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达州市通川区城乡环境综合治理办公室2017年决算编制说明

来源:城治办     发布日期:2018-10-10     点击数:18 人次

四川省达州市通川区城乡环境综合治理办公室

2017年决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。主要负责统筹协调、组织实施全区城乡环境综合治理工作;指导、督导乡镇环境治理和场镇管理工作;协调市级做好规划区内的城市环境治理和执法工作;负责责任区清扫保洁工作。

     (二)2017年重点工作完成情况。

  1、持续推进“五治”工程

    根据《达州市中心城区五治工程领导小组办公室关于深入推进达州市中心城区治脏治乱治尘治噪治水工程的通知》(达市五治领导小组〔2016〕1号)文件精神,按照区委、区政府安排部署,“一月一主题、一周一集中、一天一抄告”主题活动,强力推进五治工程,全面治理五乱。

  2、全面治理农村生活垃圾

按照“补短板,扫盲点”的农村生活垃圾治理总体思路和农村生活垃圾治理“五有”(有垃圾处理设施、有清扫保洁保洁队伍、有再生资源回收点、有村规民约、有资金投入机制)标准,我办积极协调市治理办,申请省级专项资金120万元,债券资金54万元,将我区碑庙镇千口村、北山镇洞滩村等18个村纳入2017年度民生目标工程,实施农村生活垃圾、污水治理项目。

  3、大力实施风貌塑造

  (1)大北街示范街区打造工程项目;按照达州市政府办公室《研究通川区大北街片区环境改善提升暨商业街示范打造工作的会议纪要》(2017年第10期)精神,我区专题研究此项工作,并积极与市、区相关部门衔接。目前,完成了财政评审、施工队伍和监理公司招标等前期工作,该工作于2018年3月初开始实施。

    (2)达成铁路沿线整治。按照市委、市政府的工作安排部署,按照“一拆、二挡、三美化”的思路,推进铁路沿线分类整治。

     (3)进出通道整治。按照《达州市中心城区出入通道沿线环境治理工作任务分解表》(达市城乡环境治理办〔2017〕50号)相关要求,中心城区进出通道整治主要有金龙大桥南沿线、火车东站、北外210线。

     4、加强基础设施建设

为进一步完善基设施建设,增强服务功能,提升设施承载能力。一是临时摊区设置。二是改善道路面貌。三是按照城市管理职权划分,认真抓好环卫设施、绿地、购物休闲场所、停车场以及城区进出通道等基础设施建设,不断完善城市配套功能。四是积极配合市城管执法局完成了西外片区清扫保洁市场化移交工作。

     二、部门概况

本单位编制人数17人,其中事业编制17人(财政补助17人;单位年初人数17人,年末实有人数17人,其中在职17人。

     三、收支决算总体情况说明

2017年通川城治办本年收入合计737.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入729.24万元,占98.89%;政府性基金预算财政拨款收入8.12万元,占1.1%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占

0%;其他收入0万元,占0%。



     1:收入决算结构图)(饼状图)


     2017年通川区城治办本年支出合计620.19万元,其中:基本支出182.03万元,占29.35%;项目支出438.16万元,占70.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



  (图2:支出决算结构图)(饼状图)


     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2017年度财政拨款收入总计737.37万元、支出总计620.19万元。与2016年相比财政拨款收入减少531.44万元,下降41.88%;与2016年相比总支出减少648.61万元,下降51.11%。拨款增加245.56万元,增长40.11%。

图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)





  (数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为

  (“总计”数。)

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



     2017年度一般公共预算财政拨款支出612.07万元,占本年支出合计的98.69%。与2016年相比一般公共预算财政拨款增加245.56万元,增长40.11%。


  (图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



     2017年一般公共预算财政拨款支出612.07万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出87.39万元,占14.27%;医疗卫生支出5.86万元,占0.95%;城乡社区支出514.71万元,占84.09%;住房保障支出12.23万元,占1.9%;


