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2018年度四川省达州市通川区第十三小学校部门决算公开

来源:区教育科技局     发布日期:2019-10-18     点击数:49 人次

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:通川区第十三小学校主要工作职责是:根据党的方针、政策和教育章程,实施小学义务教育,促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务。(一)主要职能:通川区第十三小学校主要工作职责是:根据党的方针、政策和教育章程,实施小学义务教育,促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务。

(二)主要职能部门概况
  
我校是一所公立的九年义务教育的学校。其宗旨和业务范围是“实施九年义务教育,促进基础教育发展”。培养目标为:培养具有良好道德素质,扎实的基础理论,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。贯彻执行和学习区政府、教科局的相关文件精神和有关制度规定,从事九年义务教育,搞好教育教学工作。同时,2018年度预算执行过程中,必须按照有关法律法规赋予的职责,认真组织和学习财政收入和支出的下达预算标准及进行核算,且严格执行“收支两条线”的规定,严禁坐收坐支财政性资金。对违规单位和责任人,将按《财政违法行为处罚处分条例》、《预算外资金管理条例》及《预算法》的相关规定严肃处理。

2018年除完成基本的教育教学常规工作外,全体教职工还要继续深入到农村,实行帮扶贫困户,推到和带动贫困户,继续着力抓好扶贫产业发展、民生改善和生态保护等环境工作。积极参加区教科局举行的各项文娱、体育活动,培训教师的各项技能、教育教学水平,争取更上一层楼。

 

(三)2018年重点工作完成情况。

一、 强化党建引领,抓好党风廉政建设工作

(一)党建工作

学校支部立足学校实际,明确党建工作分工,扎实开展 “三会一课”,对学校中层及以上领导干部开展全覆盖“一对一”谈心谈话活动。党员活动日活动开展形式多样、内容丰富。常规学习除座谈学习外,还组织党员外出参观张爱萍故居,重庆渣滓洞和歌罗山烈士墓,在红色教育基地感受革命先烈的家国情怀;参观学习双核双带六区建设,感悟通川巨变;观看廉政图片展,坚定从严治党的决心。在支部学习活动后,积极撰写心得体会,让学习内容内化于心,外化于行。一年来,支部吸收了3名入党积极分子和一名发展对象。

(二)党风廉政建设工作

学校严格执行中央“八项规定”,不乱发钱物,在食堂待遇发放上严格执行区教科局的相关规定。“三重一大”事项必上支委会研究,全年主持召开支委会20余次,集体审议通过各类重大事项10余件。以全市开展“教育突出问题”专项整治活动为契机,开展“教育突出问题”专项治理。认真开展师德建设活动,全面加强教师师德教育,到目前为止,学校或教师没有因乱收费、乱订资料、收费补课、体罚或变相体罚学生等行为被查处,也没有出现其他违纪违规行为。

三、加强教师队伍建设,提高教育教学质量 

1、壮大教师队伍

2、丰富的赛课活动促进了教师的专业发展和业务能力的提升。

3、抓好青年教师的培养。

(1)开好培训会。开学前,我们召开了专门的新进教师培训会,对学校的工作纪律条例和各种考核制度的学习。

(2)导师制培养青年教师。学校选派出优秀教师做导师,帮助青年教师快速成长。通过一年的培养,所有青年教师都有了不同程度的进步。

4、课堂改革见成效。

5、诗文诵读书声琅琅。

每天早上八点二十分,全校能听到琅琅的读书声,教导处不定时间进行了抽查,全校班级都能按照学校的要求进行了诗文诵读。

6、英语教学落实处。

今年下期,行政会通过了英语特色教育的方案,教导处多次召开了英语教师专题会和视频电话会,确定每周星期三位英语早读的时间,并要求每位英语老师加入到对应的班级群,对学生每天晚上的十分钟英语朗读进行动态督促、指导。

7、体育课选项走班风采依旧。

我校本学年仍在三四年级实行按兴趣“选项走班”教学实践,三年级有篮球、足球、武术,四年级篮球、足球、武术、呼啦圈。“选项走班”教学是新课程改革的新模式之一,它给学校体育教学会带来一次革新。

8、教育扶贫送温暖。

老师们敬业精神非常强,得到了各级领导,社会各界的积极评价和认可,全校各年级教学质量稳步提高。

四、深化课程建设,坚持科研兴校

 五、班队活动丰富多彩

1、加强少先队基层组织建设。争做新时代好队委——第三届

大队委改选,各中队开展了丰富多彩的中队活动。

2、抓学生养成教育。通过每周由各班轮流在国旗下进行的表演,有重点,有目的、有计划、有步骤地对学生进行常规教育.在校内外实行礼仪队监督,规范学生的语言行为礼仪,让文明之花处处开放。

3、举办丰富多彩的德育活动。举行了“抽红包”别样开学第一天,“爱劳动  爱生活”劳动技能大赛,“创文明城市”校园启动仪式,清明节扫墓活动,联合承办的“中国语文朗读评选活动”达州赛区的活动,走进了对大家来说既神秘又熟悉的达州广播电视台,组织少先队员们到巴山大剧院参观达州市爱国主义教育基地。我校有2名同学获得达州市第五届“美德少年”称号,5名同学获得通川区第五届“美德少年”称号。

