一、基本职能及主要工作
（一）龙滩乡人民政府主要职责。
1、落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。2、促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。3、维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.以经济建设为主线，群众生活水平提升取得新进展
2017年，全乡生产总值实现9591万元，比上年增加13%；固定资产投资2.2亿元，较上年增长120%；社会消费零售总额9492万元，较上年增长15%；劳务收入35056万元，较上年增长12%；农民人均纯收入8609元，较上年增长11%。
2.以脱贫摘帽为目标，脱贫攻坚工作取得新实效
我乡总人口3499户9409人，2014年建档立卡贫困人口619户1602人，贫困发生率为18.02%，2014年、2015年、2016年脱贫302户768人，经过2017年努力，3个贫困村已达到退出条件，237户625人达到脱贫条件，贫困发生率降至2.35%。一是基础设施建设成效明显。2017年完成我乡“十三五”时期易地扶贫搬迁建设193户502人，危房改造197户，危旧房拆除54户，五改一整治125户。加宽维修通村公路19.5公里，实现贫困村通组路建设全覆盖，维修整治堰塘8口，解决人畜饮水工程80个。新建、改扩建6个非贫困村村级活动阵地，投入100余万元，对3个贫困村村级活动阵地进行标准化打造，提档升级。二是产业就业发展态势良好。我乡坚持长短线结合科学规划产业。以西瓜、辣椒、绿珍大米、香葱、甜玉米、土鸡、山羊、黑猪等生态种植养殖为短期收益产业，以核桃、车厘子、清脆李等种植业和玉坪寨村中山寺综合旅游开发项目为长线产业。举办贫困对象专场招聘会3场次，促进转移就业186人。三是政策宣传深入人心。我乡自主创新以考促学政策宣传模式，实行脱贫攻坚知识月考制度，每月通报。通过脱贫攻坚推进会、院坝会、村民大会等方式，开展乡领导、第一书记和驻村工作组、村社干部、财政供养人员多层次宣讲，同时以“四好村”创建为契机，每月对贫困户进行星级评比，正向激励，反向通报。四是档案管理规范进退有据。通过入户登记，各级分类整理做到户卡、村册、乡簿的规范管理，扎实开展“三回头”工作把好进出关。五是对标补短问题解决有力。组织9个督查评估组，对全乡贫困户进行拉网式排查，共查出解决各类问题466条。
3.以党建和作风建设为抓手，充分激发干部职工干事创业内生动力
通过“三严三实”、“两学一做”等主题教育，切实加强和改进干部工作作风，充分调动干部职工干事创业积极性，形成有人管事、愿意干事、能干成事的良好局面。把纪律贯穿工作始终，加大党风廉政建设力度，加强对党员干部的监督和管理，加大案件查处力度，今年我乡查办村（社区）案件2起。进一步加强党员队伍建设、优化党员结构。今年，共发展党员5名，高中以上文化（含高中文化）4名，全乡共有党员358名。
4.以维护稳定为目的，全力开启社会和谐新秩序
落实领导干部信访维稳一岗双责，社会稳定风险评估应评尽评，无重大群体性事件发生。完善维稳预案，严格执行情报信息研判和报送制度，做好不维稳因素排查稳控化解工作。规范运行维稳工作平台，加强社会治理工作，建立健全乡、村、组三级安全防范和社会矛盾调解网络，推进网格化服务“三项重点工作”。完成领导信访批示交办件9件，完成率100%，全年无信访积案，全年排查矛盾纠纷124起，化解124起，化解率达100%，非正常上访“零进京、零赴蓉”。
5.以民生保障为根本，奋力开创社会民生事业新局面
统筹各项社会事业协调发展。全年完成低保再排查2次，评议新增204人，清退185人。参加新型农村养老保险1850人，小额人身意外伤害险2933人；新型农村合作医疗8671人，参合率达100%，完成残疾人“量体裁衣”170人，发放残疾人护理补贴16020元，孤儿4人，累计发放地力补贴118万元，种植大户补助0.6万元，农机购置补贴6万元。解决225名贫困子女上学难题，辍学率为零。建成9个农家书屋，创办9个农民夜校，举办课程260余场次，广泛开展全民健身运动。全乡无重大犬伤事故和重大疫情事故发生。落实177人农业人口独生子女10620元奖优免补。建立河长制工作机制，强化固家河环境整治。重视群众环保投诉案件的办理，及时处置中央环保督察期间区级反馈的环保投诉案件2件。
二、部门概况
本年共有独立核算单位8个，与上年持平；其中行政单位1个，与上年持平。
三、收支决算总体情况说明
2017年一般预算收入合计974.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入974.23万元，占100%。
2017年支出合计905.95万元，其中：基本支出669.39万元，占73.89%；项目支出236.56万元，占26.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1043.01万元，其中含年初财政拨款结转和结余68.78万元；支出总计1043.02万元，其中含年末财政拨款结转和结余137.06万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出905.94万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出905.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出395.79万元，占43.69%；社会保障和就业支出81.2万元，占8.96%；医疗卫生支出13.13万元，占1.45%；住房保障支出14万元，占1.55%；城乡社区支出47.63万元，占5.26%；农林水支出345.21万元，占38.11%；交通运输支出9万元，占0.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为338.79万元，完成预算100%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算48万元，完成预算100%； 财政委托业务支出（项）支出决算为2万元， 完成预算100%；其他财政事务支出（项）支出决算为7万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算3万元，完成预算100%，；民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）支出决算18.2万元，完成预算100%；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算25万元，完成预算100%；抚恤（款）伤残抚恤（项）支出决算32万元，农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出决算3万元，完成预算100%，。
3.医疗卫生与计划生育（类），计划生育事务（款） 计划生育机构（项）支出决算为2万元，完成预算100%；其他计划生育事务支出（项）支出决算为2.13万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为8万元，完成预算100%； 事业单位医疗（项）支出决算为1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出905.94万元，其中：
人员经费514.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费391.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
八、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指各级人民代表大会的基本支出。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 行政运行（项）：指统计、信息事务方面的基本支出。
8、一般公共服务（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）：指财政委托业务方面的支出。
9、一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。
10、一般公共服务支出（类）审计事务（款） 行政运行（项）：指政府审计事务方面的支出。
11、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）：指政府用于纪检、监察方面的支出。
12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）：指政府用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务等专项业务的支出。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。
18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）：指政府用于医疗卫生和计划生育管理事务方面的支出。
20、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指政府用于食品监督管理方面的支出。
21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。
22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。
23、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指政府用于城乡社区规划与管理方面的支出。
24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指政府用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。
26、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、扑杀等方面的支出。
27、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
28、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。
29、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指用于安全生产监管方面的支出。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
32、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：收入支出决算总表
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
18 | |||
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 8 | |
社会效益（可选项） | 8 | |||
生态效益（可选项） | 8 | |||
可持续效益（可选项） | 8 | |||
公平效率（可选项） | 8 | |||
使用效率（可选项） | 8 | |||
服务对象满意度 | 10 | 9.8 | ||
总分 | ||||
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