第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、组织推动全区旅游业发展，拟定并组织实施全区旅游规划，推进行业融合发展。
2、管理旅游业的全区重大活动，指导旅游业重点设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进旅游产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
3、推进旅游科技创新发展，推进旅游业信息化、标准化建设。推进全区旅游公共服务建设。
4、组织实施旅游业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进旅游产业发展。
5、指导旅游市场发展，推进旅游业信用体系建设，依法规范旅游业市场。
6、负责管理旅游对外及港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型旅游对外及对港澳台交流活动。
7、负责全区旅游市场安全生产工作的综合协调。
8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9、完成区委、区政府交办的其他任务。
10、职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进旅游事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。提升巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。
二、2019年重点工作完成情况
（一）重点项目建设
1. 按照达州市首届文旅大会现场参观点建设要求加快金石云顶野生动物园项目建设，完成动物圈舍、猛兽区、高兴古街、动物表演馆、停车场B区、游客中心及云顶酒店主体等建设，并成功承办达州市首届文旅大会。
2. 按照达州市首届文旅大会现场参观点建设要求高标准推进游客中心、自然教育基地、万亩油牡丹产业基地、云门天寨、石文化主题公园、道路建设和大环境绿化美化建设，并成功承办达州市首届文旅大会。
3.加快十里水寨水上乐园项目建设，完成项目嬉水区、休闲区、餐饮区、演艺区、健身区5大功能区域建设，并于6月22日开园营业。
4.加快龙湖蝴蝶谷项目游客中心、漂流道、亲子乐园建设，倒排工期，力争2020年春节开园营业。
5.修改完善神剑园（二期）项目规划，启动神剑园（二期）项目建设，并成功争取文旅专项补助资金100万元，用于神剑园旅游厕所及游步道、标识标牌等配套设施建设。
（二）招商引资工作
全年参加旅游招商活动5次，签约文旅项目5个，签约金额达138亿元（含意向协议）。
1.加大与宏义集团对接力度，指导和协助双鱼湖旅游综合开发项目开展前期工作，目前正在进一步洽谈正式协议；
2. 指导和帮助归原渡农耕体验园项目以商招商，目前已完成项目招商，并签订正式协议，投资额达2.5亿元；
3.与碧桂园集团主动对接，指导企业修改完善规划设计，洽谈正式协议，拟定“磐石碧潭花乡”农旅综合开发项目投资协议初稿；
4.加强对达州市南山院子康旅文化发展有限公司业务指导，完成项目规划设计，洽谈正式协议，并拟定达州市南山院子农旅生态观光园项目投资协议初稿，力争元旦前签订正式投资协议。
5.与十里水乡板桥印象项目签订正式协议，总投资达70亿元，与明月江月湖旅游休闲康养度假区签订意向协议，总投资约50亿元，与达州国际健康智慧城项目签订意向协议，总投资约10亿元；与青宁云门天寨旅游项目签订补充协议，拟建设孺果童年自然教育公园，总投资约5.2亿元。
（三）旅游扶贫工作
1.“19+1”专项扶贫：督促2017、2018年度欠进度的旅游扶贫示范村加快实施进度。结合专项清理工作，对各个村存在的问题进行整改。目前二龙村、长梯村、石笋村、谭家沟村均已完工，陡坑村、高兴村正在加紧完成实施内容。
2.结对帮扶工作：严格落实每两月最少入户一次的要求，切实做好与罗江镇天池村扶贫帮困工作，我中心严格按照“财政供养人员结对帮扶”要求，对贫困户的生产生活进行了解摸底、因户施策、制定帮扶措施，多次前往扶贫对象家中，问寒问暖，送衣送物。坚持定期和不定期专访帮扶对象，及时解决帮扶对象生活困难，积极引导帮扶对象做与旅游相关的产业，结合“两不愁三保障”大排查活动对帮扶户的信息进行完善并做好政策宣讲。
（四）宣传推介工作
一是通过达州日报、达州晚报、“达州之心通川”等微信公众平台等媒介对通川旅游进行宣传报道；二是精心设计市级乡村旅游提升发展示范项目宣传工作，在达渝、达万、达陕、达巴4条高速公路沿线醒目位置进行户外宣传；三是面向社会开展了公开征集通川区文化旅游形象宣传语、形象标志（logo）和吉祥物活动，通川区文旅形象标志（logo）和吉祥物的一等奖获奖作品已成功运用到达州市首届文旅大会和通川区文旅宣传活动中，进一步推动了通川区文化和旅游特色化、优质化、效益化发展；四是配合举办了达州市首届文化和旅游发展大会、“磐石之宴台湾美食文化庙会”活动，举办了月湖风车节、蒲家桃花节、磐石草莓采摘节等节庆活动，满足本地和周边游度假过周末的旅游需求，全年共举办节会6次，带动旅游人次60万人。
（五）旅游行业管理工作
一是开展旅游市场综合整治工作，协助区文旅局开展各类专项检查，指导涉旅企业开展应急培训、消防和防恐等演练工作。二是督导并审核涉旅企业四川文化旅游“接待状况”的月报及250份游客的抽样调查录入。三是督促涉旅企业每个月四川隐患排查治理的各项填报。四是办理和注销旅行社及分支机构共9家。
（六）“四城同创”工作
区文化和旅游产业发展中心结合旅游行业的实际情况，精心安排，从四个方面扎实推进“四城同创”工作。
1.领导重视、落实机构。成立了“四城同创”工作领导小组，下设创建办公室，具体负责旅游行业“四城同创”工作的指导和督促。同时要求各旅游企业主要负责人要专题研究创建工作，成立创建机构，落实专人负责创建工作。
2.广泛宣传、营造氛围。要求各旅游企业广泛开展宣传动员，使企业员工积极主动参与创建活动，充分运用好微信、微博等新媒体，发挥好电子显示屏、广告牌等作用，全方位、多渠道地宣传好创建工作，营造人人参与创建工作、处处维护通川旅游形象的良好氛围。
