一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
达州市通川区民政局是通川区人民政府主管社会行政事务的职能部门，主要负责城乡低保、基层政权和社区建设、区划地名、慈善福利、婚姻殡葬、民间组织管理和养老等工作。
（二）2020年重点工作。
1、充分发挥社会救助的保障作用。继续助力
2、加快养老服务及儿童保障工作。加快补齐养老服务发展短板。加大医养结合建设力度。着力关爱困境儿童、孤弃儿童和农村留守儿童。
3、优化社会事务服务质量。提升殡葬管理服务质量。抓好社会组织软环境治理。加快推进四城同创工作，加强社工队伍建设和规范志愿服务。
4、持续深化基层社会治理。村（社区）“三务公开”透明化，推进议事协商制度化开展。治理村（社区）挂牌乱象，严格规范村（社区）办公服务场所挂牌。稳步推进费随事转工作。
6、继续推进通川区江陵敬老院项目建设和殡仪馆、公墓整体搬迁工作。
7、抓好民生工程和市、区下达的各项指标任务。
二、部门概况
达州市通川区民政局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他财政全额拨款事业单位2个，事业单位3个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算1708.44万元，比2019年预算数增加1275.26万元，主要原因是上年结转在内及2018年补发及2019年预发个人工作性奖励及由此产生的单位部分住房公积金。
（一）收入预算情况
达州市通川区民政局2020年收入预算1708.44万元，其中：上年结转1138万元，占66.6%；一般公共预算拨款收入570.44万元，占33.4%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计1708.44万元，其中：基本支出500.83万元，占29.3%；项目支出1207.61万元，占70.3%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区民政局2020年一般公共预算当年拨款570.44万元，比2019年预算数增加137.26万元，主要是2018年补发及2019年预发个人工作性奖励及由此产生的单位部分住房公积金。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出513.81万元，占90.1%；医疗卫生与计划生育支出21.58万元，占3.8%；住房保障支出35.05万元，占6.1 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为396.43万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为8万元，主要用于：驻村第一书记及驻村工作组。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2020年预算数为3万元，主要用于：公务接待费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为34.67万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为1.09万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为21.59万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为38.05万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8项目社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务（项）:2020年预算数为5.61万元，主要用于：事权专项，包括水费、电费等公用经费。
9. 项目社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:2020年预算数为62万元，主要用于：老年福利工作的项目支出。如：磐石敬老院机构运转经费20万元支出，5个协会工作经费42万元支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区民政局2020年一般公共预算基本支出499.83万元，其中：人员经费448.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费51.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区民政局2020年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区民政局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
达州市通川区民政局2020年无安排公务用车购置费。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区民政局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区民政局的机关运行经费财政拨款预算为51.81万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区民政局安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区民政局共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算70.61万元、保留项目预算29.4万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目5个。其中：磐石敬老院机构运转经费下达20万元，保留10万元；协会工作经费下达42万元；一门受理，协调办理系统维护费下达3万元；城乡救助工作经费保留19.4万元；事权经费支出下达5.61万。涉及财政资金100.01万元，覆盖率达到100%。同时，对保留预算29.4万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金1708.44万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理
事务（项）:单位未单独设置项级科目的其他项级科目。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位职工基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8项目社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务（项）:指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
9. 项目社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11..项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
12“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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