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达州市通川区公路养护管理段2017年部门决算编制说明

来源:交运局     发布日期:2018-10-09     点击数:19 人次

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。贯彻执行国家、省、市、区关于公路养护管理的方针政策和指示,遵守国家的法律法规,为公路养护提供服务。全面负责通川区辖区内国、省、县、乡道公路的日常养护和日常小修,完成上级安排的其它专项工程,担负辖区管养道路的应急抢险任务。通过各项管理和经常养护保持公路的完好状态,及时修复损毁部分,保证行车安全、舒适、畅通。严格按照《养护技术规范》标准进行经常性的保养,贯彻以“预防为主,防治结合”的方针。保持路面平整、坚实,路肩整洁,边坡稳定,边沟畅通;桥涵等构造物维护完好,桥孔内水流通畅;标志齐全鲜明。认真做好安全工作,落实安全责任制,实现安全“四项”指标为零。搞好公路防灾减灾工作,发生灾害,及时组织抢修,确保公路畅通。

    (二)2017年重点工作完成情况。

    今年,我段以国省道干线公路养护为重点,实行公路养护常态化,做好路基、路面、桥梁、涵洞、隧道的日常保洁,加大日常养护力度,坚持上路巡查制度,发现问题及时整改。各班组按质完成每月生产计划,确保公路的安全畅通。

    1.加大日常养护保洁力度,要求班组职工每周对自己养护的路段进行清扫保洁,且必须保证路面无白色垃圾、无飞石,水沟畅通无杂草。

    2.对市公路局直管的西河路、塔石路实行重点养护,启动路面清扫车每周对西河路、塔石路、G210线魏复路实行全路段清扫不少于一次。确定每周一、周四定期安排洒水车冲洗路面、波形护栏及标志标牌,定期对排水沟进行集中清理。

    3.今年对辖区道路清理水沟共计287.5公里;对路面及波形防护栏冲洗90余车次;清理路面坍方9723方,迎接上级部门检查12次;G210线魏复路安排路面清扫车清扫每周不少于两次。

    二、养护工程

    1.2017年完成的小修工程:

    截止目前完成修补路面坑凼19500平方米,维修波形梁护栏2697米,修筑挡土墙516.36立方米,更换及新安装各类型标志标牌31块,共完成小修投资400.29万元。

    2.2017年完成的专项工程:

    达七路盐井坝村段改善提升工程;达七路盐井坝村道路面维修整治工程;达七路松石洞桥段维修整治工程;青宁长梯村村道危岩应急排危工程;青宁长梯村村道危岩应急排危挡土墙工程;环凤路犁树坪路基沉陷段应急抢险工程;包南路魏复路段规范化建设维修工程;双檬公路边坡防护工程。九个专项工程共完成828.59万。达七路盐井坝至松石洞桥段路面维修工程;犀牛山风景区连接道路面维修改造工程;省道201线k186+000-k189+000、k192+000-k198+000段大中修工程;S202线K356+434~K367+154大中修工程。该4个专项工程计划完成建安总投资3715万元。

    二、部门概况

    区养护段隶属于通川区交通运输局,为全额拨款的事业单位。机构情况,机关设4股1室:办公室、财务股、安全股、养护股、工程股;生产一线设1个工程班和5个道班:罗江道班、复兴道班、施家河道班、雷鼓坑道班、檬双道班。人员情况。我段现有职工111人,其中在职职工103 人、离岗待退人员9人、长期合同工7人,有供养遗属24人。

    三、收支决算总体情况说明

    2017年达州市通川区公路养护管理段本年收入合计2791万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2146万元,占77%;政府性基金预算财政拨款收入645万元,占23%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

    2017年达州市通川区公路养护管理段本年支出合计2160.49万元,其中:基本支出1320.25万元,占61%;项目支出840.24万元,占39%。

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计2791万元,支出总计2160.49万元。与2016年相比,财政拨款收入2726.55万元,支出2287.23万元,总计收入增加64.45万元,支出下降126.74万元,增长2%/下降6% 。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出1872.09万元,占本年支出合计的87%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加830.2万元,增长80%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出1872.09元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出146万元,占8%;医疗卫生支出38万元,占2%;交通运输支出1614.09万元,占86%;住房保障支出74万元,占4%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.社会保障和就业: 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为131万元,死亡抚恤15万元,完成预算100%。

    2.医疗卫生与计划生育:事业单位医疗支出决算为38万元,完成预算100%。

    3.交通运输支出:交通运输公路水路运输公路养护支出1614.09万元,完成预算的85%。原因是部分工程款未付完。

    4.住房保障支出:住房公积金支出74万元,完成预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1320.52万元,其中:

    人员经费1250.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  

    公用经费70.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.85万元,完成预算100%。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.88万元,占91%;公务接待费支出决算0.97万元,占9%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

    1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出9.88万元。其中:

    公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,

    公务用车运行维护费支出9.88万元。主要用于公路日常养护工作业务开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.92万元,下降100%。主要原因是加强了对公务用车运行成本的控制。

    3.公务接待费支出0.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

    公务接待费支出决算比2016年增加0.26万元,增长37%。主要原因是加强了公路日常养护的管理和考核。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算拨款支出288.4万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年度,通川区公路日常养护机关运行经费支出70.03万元,比2016年减少12.69万元,下降15%。

    (二)政府采购支出情况

    2017年度,通川区公路日常养护段政府采购支出总额1.2万元,主要用于办公设备购置等。

    (三)国有资产占有使用情况

     截至2017年12月31日,2017年共有车辆15辆,其中:一般公务用车3辆、其他用车12辆。

    (四)预算绩效情况

    1.绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

    2.部门整体支出绩效自评开展情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门未对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分0分。

    2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)
明确性(5分)
合理性(5分)
预算编制(10分)测算依据(5分)
目标管理(5分)
综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
中央专款分配合规率(1分)
中期评估(2分)执行中期评估(2分)
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)
绩效目标动态监控(3分)
非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)
非税收入上缴情况(1分)
资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)
行政事业单位资产报告情况(2分)
资产管理与预算管理相结合(2分)
内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)
信息公开(6分)预算公开(2分)
决算公开(2分)
绩效信息公开(2分)
绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)
评价结果应用(3分)
部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标






可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
人才培养(5分)
满意度(10分)协作部门满意度(3分)
管理对象满意度(3分)
社会公众满意度(4分)

     3.部门自行组织绩效评价开展情况。

     本部门未开展整体支出绩效评价,得分为0分。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称



一级指标二级指标三级指标分值得分
项目决策(20分)科学决策(10分)必要性(政策依据)5
可行性(政策完善)5
绩效目标(10分)    明确性5
合理性5
项目管理(10分)资金管理(7分)资金分配3
资金使用4
项目执行(3分)执行规范3
项目绩效 (特性指标70分) 项目完成(20分)完成数量5
完成质量5
完成时效5
完成成本5
项目效益(50分)经济效益(可选项)40
社会效益(可选项)
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)
使用效率(可选项)
服务对象满意度    10
总分

     十一、名词解释

     1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

     2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

     3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

     4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

     5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

     6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

     8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

     9.社会保障和就业(类):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险开支。

     10.医疗卫生与计划生育(类):指机关事业单位医疗反面的支出。

     11.住房保障(类)指:机关事业单位用于职工住房方面的支出。

     12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件:表1:收入支出决算总表

      表1-1:收入总表

      表1-2:支出总表

      表2:财政拨款收入支出决算总表

      表3:财政拨款支出决算明细表

      表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

      表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      表6:国有资本经营预算支出决算表