3.开展“四大行动”整治旅游环境。“四大行动”即：旅游景区环境卫生专项整治行动、旅游市场秩序专项整治行动、文明旅游专项行动、诚信旅游活动专项行动。通过“四大行动”，整治“不合理低价”旅游产品，推进旅游企业和从业人员不断提升诚信服务水平，服务“四城同创”各项工作。区文旅中心四城同创领导小组共到磐石月湖旅游区开展10次督导工作，安排专人定期蹲点月湖景区，按照“四城同创”工作的要求和标准，督导景区整改存在的问题，确保整治效果得到巩固提升。
4.突出重点，扎实落实“七清五有一红旗”工作
结合中心实际工作和脱贫攻坚、结对联创工作，我们在对A级景区、帮扶贫困村及结对联创张家坝社区情况进行详细调研的基础上认真研究，制定志愿服务活动项目，共开展5次志愿活动、计时237小时，为张家坝社区赞助一定资金帮助开展环境整治和小区绿化美化工作。
（七）圆满承办达州市首届文旅大会
积极对接市文旅局，按照文旅大会时间节点要求牵头拟定大会工作方案、工作手册，完成文旅大会宣传语、logo（标志）与吉祥物的征集，推进青宁云门天寨、石云顶野生动物园项目点建设，高标准承办达州市首届文化旅游发展大会。
（八）党建和党风廉政建设工作
年初，我支部专门召开会议，研究制定了2019年党建工作计划，实事求是，全面具体，切实可行。包括政治理论学习，“三会一课”、党费收缴、党风廉政制度建设等为今年的党建工作指出了方向。同时把全年党建工作任务进行落实，进一步完善党建工作责任制和党员先进性建设长效机制，使党建工作有条不紊，扎实开展。坚持责任担当，全面开展党建和党风廉政建设工作，强化“一岗双责”，层层签订《党风廉政建设责任书》，加强任职廉政谈话、廉政档案等制度建设，完善廉政风险防控手册内容。严格落实“三会一课”制度和“两个责任”，健全领导干部双重组织生活会制度，发挥全面从严治党的表率作用。同时扎实开展好每月党员活动日工作，按照区委组织部要求，研究制定每月具体活动方案，支部每个成员认真学习、积极讨论、详实记录，并积极参加与朝办塔坨社区“双报到”服务工作。
（九）“不忘初心、牢记使命”主题教育工作
“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，在区委“不忘初心、牢记使命”主题教育第四指导组的有力指导下，我中心以深化理论学习为基础，以实抓调查研究为载体，以深入检视问题为契机，以狠抓整改落实为驱动，坚持密切联系实际、坚持问题导向，努力把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施贯通起来，有机融合、统筹推进。
1.坚持把学习教育贯穿始终，真学真信真懂，做到入脑入心、知行合一。通过领导带头促“导学”、创新方式促“讲学”、营造氛围促“比学”，推动全体党员干部努力做到真学、真信、真懂、真用。
2.坚持把调查研究贯穿始终，树立问题导向，做到求真务实、深接地气。一是坚持问题导向，找准工作症结。通过上门走访、蹲点调研、座谈交流等方式听民意、找症结、谋思路。二是坚持实事求是，摸清摸透实情。建立领导班子调研机制，聚焦一个重点问题、完成一份调研报告、制定一个整改方案、完善一套评价机制，确保调研实效。三是深入分析研判，推动调研成果转化。目前班子成员已经完成调研，正在对调研成果进行梳理，开始起草调研报告。
3.坚持把检视问题贯穿始终，检视思想尘埃，做到两个务必、自我革命。一是聚焦职责查问题。对照党章党规，对照初心使命，查摆自身不足，查找工作短板，深刻检视剖析，制定主题教育检视问题方案，并设置征求意见箱、开设接待室等，广泛征求意见建议。二是剖析问题补短板。坚持高标准、严要求，查问题、找症结、提方案，坚持教育与实践并重，以解决问题来检验主题教育成果。
4.坚持把整改落实贯穿始终，坚持即查即改，全面整改。一是突出整改重点。聚焦总目标，集中开展形式主义、官僚主义治理，深入查找问题，列出问题清单。二是坚持立检立改。中心党组按照中央“边学边查边改”、把“改”字贯穿始终的要求，列出清单、建立台账，逐条研究制定具体解决办法和整改措施。
三、机构设置根据编委核定，
达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心（简称区文旅中心）是通川区人民政府直属公益一类事业单位，为正科级。核定事业编制15名。其中，主任1名，副主任2名，机关党委书记1名，中层正职4名。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计664.41万元。与2018年相比，收、支总计各增加38.84万元，增长6%。主要变动原因是单位人员增加以及项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计664.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入480.51万元，占73.2%；政府性基金预算财政拨款收入183.9万元，占26.8%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计664.41万元，其中：基本支出480.51万元，占73.2%；项目支出183.9万元，占26.8%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计664.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加38.84万元，增长6%。主要变动原因是单位人员变动以及项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出 480.51万元，占本年支出合计的72.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加132.4万元，增长38%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出480.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）文化和旅游支出453.25万元，占94.3%（行政运行107.73万元，一般行政管理事务35.52万元，旅游宣传300万元，旅游行业业务管理10万元）；社会保障和就业（类）支出12.82万元，占2.7%；卫生健康支出5.06万元，占1%；住房保障支出9.37万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为480.51万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务类财政事务行政运行 支出决算107.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2、一般公共服务类一般行政管理事务决算数为35.52万元，主要用于：差旅费、会议费、培训费等支出。
