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通川区统筹城乡发展办公室2019年部门预算情况说明

来源:财政局     发布日期:2019-04-18     点击数:75 人次

一、基本职能及主要工作

1、2019年统筹城乡发展工作实施方案,以“五个统筹”和“五项改革”为重点,下达了目标任务,各项工作按时间节点扎实有序推进。

2、全面具体承担全区“双核双带六区”和重点项目建设资料收集和督查工作,以统筹城乡发展为引领,坚决落实区委、区政府明确的重点工作和领导指示精神,开展宣传发动、建立信息平台、综合协调、工作目标跟踪督导、形成材料报领导决策参考等工作。

3、继续推进巴达高速经济带建设,完成了《巴达高速经济带产业和基础设施发展规划》(子规)编制工作,并通过评审。结合区委办、区政府办出台 “双核双带六区”工作要点,着力抓好以产业发展和基础设施建设两大块7小项重点建设内容。

二、部门概况

通川区统筹办区一级预算单位,现有行政编制3名,其中在区网管中心参公编制2名(从事统筹办工作)。

三、收支预算总体情况

通川区统筹办2019年收入预算总额为16.6996万元,其中:工资福利9.7558元,五险一金支出3.1942元,日常办公经费以及工会福利费3.7496万元。 

(一)收入预算情况
  通川区统筹办2019年收入预算
16.6996万元。

(二)出预算情况
    2019年通川区统筹办本年支出合计16.6996元,其中:基本支出13.4599万元,机关事业单位养老保险缴纳支出1.4783万元、医疗卫生与失业、工伤、生育保险支出1.0944万元、住房保障支出0.667万元等。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  通川区统办2019年一般公共预算当年拨款16.6996万元,比2018年预算数减少6.76万元,主要是1.单位调出职工一名。2.正式职工薪酬工资上调。   

(二)一般公共预算当年拨款具体使用情况
   
1.一般公共服务(类) (款) (项):2019年预算数为1万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
 

  2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为1.0944万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。
  3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为0.667万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
  通川区统筹办2019年一般公共预算基本支出166.996万元,其中:
   人员经费
14.1396万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费2.56万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出,办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  通川区统筹办2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  通川区统筹办单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆。
  无公务用车购置的写明:2019年无安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
  通川区统筹办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

九、其他重要事项的情况说明
  
(一)机关运行经费
  2019年,通川区统筹办的机关运行经费财政拨款预算为1万元,比2018年预算减少3万元,减少33.3 %。
  
(二)政府采购情况
  2019年,通川区统筹办没有安排政府采购。

(三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,通川区统筹办共有车辆0辆,其中,公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算目标设置情况

1.专项预算绩效目标管理情况。

按照专项预算绩效管理要求,本部门无年初预算下达专项。

2.部门整体支出绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门参照区委办2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

3.外交(类)…(款)…(项):指……。

4.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

5.教育(类)…(款)…(项):指……。

6.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

7.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

8.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

9.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

10.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

11.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

12.农林水(类)…(款)…(项):指……。

13.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

14.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

15.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

16.金融(类)…(款)…(项):指……。

17.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

18.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

19.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

3.一般公共服务(类)....(款)....(项):指单位******专项支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映单位离退休方面的支出。

5.行政单位离退休(项):反映单位退休人员生活补助支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。