4、推动家校共育。上期和下期分别召开学生家长会。召开了“家校共育”讲座,达州市妇联主办的家庭文明建设和家庭教育活动走进了学校,在 “母亲节”到来之际,组织开展了母亲节亲子活动——扎染围巾送母亲!举行一年级新生家长学校开学典礼。在学校举办的各种活动都得到了校级家委会成员全力支持,促进了学校、家长间的联系,推动了学校工作的发展。

5、推进班级管理。为了推动和促进班主任队伍的建设,

六、艺体活动精彩纷呈

为全方位提高学生艺体水平,学校为学生搭建了很多艺术实践舞台,举行了“班级蓝球联赛”、冬季运动会、现场书画大赛”、庆六一暨艺术展演活动。在达州市青少年第二届书画大赛中,多幅作品获奖,学校获优秀组织奖

七、认真抓好卫生、安全、科技、教学服务、电教工作。

卫生工作。秋季开学,卫生有所滑坡,在校园周边游摊购买东西吃的现象有所回头,通过学校的强力督促,班主任们的大力支持,卫生打扫得比过去彻底了,学生乱扔垃圾现象越来越少,在校园周边游摊购买东西吃的现象有所回头也越来越少。

安全工作。学校牢固树立安全工作重于泰山的责任意识,安办随时监控、排查、消除安全隐患。配备安保器械,提升保安防护能力。规范加强门卫管理,制定了《门卫工作制度》,要求门卫对外来人员必须进行的盘查,进校园必须实行来访登记、挂牌,严防闲散人员进入校园。上课期间严禁学生外出,确需外出的学生必须出据由班主任签字的请假条,由门卫登记后方可出校门。全年学校无重大安全事故发生。本期进行的安全教育工作很多,各班主任做了大量工作,非常辛苦。尤其表扬魏纯一老师,除学校要求的安全教育外,还根据班级情况,开设了其他丰富多样的安全教育课。针对校门拥堵情况,本期划定了各班定点放学区域,并设立放学路牌,放学拥堵情况较以往有较大缓解。其中,一二年级和三年级一班是定点放学做得最好的,严格做到了不到地点不放人。

后勤处。后勤同志全力以赴,做到优质服务,保证了学校各类活动正常有序进行,积极维护校园及班级设备设施,发现问题,及时处理,基本做到随叫随到。按规定程序及时办理了教师岗位晋升工作、教师基本工资调整和教师奖励性绩效等各项工作。在这些工作中,会计肖小华和出纳龙怀玲两位同志工作积极,业务精湛,在完成自己繁重的教学任务的同时,经常利用下班和节假日休息时间及时完成后勤财务工作。

八、加强外宣工作,树立学校形象

为了树立良好形象,在《人民教育》杂志上,对我校特色教育进行宣传报道。我校特色课程、摄影活动、文学教育等均见于达州报刊。及时向今日头条、通川教育、达州校园、达州科教、达州晚报教育专刊等宣传媒体传稿150余次。

加强自媒体宣传。学校的不断发展,社会影响力也不扩大。截至目前,办公室共编辑发送微信86条,阅读总量超过15万。感谢各部门、班级供稿,感谢各位老师及时宣传学校,转发学校动态。

二、构设置

达州市通川区第十三小学校预算单位1个,无下属单位。编制数61人:其中:事业编制56人,工勤编制5人;实际在职教师59人,工人2人;退休教师23人。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年本年收入789.93万元,其中:2018年基本支出预算总额789.93万元。其中:教育收入:601.69万元;(小学教育支出601.69万元;社会保障和就业收入98.73万元;医疗卫生与计划生育收入23.06万元;政府性基金预算财政拨款收入5万元;农林水收入2万元;住房保障收入59.45上年结转收入0万元。

2018年本年支出合计789.93万元,其中:基本支出782.93万元,占99.1%;项目支出7万元,占0.9%,本年结余结转0万元。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入784.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入784.93万元,占99.36%;政府性基金预算财政拨款收入5万元,占0.64%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上年结余收入0万元,合计收入:784.93万元。

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计789.93万元,其中:基本支出782.93万元,占99.1%;项目支出7万元,占0.9%,本年结余结转0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支分别为总计784.93万元和789.93万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加98.29万元和103.29万元万元,收入增长14.31%,支出增长15.04%,其中:财政拨款收入784.93万元,占100%。2018年初预算576.63万元,比2017年年初预算增加3.98万元,增加0.69%.