3、一般公共服务类旅游宣传以及旅游行业业务管理类决算数为310万元，主要用于：旅游宣传以及行业业务管理支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为12.82万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为5.06万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为9.37万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出170.51万元，其中：
人员经费120.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费14.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少，接待人员标准降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出（无）
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2018减少0.03万元，下降23%。主要原因接待标准以及次数减少。
4、外事接待支出（无）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出183.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明(无）
（一）机关运行经费支出情况（无）
（二）政府采购支出情况（无）
（三）国有资产占有使用情况（无）
（四）预算绩效管理情况（无）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
达州市通川区文化和旅游产业发展促进心
2019年度财政资金整体支出绩效自评报告
（2019 年度）
一、部门概况
（一）机构、人员情况。
达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心（简称区文旅中心）是通川区人民政府直属公益一类事业单位，为正科级。核定事业编制15名。其中，主任1名，副主任2名，机关党委书记1名，中层正职4名。
（二）单位主要职责。
1、组织推动全区旅游业发展，拟定并组织实施全区旅游规划，推进行业融合发展。
2、管理旅游业的全区重大活动，指导旅游业重点设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进旅游产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
3、推进旅游科技创新发展，推进旅游业信息化、标准化建设。推进全区旅游公共服务建设。
4、组织实施旅游业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进旅游产业发展。
5、指导旅游市场发展，推进旅游业信用体系建设，依法规范旅游业市场。
6、负责管理旅游对外及港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型旅游对外及对港澳台交流活动。
7、负责全区旅游市场安全生产工作的综合协调。
8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9、完成区委、区政府交办的其他任务。
10、职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进旅游事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。提升巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
2019年本单位预算收入总数664.4万元。
2. 财政非税收入计划数。
本单位无财政非税收入计划数
3. 部门预算支出。
预算支出总数170.5万元，2019年部门基本支出预算总数 170.5 万元，其中：人员支出： 120.65 万元，公用支出50.65万元；项目支出未下达指标，属于保留预算
4. 部门三公经费预算情况。
2019年三公经费中公务接待预算0.1万元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。2019年度内预算数（含年度预算调整数）664.4万元，基本支出 134.99 万元，占总收入的20%；项目收入529.4万元，占总收入的 80 %。
2. 财政非税收入完成数。
无财政非税收入完成数。
3. 部门实际支出。全年总支出664.4万元，其中基本支出134.99万元，其中工资福利支出120.29 万元，对个人和家庭补助 0.36 万元，；项目支出529.4 万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。
三公经费支出总额 860 元，其中公务接待费860 元 与年初预算数相比，减少140元，使用率86%。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
2019年调整后人员经费预算 120.65 万元，实际支出120.65 万元，使用率100 %，调整后日常公用经费14.34万元，实际支出14.34 万元，使用率100 % 。
三、部门整体绩效目标和完成情况
根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较后较好的完成了文旅相关工作。
四、改进措施和建议
对财务管理进行规范化，加强业务学习，对所有报表认真如实、精准填报。按时按质进行财务公开。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
