一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介。
（一）主要职能。
1、贯彻《森林法》、《野生动物保护法》及有关法律法规，分析、掌握林区社会治安动态。做好森林、野生动植物资源保护工作和林区治安工作，维护全区社会稳定和生态安全。
2、查处破坏森林、野生动植物资源案件和危害林区社会治安案件；预防、制止和侦查严重破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动；负责全区森林公安工作的统计、分析、上报工作。
3、抓好森林公安执法质量，依法参加行政复议和诉讼工作。
4、编制全区森林公安发展建设规划,组织抓好森林公安装备、基础设施建设,承担警用装备专用物质的申请、购置工作,对森林公安装备、设施设备及公务用枪进行监督管理。
5、管理森林公安队伍,抓好森林公安思想政治工作和队伍建设,做好森林公安机构设置、编制和警力配备的审核报批,民警招收录用的审核,民警警籍管理,警衔审核申报,民警教育培训、民警立功授奖、优抚、宣传、警务监督、民警违法违纪案件查处等工作。
6、完成达州市通川区林业局、达州市公安局通川区分局、达州市森林公安局交办的其他工作。
（二）2020年重点工作。
根据区委、区政府关于2020年全区工作的总体部署，通川区森林公安局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实区委、区政府重大决策，查处破坏森林、野生动植物资源案件和危害社会治安的时间；预防、制止和侦查严重破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动；编制全区森林公安发展规划和基础设施建设；完成通川区林业局、达州市公安局通川分局等上级领导机关安排的其他工作。
二、部门概况
达州市通川区森林公安局公安专项编制7人,机关工勤人员编制1人。设领导职数2正1副，其中：局长、政委各1名，副局长1名;设中层领导职数3名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区森林公安局2020年收支总预算201.69万元，比2019年预算数增加44.55万元，主要原因是增资及协警待遇提高。
（一）收入预算情况
达州市通川区森林公安局2020年收入预算201.69万元，其中：上年无结转；一般公共预算拨款收入201.69万元，占100%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计201.69万元，其中：基本支出130.43万元，占64.67%；项目支出71.25万元，占35.33%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区森林公安局2020年一般公共预算当年拨款201.69万元，比2019年预算数增加44.55万元，主要是增资及协警待遇提高。
（二）一般公共预算拨款结构情况
达州市通川区森林公安局农林水支出177.83万元，占88.16%；社会保障和就业支出9.51万元，占4.72 %；医疗卫生与计划生育支出4.31万元，占2.14%；住房保障支出10.04万元，占 4.98 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:2020年预算数为106.58万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监管（项）:2020年预算数为71.25万元，主要用于：查处破坏森林、野生动植物资源案件和危害社会治安的时间，预防、制止和侦查严重破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动工作的支出。如：招聘10名协警费用和7名公务人员的加班及执勤补助等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为 9.51万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为0万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为4.31万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为10.04万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区森林公安局2020年一般公共预算基本支出130.43万元，其中：人员经费110.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费19.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区森林公安局2020年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
达州市通川区森林公安局现有公务用车1辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区森林公安局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区森林公安局的机关运行经费财政拨款预算为19.65万元，比2019年预算增加-1.96万元，增长-9.07 %。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区森林公安局安排政府采购7.08万元，主要用于办公设备及办公用具购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区森林公安局共有车辆1辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
达州市通川区森林公安局年初预算下达项目预算71.25万元（招聘10名协警55.75万元、警察执勤加班补助14.15万元、促发展支出1.35万元），保留项目预算0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目3个，涉及财政资金71.25万元，覆盖率达到100%。同时，对保留预算71.25万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，达州市通川区森林公安局对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金71.25万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
1.农林水（类）林业与草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.农林水（类）林业与草原（款）执法与监管（项）：指反映执法与监管队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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