一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区综合行政执法局单位职能简介。
由于我单位是2019年新增单位，三定方案暂时未出。
（二）2020年重点工作
1、负责中心城区扬尘污染综合治理，设立扬尘劝导点等
2、负责农村垃圾治理
3、负责城乡环境卫生治理和督查工作
二、部门概况
达州市通川区综合行政执法局为一级单位，单位性质为行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区综合行政执法局2020年收支总预算61.88万元，我单位为2019年新增单位，无上年对比数据。
（一）收入预算情况
单位2020年收入预算50.25万元，其中：上年结转0.96万元，1.91%；一般公共预算拨款收入49.29万元，占98.09%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计50.25万元，其中：基本支出44.40万元，占88.36%；项目支出5.85万元，占11.64%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区综合行政执法局2020年一般公共预算当年拨款49.29万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出40.33万元，占81.83%；社会保障和就业支出3.75万元，占7.61%；医疗卫生与计划生育支出1.85万元，占3.75%；住房保障支出3.35万元，占6.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为38.28万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、等人员经费以及办公费、邮电费、水费、伙食补助、其他工资福利支出、等日常公用经费。
2、一般行政管理事务：2020年预算数为2.05万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括工会经费和福利费。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为3.75万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为1.85万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为3.35万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区综合行政执法局单位2020年一般公共预算基本支出43.44万元，其中：人员经费38.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费5.36万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区综合行政执法局2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区综合行政执法局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：达州市通川区综合行政执法局2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区综合行政执法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区综合行政执法局的机关运行经费财政拨款预算为5.36万元，我单位为2019年新增单位，无对比数据
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区综合行政执法局安排政府采购9.57万元，主要用于家具电脑等购买。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区综合行政执法局共有车辆0辆，其中，公务接待用车0值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1、专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算5.85万元、保留项目预算0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目0个（按专项预算名称分别填列），涉及财政资金0万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到0%。同时，对保留预算0万元按项目设定绩效目标。
2、部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金50.25万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
4、住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
194-2综合行政执法局部门预算公开表.pdf
194-3综合行政执法局2020年区级部门预算绩效目标申报表修改版(1).pdf
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