一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区残疾人联合会职能简介。
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为
3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对相关领域的工作进行管理和指导。
6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8、管理和指导各类残疾人组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
9、开展残疾人事业的对外交流与合作，直接对区级各单位残疾人业务工作进行管理，承办区委、区政府和市残疾人联合会交办的其它工作。
（二）2020年重点工作。
2020年紧紧围绕区委提出的“率先突破、领跑达州”的宏伟目标，以深化“量体裁衣”个性化服务为抓手，以实施残疾人重点目标任务为载体，实现残疾人脱贫奔康，促进我区残疾人事业更好更快发展。
（一）狠抓组织建设工作。不断巩固提升基层残疾人组织建设成果，进一步加大对乡、村两级残疾人工作者业务能力水平和综合素养的提升，锻造一支“风清气正”的残疾人工作者队伍，确保每位残疾人工作者都能干实事，干好事，出成效，为发展全区残疾人事业提供强有力的组织保障。
（二）持续推进量服工作。今年是改革成效年，省残疾人联合会党组将向各市（州）、各县（市、区）党政主要领导函告当地量服工作的主要成果及排名，要加大力度推进深化“量体裁衣”式残疾人服务，按照“1+11”方案，运用“量服”APP，夯实“精准需求”、“精准施策”、“精准监督”、“精准管理”四个精准。
（三）做好脱贫攻坚工作。一是做好《通川区社会保障扶贫方案》中四项残疾人行业扶贫工作。二是实施好14项残疾惠民政策，决战决胜残疾人全面同步小康。
（四）强抓业务实施工作。一是精准保障，落实好福利补贴项目；二是用足教育、就业、扶贫政策；三是精准实施好康复救助项目；四是切实维护残疾人合法权益，不断繁荣残疾人文化体育生活。
（五）认真完成区委、区政府安排布置的其他工作。
二、部门概况
达州市通川区残疾人联合会下属二级单位0个，其中行政单位.个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区残疾人联合会2020年收支总预算333.47万元，其中上年结转122.4万元，年初预算211.07万元，比2019年预算数减少了359.18万元，主要原因是 2019年的上年结转为256万元，区残疾人联合会的专项预算纳入全区大预算。
（一）收入预算情况
达州市通川区残疾人联合会2020年收入预算333.47万元，其中：上年结转122.40万元，占36.70%；一般公共预算拨款收入211.07万元，占63.30%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计333.47万元，其中：基本支出144.52万元，占43.30%；项目支出188.95万元，占56.70%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款211.07万元，比2019年预算数减少359.18万元，主要是 2019年的上年结转为256万元，区残疾人联合会的专项预算纳入全区大预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出187.76万元，占86.47 %；医疗卫生与计划生育支出7.64万元，占3.61 %；住房保障支出15.67万元，占9.92 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:2020年预算数为 170.17 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为3.79万元，主要用于：促进残疾人事业发展工作的项目支出。如：办公费、差旅费等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为 13.87万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为 0万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为7.64万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为15.67万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出 207.28万元，其中：人员经费185.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费22.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区残疾人联合会单位2020年“三公”经费财政拨款预算数4.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
达州市通川区单位单位现有公务用车1辆，其中：残疾人服务流动车1辆。
无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障残疾人服务。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区残疾人联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算为22.18万元，比2019年预算增加0万元，增长0 %。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区残疾人联合会安排政府采购55.10万元，主要用于残疾人辅助器具采购、第三代残疾人证更换印制机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，通川区残疾人联合会共有车辆1辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算3.79万元、保留项目预算0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目1个为事权专项，涉及财政资金3.79万元。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金211.04万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：残疾人事业发展工作的项目支出。如：办公费、差旅费等支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
5.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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