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通川区直工委2017年部门决算公开

来源:财政局     发布日期:2018-10-10     点击数:45 人次

通川区直工委2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)负责制定区直机关党的建设的规划,分类指导区直机关及其直属企业、事业单位党的思想、组织、作风建设和对党员的教育管理工作。

(二)负责实施区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设;指导机关党组织加强党风和廉政建设,实施对党员特别是党员干部的监督;了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题。

(三)按照管理权限,负责审批区直各部门机关党委和直属总支、支部的建立,领导班子的组成,负责其书记、副书记和其他党务干部的培训工作。

(四)领导区直机关纪工委的工作,审议区直各部门机关副科级以上党员干部违反党纪的问题,审批区直机关科级(含科级)以下党员违反党纪的处分决定。

(五)指导区直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习;组织区直机关在职领导干部短期小集中理论学习。

(六)指导区直机关党组织做好发展党员工作,审批直属总支、支部发展的新党员。

(七)指导区直各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作,协助行政领导完成机关其他各项工作任务。

(八)领导区直机关工、青、妇等群众组织的工作。

(九)牵头开展全区干部驻村帮扶和财政供养人员结对帮扶工作,并定期督查。

(十)完成区委交办的其他任务。

二、部门概况

通川区直工委是通川区区委的派出机构,设4个职能股室(书记办公室、纪工委办公室、办公室、组宣股),有行政编制5名、机关工勤1名。

三、收支决算总体情况说明

2017年直工委本年收入合计152万元,其中:一般公共预算财政拨款收入152万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。






(图1:收入决算结构图)

2017年直工委本年支出合计158.83万元,其中:基本支出158.83万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。






(图2:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入152万元,支出158.83万元。与2016年相比,财政拨款收入增加12.99万元,上升9.34%,支出增加19.82万元,上升14.26%。





(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出158.83万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加19.82万元,上升14.26%。





(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况






2017年一般公共预算财政拨款支出158.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出134.83万元,占84.89%;教育支出8万元,占5%;社会保障和就业支出8万元,占5%;医疗卫生支出3万元,占1.89%;住房保障支出5万元,占3.15%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事物(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事物(项): 支出决算为6万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)其他共产党(款)行政运行(项):支出决算为75.83万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)其他共产党(款)其他共产党事物(项):支出决算为53万元,完成预算100%。

4.教育(类)进修及培训(款)培训(项): 支出决算为8万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为8万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3万元,完成预算100%。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为5万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出158.83万元,其中:

人员经费77.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费80.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.50万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

3.公务接待费支出0.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,100人次(不包括陪同人员),共计支出0.50万元,具体内容包括:接待市级领导。

公务接待费支出决算比2016年减少0.10万元,下降16.67%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,直工委机关运行经费支出80.87万元,比2016年增加10.11万元,上升14.30%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,直工委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,直工委共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)群众团体事物(款)行政运行(项):指用于职工工资、绩效工资支出。

7.一般公共服务(类)群众团体事物(款)其他群众团体事物支出(项):用于开展活动的基本支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):用于缴纳单位住房公积金支出。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。