主要原因在于本年度新增工资福利支出大幅度增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出784.93万元,占本年支出合计的99.37%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款576.63万元相比增加30%,主要原因在于本年度工资福利支出大幅度增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出784.93万元,主要用于以下方面:小学教育支出601.69万元,占76.66%;社会保障和就业支出98.73万元,占12.58%;医疗卫生与计划生育支出23.06万元,占2.94%;住房保障支出59.45万元,占7.57%。项目支出2万元,占0.25%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为789.93万元,完成预算100%。其中:

1、教育(类)205(款): 支出决算601.69万元

2、社会保障和就业(类)205(款)(项): 支出决算98.73万元

3、医疗卫生与计划生育(类)210(款)(项):支出决算为23.06万元

4、住房保障支出(类)221(款)(项)支出决算:59.45万元。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出789.93万元,其中:

人员经费718.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费63.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

(二)项目绩效目标完成情况。


附件1-2:








整体支出绩效目标申报表


    2018      ) 年度


部门名称

达州市通川区第十三小学校


年度
  主要
  任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)


总额

财政拨款

其他资金


一般公共服务支出

人员经费及公用经费

601.69

601.69



社会保障与就业支出

职工养老保险

98.74

98.74



医疗卫生与计划生育支出

职工医疗

23.06

23.06



住房保障支出

职工住房公积金

59.45

59.45



专项支出

文物日常维护





金额合计

782.94

782.94



年度
 总体
  目标


  1
、实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育。2、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设,履行好主体责任。3、为打赢脱贫攻坚战,实现“两个一百年”奋斗目标,学校校长亲自牵头,按照“两不愁”“三保障”等目标制定了切实可行的帮扶工作计划。4、学校根据“面向全体,着眼发展,精诚办学,追求卓越,打造精品校园,办好特色小学”的办学方略,严格按国家和地方课程设置方案,严格执行招生政策和计划,开齐课程,开足课时。5.免除了通川区在我校就读的建档立卡贫困户子女的生活费。了解贫困户的疾苦,关心他们,给他们送被子、被套、棉衣、毯子、床单、米油、盆子、毛巾等慰问品。



  度
  绩
  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)





社会保障与就业支出

98.74

98.74





医疗卫生与计划生育支出

23.06

23.06





住房保障支出

59.45

59.45





专项支出

2 



质量指标

规范预算执行

加强预算资金的管理



 指标2:




 ……





时效指标

资金到位率

100%



 指标2:




 ……





成本指标

财政支出绩效目标




 指标2:




 ……




……




效益指标

经济效益
  指标

实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育

效果明显




社会效益
  指标

学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设,履行好主体责任、

效果明显




扶贫效益
  指标

为打赢脱贫攻坚战,实现“两个一百年”奋斗目标,学校校长亲自牵头,按照“两不愁”“三保障”等目标制定了切实可行的帮扶工作计划

效果明显




可持续影响
  指标

学校根据“面向全体,着眼发展,精诚办学,追求卓越,打造精品校园,办好特色小学”的办学方略,严格按国家和地方课程设置方案,严格执行招生政策和计划,开齐课程,开足课时。

效果明显




……







满意度
  指标

满意度指标

社会满意度

98%



 ……




……















   

 

 

 

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市通川区第十三小学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无。

(二)政府采购支出情况

2018年,我校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,主要用于办公设备购置等。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,我校有车辆0辆。

 

词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

附件1

达州市通川区第十三小学校

整体支出绩效自评报告

(2018年度)           

一、部门概况

(一)机构、人员、车辆情况。

达州市通川区第十三小学校预算单位1个,编制数61人:其中:事业编制56人,工勤编制5人;实际在职教师59人,工人2人;退休教师23人,小学生1132人,无车辆。

(二)单位主要职责。

我单位作为城市小学,其基本职能为实施小学义务教育,单位开展的主要工作是教学工作和小学学历教育。

二、部门整体预算及执行情况

(一)部门预算情况

1. 部门预算收入。2018年我校收入预算总额为576.63万元,完成100%

2. 财政非税收入计划数    无。

3. 部门预算支出。本年度内预算支出数预算支出总额576.63万元2018年基本支出预算总额576.63万元。其中:其中人员支出:509.26万元;(人员基本工资支出234.49万元;单位基本养老保险79.98万元;医疗保险费22.57万元;住房公积金47.99万元;失业、工伤、生育6.40万元);商品和服务支出:61.87万元;资本性支出:5.5万元,上年结转收入0万元,

4. 部门三公经费预算情况。对年度内三公经费预算情况进行说明。2018年度本单位三公经费预算数为0,实际支出数为0.

(二)部门预算执行情况

1. 部门实际收入。2018年度本单位调整预算数为576.63万元

2. 财政非税收入完成数。无。

3. 部门实际支出。2018年基本支出预算总额576.63万元其中人员支出:509.26万元;

4. 部门三公经费实际支出情况。与年初预算数相比,无增减金额,均为0

5. 部门年度预算执行情况对比分析。2018年度人员成本(人员的工资、津贴、福利等)支出509.26元、办公成本(包括办公设备设施、文具复印等)、运行成本(办公费、水费、电费、邮电费等)等商品和服务性支出合计61.87元,资本性支出5.5万元。

三、部门整体绩效目标和完成情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定,本年度已全面完成目标绩效任务。

四、改进措施和建议

根据2018年度年初预算数和实际支出数对比分析,我校在年初预算是还需进一步细化,合理安排收支。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表