车辆，其中1辆无《植物检疫证》运输木材车辆，已联系区森林公安处理。
3、防控非洲猪瘟疫情，保障群众“舌尖上的安全”。大队按区政府要求，在开展日常工作、松材线虫病防治的同时，对非洲猪瘟疫情一并进行监督检查，发现问题及时上报。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1、按照上级机构机制改革方案，顺利完成机构改革工作。
2、加强班子的建设，发挥支部领导核心的作用，抓好党建工作。
3、认真落实党风廉政建设责任制，坚持不懈抓队伍建设。
4、持续开展扫黑除恶专项斗争工作。
5、聚焦脱贫重点难点，做好帮扶工作。
6、加强超限治理和路域管理工作。
7、继续抓好安全生产工作。
（二）存在问题
（一）市区重点项目管理难。辖区重点项目建设多、工程齐头并进，工程运输车辆超限超载、污染道路、扬尘严重、堵塞交通、随意开挖道路、拆除波形防护栏现象突出。严格管理，影响重点工程进度，放松管理，检查考核无法过关，也易被问责，尺度难以把握。
（二）扬尘治理易反弹。重点是魏复路、江湾城、泰城路，路烂致使车辆行驶时产生扬尘，不规范装运更易产生颠簸，导致货物抛洒散落。
（三）流动“治超”难。通川区流动治超机动中队在实际工作中，因通川区路网结构复杂，支线较多，加之现代通讯发达，驾驶员之间信息畅通，往往在执法人员上路开展执法时，涉嫌违规超限超载运输车辆驾驶员互通信息，绕行逃避治超管理和直接将车辆停驶路上，与执法人员玩失踪躲藏执法管理现象突出，致使机动执法治超工作开展尴尬，治超效果不理想。
（三）改进建议
1、健全安全生产相关规章制度，按时召开安全例会，加强安全教育。
2、完善安全生产责任体系，层层签订安全生产责任书。
3、着力排查安全隐患，特别是对公路桥梁、护坡等，严密监控，及时处置。
4、提升应急处置能力。特别是对春运、节假日、汛期、冰雪天气等重点时段，做好了防汛减灾，应急处突和隐患警示、治理工作，全力保障道路安全畅通。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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