  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

     (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1、社会保障和就业(类)5(款)5(项): 支出决算为20.39万元,7款99项67万元;完成预算100%。

     2、医疗卫生与计划生育(类)11款)2(项):支出决算为5.86万元,完成预算100%。

     3、城乡社区支出(类)1款1项支出决算143.55万元,1款4项支出决算173.7万元;

     4、城乡社区环境卫生(类)5款1项17.71万元;99款99项支出决算171.63万元;

     5、住房和保障支出2款1项12.23万元;

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2017年度一般公共预算财政拨款基本支出182.02万元,其中:人员经费160.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费21.99元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

     七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.33万元,完成预算86.6%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

   (上述“预算”口径为调整预算数。)

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.58万元,占82.67%;公务接待费支出决算0.75万元,占17.32%。具体情况如下:



 


    (图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

     1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

     2.公务用车购置及运行维护费支出3.58万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.58万元。主要用于城乡环境治理督查和五治工程等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

      3.公务接待费支出0.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,133人次(不包括陪同人员),共计支出0.75万元,具体内容包括:迎接上级检查环境治理工作等0.75万元。

      公务接待费支出决算比2016年增加0.07万元,增长9.3%迎接检查次数增加。

      八、政府性基金预算支出决算情况说明

     2017年度政府性基金预算拨款支出8.12万元。

     九、国有资本经营预算支出决算情况说明

     2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

     十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

     2017年度区城治办机关运行经费支出143.55万元。

    (数据来源财决CS05表)

    (二)政府采购支出情况

     2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   (数据来源财决CS06表)

    (三)国有资产占有使用情况

     截至2017年12月31日,通川区城治办共有车辆16辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

    (四)预算绩效情况

     1.绩效目标管理情况。

     按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金257.8万元,覆盖率达到100%。

   (说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

     2.部门整体支出绩效自评开展情况。

     按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分91分,存在的问题:环境治理工作只有起点、没有终点,是一个持续的过程,时间紧、任务重,需要在有限的时间内完成大量的工作,工作上没有完全到位。下一步措施:按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金绩效考评制度体系,不断提高财政资金使用管理水平和效率。

       2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)5

合理性(5分)5

预算编制(10分)测算依据(5分)5
目标管理(5分)5

综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)0
中央专款分配合规率(1分)0

中期评估(2分)执行中期评估(2分)1
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2
绩效目标动态监控(3分)2

非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)0
非税收入上缴情况(1分)0

资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2
行政事业单位资产报告情况(2分)2

资产管理与预算管理相结合(2分)2

内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)2
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2

绩效信息公开(2分)2

绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2
评价结果应用(3分)2

部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标18












可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)5

人才培养(5分)5

满意度(10分)协作部门满意度(3分)3
管理对象满意度(3分)3

社会公众满意度(4分)4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门开展了整体支出绩效评价,得分为98分,存在的问题:财务管理方法不够完善,绩效管理经验不足。下一步改进措施:进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路,新方法,改进完善财务管理方法。

  2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称



一级指标二级指标三级指标分值得分
(20分)项目决策(10分)科学决策必要性(政策依据)55
可行性(政策完善)55

(10)绩效目标    明确性55
合理性55

(10分)项目管理(7分)资金管理资金分配33
资金使用44

(3分)项目执行执行规范33
(特性指标70分)项目绩效  (20)项目完成完成数量55
完成质量55

完成时效55

完成成本55

(50分)项目效益经济效益(可选项)40

社会效益(可选项)8


生态效益(可选项)



可持续效益(可选项)8


公平效率(可选项)9


使用效率(可选项)10


服务对象满意度    109

总分95


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  10.外交(类)…(款)…(项):指……。

  11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

  12.教育(类)…(款)…(项):指……。

  13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

  17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

  18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

  19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

  20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

  21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

  22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

  23.金融(类)…(款)…(项):指……。

  24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

  25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

  26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。


  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  32.……。

 (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)