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通川区北外镇中心校2018年部门预算补充公开说明

来源:区教育科技局     发布日期:2019-03-15     点击数:75 人次

一、基本职能及主要工作   

(一)职能简介 实施小学义务教育;促进基础教育发展;培养全面发展的素质学生。   

(二)我校年重点工作   

1、打造人文教育特色,创建和谐校园  

1)、深化管理体制改革,坚持人本管理,营造人文的和谐氛围。  

2)、制定创建人文教育特色

2、加强队伍建设,创建学习型校园

1)、领导班子要加强学习、沟通思想,团结一致。

2)、教师队伍建设,大力营造一个“相互激励、自我充电、敢为人先”的学习氛围,促进教师的专业发展和自我发展。

3)、健全管理网络,探索年级分层管理模式。

3、提高德育实效,创建健康校园

1)、全面贯彻《未成年人道德建设实施纲要》,努力实施德育现代化工程,在突出重点,抓出实效,创出特色上做文章。

2)、做好德育与体育课题的研究工作。

3)、把德育同体育、美育有机结合,开展体育节、艺术节活动,营造健康的校园文化环境。

4、提高教学质量,创建精品校园

1)、加强新课程改革与研究力度。

2)、加强校本教研,完善校本教研制度,促进教师专业发展,提高教学质量。

3)、加强教学常规的管理工作,全面提高教育教学质量。

4)、加强教研组建设,开展教学竞赛活动

5、改善办学条件,创建优美校园

1)、绿化美化校园,提高校园的文化品位和人文精神。

2)、建设多功能教室。、

6、加强综合治理,创建安全校园 

1)、进一步节支创收,各项开支精打细算,做到花小钱办大事; (2)、坚持校务公开制度,按“收支两条线”的要求,严格财经制度,加强民主理财,严格执行收费政策; 

3)、抓好学校的安全、稳定工作,经常地开展安全教育,落实“谁主管,谁负责”的学校安全责任制,实行安全事故责任追究制,建立校园安全隐患定期(每月一次)排查制度,确保一方平安;

4)、加强后勤服务管理,有效利用校园资源。 

 (5)、加强食堂管理,优化服务意识。

二、部门预算单位构成  

我校属于财政拨款的事业单位。  

三、收支预算情况说明  

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出住房保障支出。我校年收支总预算562.0729万元。  

(一)收入预算情况  

  我校年收入预算 562.0729万元,一般公共预算拨款收入562.0729万元,占100%。

(二)支出预算情况   

  我校2018年支出预算562.0729 万元,其中:基本支出562.0729万元,占100%。  

四、财政拨款收支预算情况说明   

我校2018年财政拨款收支总预算562.0729 万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入562.0729 万元;支出包括:一般公共服务支出406.5022万元、社会保障支出85.0499万元、医保医疗23.3980万元,住房保障支出47.1228万元。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  

我校2018年一般公共预算当年拨款562.0729 万元,比2017年预算数减少46.2820万元。主要是人员经费中的补贴未在今年预算中反映,同时,公用经费较上年有所下降。   

(二)一般公共预算当年拨款结构情况  

一般公共服务支出406.5022万元,占72.32%。社会保障支出85.0499万元,占15.13%;医保医疗23.3980万元,占4.16%;住房保障支出47.1228万元,占8.39%。  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.教育支出:20188年预算数为406.5022万元,主要用于事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

2.社会保障和就业支出:2018年预算数为85.0499万元,主要用于:保障在职及离退休人员经费支出。 

3.医疗保险缴费支出(项):2018年预算数为23.3980万元,主要用于职工医疗保险费支出。 

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为47.1228万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  

  六、一般公共预算基本支出情况说明  

 人员经费504.6819万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费55.8010万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。 对个人和家庭的补助1.5900万元

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明   

 我校2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明  

我校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

九、政府采购安排情况说明

2018年本单位未安排资金进行政府采购

十、机关运行经费情况说明

本单位没有机关运行经费。

十一、国有资产占有情况说明

学校占地面积为6087平方米,其中房屋面积为4493平方米。固定资产总额为1313.74206万元(其中房屋建筑物为1197.175966万元;通用设备为59.4793万元;专用设备为4.1530万元;图书为18.6018万元;家具为34.3320万元)。通川区北外镇中心校共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  本单位没有重点项目预算
十三、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出的支出。

10.教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 指反映各部门举办的初中教育的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费用支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门用于特殊教育方面的支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用