您的位置:首页 - 政务公开 - 财政预决算 - 正文
通川区双龙镇中心校 2017年部门决算编制正文区定位

通川区双龙镇中心校 2017年部门决算编制

来源:教育科技局     发布日期:2018-10-11     点击数:54 人次

四川省通川区双龙镇中心校

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:

我校主要从事学前教育、小学教育、初中教育,开展教育教学活动。

(二)2017年重点工作完成情况。

双龙镇中心校工作开展情况及主要事业成效。我校深入落实科学发展观,扎实开展党的群众路线教育实践活动,秉承教育服务的理念,在上级党委政府的正确领导下,紧紧围绕通川区教育局提出的“教育强区”“做大做强通川教育品牌”的目标要求,认真完成了上级交付的各项任务。学校以安全稳定为基础,以办人民满意的教育为宗旨,以提升教育质量为核心,以队伍质量建设为依托,努力推进我校教育教学质量稳步前进。在营造优美和谐校园,打造良好的育人环境,巩固生源,提升办学水平等方面有一定的进步。

1、 学校获团区委年度考核一等奖。

2、文体工作再上新台阶。参加通川区第十八届运动会获进步奖。

3、师德师风建设成效显著。教师工作作风进一步转变,学校涌现一大批爱岗敬业,求真务实的教师,扎根农村教育工作无怨无悔。

二、部门概况

我校属财政全额补助事业单位,独立核算单位。机构设双龙中心校初中部、小学部,4个村小(重石、硐庙、骑龙、峨嵋)。

三、收支决算总体情况说明

2017年双龙镇中心校本年收入合计1041.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1041.62万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图1:收入决算结构图)(饼状图)






2017年双龙镇中心校本年支出合计1044.03万元,其中:基本支出1044.03万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图2:支出决算结构图)(饼状图)





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1041.62万元,支出总计1044.03万元。2016年财政拨款收入为927.51万元,支出915.42万元。与2016年相比,财政拨款收入增加114.11万元,增加12.3%。;支出增加128.61万元,增加14.05%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)






五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1044.03万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加114.11万元,增加14.05%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)






(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况


2017年一般公共预算财政拨款支出1044.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出874.91万元,占83.80%;社会保障和就业支出97.52万元,占9.34%;医疗卫生支出22.25万元,占2.13%;住房保障支出49.35万元,占4.73%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)








(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出: 支出决算为0万元,完成预算0%,原因是无预算安排。

2.教育支出: 支出决算为874.91万元,完成预算100%。

3.科学技术支出: 支出决算为0万元,完成预算0%,决主要原因是无预算安排。

4.文化体育与传媒支出: 支出决算为0万元,完成预算0%,主要原因是无预算安排。

5.社会保障和就业支出: 支出决算为97.52万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为22.25万元,完成预算100%。

7.住房保障支出:49.35万元,完成预算100%。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1044.03万元,其中:

人员经费850.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费121.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无预算安排。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无预算安排。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,双龙镇中心校机关运行经费支出0万元,比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2016年决算数持平)。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年度,双龙镇中心校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,双龙镇中心校共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


相关附件