一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介。
负责全区市政基础设施、公用事业、绿化等的规划编制和建设规划；全区市政、公用事业、绿化等基础设施的维护和管理；建设项目配建的市政、公用事业、绿化等基础设施的施工设计的确认、监管及相关工作；指导机关企事业单位的绿化、管理、维护工作。
（二）2020 年重点工作。
1.单位内部控制的进一步完善；
2.内部员工进行日常培训，提升员工的个人工作能力；
3.罗江污水处理站的日常维护，完成 2020 年目标任务；
二、部门概况
本单位为财务资金独立的事业单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区市政园林管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2020年收支总预算171.03万元，比 2019 年预算数增加 91.71 万元，主要原因是 2020 年项目支出增多。
（一）收入预算情况
达州市通川区市政园林管理所 2020 年收入预算 171.03 万元，其中上年结转数为 1.05 万元，占比 0.61%。
(二)支出预算情况
2020 年支出合计 171.03 万元，其中：基本支出 67.92 万元，占 39.71%；项目支出 103.11 万元，占 60.29%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区市政园林管理所 2020 年一般公共预算当年拨款 169.98 万元，比 2019 年预算数增加 90.66 万元，主要原因是2020 年项目支出增多。
（二）一般公共预算拨款结构情况
城乡社区支出 57.85 万元，占 33.82 %；社会保障和就业支出 5.21 万元，占 3.05%；医疗卫生与计划生育支出 2.21 万元，占 1.30%；住房保障支出 5.77 万元，占 3.37%；节能环保支出100.00 万元，占 58.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 基本工资、津贴补贴、办公费等（项）:2020 年预算数为 57.85 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2020 年预算数为 100.00 万元，主要用于：罗江污水处理厂运营。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020 年预算数为 4.75 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020 年预算数为 0.46 万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020 年预算数为 2.21 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为 5.77 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区市政园林管理所 2020 年一般公共预算基本支出 66.87 万元，其中：人员经费 64.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 2.50 万元，主要包括：水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区市政园林管理所无 2020 年“三公”经费。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区市政园林管理所 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020 年，达州市通川区市政园林管理所机关运行经费为5.61 万元。
（二）政府采购情况
2020 年，达州市通川区市政园林管理所安排政府采购 2.90万元，主要用于办公电脑和打印机的采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2019 年底，达州市通川区市政园林管理所无车辆情况。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项100.00 万元、保留专项 33.63 万元。同时，对 2020 年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目 1 个，每个专项预算绩效目标 3 个，涉及财政资金 133.63 万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到 100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对 2020 年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金 171.03 万元，覆盖率达到 100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
3.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表 1.部门收支总表
表 1-1.部门收入部表
表 1-2.部门支出部表
表 2.财政拨款收支预算总表
表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表 3.一般公共预算支出预算表
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4.政府性基金支出预算表
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 5.国有资本经营预算支出预算表
表 6.2020 年区级部门预算绩效目标
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