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通川区军干所2018年预算编制情况说明补充公开

来源:民政局     发布日期:2019-03-14     点击数:1 人次

达州市通川区军队离退休干部休养所

2018年部门预算编制说明补充公开

收支预算情况说明

     按照综合预算的原则,通川区军干所所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区军干所2018年收支总预算72.96万元,比2017年预算数5.55万元,主要原因是人员退休后经费减少

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  通川区军干所2018年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
  通川区军干所现有公务用车一辆,其中:轿车一辆。
  无公务用车购置的写明:2018年无安排公务用车购置费。
  2018年安排公务用车运行维护费4万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位军休干部开展活动、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

**性基金预算支出情况说明
  通川区军干所2018年没有使用**性基金预算拨款安排的支出。  

、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,通川区军干所的机关运行经费财政拨款预算为72.96万元,比2017年预算减少5.95万元,减少7.5%。
  (二)采购情况
  2018年,通川区军干所安排采购。

(三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,通川区军干所共有车辆一辆,其中,公务接待用车一辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。     (四)预算目标设置情况

1.专项预算绩效目标管理情况。

按照专项预算绩效管理要求,本部门年初预算下达专项0万元。

2.部门整体支出绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数1个,每个任务绩效目标1个,覆盖率达到100%。

、名词解释 

1.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交地方离退休干部管理机构(项):指基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映单位离退休方面的支出。

3.行政单位离退休(项):反映单位退休人员生活补助支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 



                                              通川区军干所

                                               2019年3月14日