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达州市通川区委政研室2017年部门决算公开

来源:财政局     发布日期:2018-10-09     点击数:24 人次

中共达州市通川区委政研室

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)承担区委重要文件的起草工作,起草和把关区委有关主要领导的讲话材料; 
  (2)组织撰写区委或区委主要领导署名的贯彻党的路线、方针、政策的政治理论文章; 
  (3)对涉及全区经济社会发展和党的建设全面性、前瞻性、战略性问题和改革发展稳定中的重大问题,进行调查研究和咨询论证,为区委决策提供依据、建议和方案; 
  (4)学习搜集外地先进经验,为区委策划重大活动; 

(5)办好《决策参考》,供各级领导参考; 

(6)组织协调和指导全区调查研究工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

一是深入推进农业农村专项改革。有效开展贫困村退出集体经济发展。大力发展贫困村集体经济,并积极开展扶持村级集体经济发展试点工作,通过示范带动,全区涌现出了一批集体经济发展示范村。全力推进农村承包地确权登记颁证工作,进一步引导农村土地经营权规范有序流转发展适度规模经营,继续鼓励和引导工商资本进入农业发展,继续完善新型农业社会化服务体系建设。全区共培育新型经营农业主体1814家,土地流转累计流转面积11.3万亩。全区142个建档立卡贫困村,村集体经营性总收入2121715.80元,2017年86个退出贫困村集体经济总收入1434453元,人均收入达标率100%;加快推进“六权同确”,全面完成和巩固农村土地承包经营权、小型水利工程产权等的确权登记颁证工作。

二是深化“放管服”改革。①做好“放”的减法,助力大众创业万众创新。实施“多证合一”改革,推动登记便利化向纵深发展。坚持以推动大众创业万众创新为目标,在巩固企业“五证合一”、个体“三证整合”登记改革的基础上,实现企业“多证合一”登记制度。着力“简易注销”、“全程电子登记”改革,让商事制度改革事项落地生根。②做好“管”的加法,强化事中事后监管。按照“早部署、抓落实、提进度、超目标”的工作思路,采取“重点抓城区、带动各乡镇”的办法,大力推动年报工作。对涉及后置许可市场主体信息采取“双告知”,坚持准时、准确、全面推送涉及后置许可的市场主体信息。采用“双随机一公开”抽查手段强化事中事后监管。③做好“服”的乘法,助力大众创业万众创新。开展“业务培训活动”,练好“内功”,不断提高政务工作人员的业务能力,更好的为企业服务。

三是创新财政支农方式改革。一是坚持试点原则,依法按规推进。科学确定试点主体,坚持财政支农资金形成资产股权以计价的形式进行量化,认真编制项目实施方案,将财政扶贫资金投入到专合社试点主体形成的资产,以优先股的形式全部量化给贫困户,并确保贫困户按股分红、保底收益。二是发挥引领带动,突出主体地位。发挥专合社示范带动作用,完善基础设施,促进产业发展,做实新型农业生产经营主体,促进广大农民特别是贫困群众脱贫增收致富。突出广大农民特别是贫困群众的主体地位,积极引导贫困群众主动参与项目实施、管理的监督,提高财政资金的使用效益。三是强化协调配合,推动项目实施。在积极引导贫困群众参与项目实施、管理的同时,区财政局会同区扶贫移民局、区农业局等部门(单位)深入项目建设现场,加强项目指导,督促项目建设,充分发挥乡镇(街道)财政所的就地就近监督优势,加强项目日常监管,确保了项目建设顺利进行。

四是有效开展民主法制改革。全面加强社会治理体制机制、法规制度和能力建设,推进治理体系和治理能力现代化。健全法律援助体制机制,探索完善风险评估指标体系。推动区法院、检察院人财物统一管理,出台了符合职业特点的司法人员管理制度,优化司法资源配置,完善司法责任制。进一步优化服务举措,确保提高网格化服务质量、提升服务效果。进一步完善“律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作改革” 相关工作机制,细化律师化解和代理涉法涉诉信访工作细则,依法公平公正化解涉法涉诉信访案件。研究出台了达川区《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的实施意见》《关于调整参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作领导小组的通知》、《关于进一步推进律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作的通知》等文件,指导律师积极参与化解和代理涉法涉诉信访案件,在保障达川区“律师人才库”人员稳定性的同时,主动为信访群众提供优质专业的法律服务,有效减少了全区涉法涉诉信访案件存量。全年律师共参与化解和代理涉法涉诉信访案件4件,其中涉及未成年人案件2件、涉嫌经济诈骗案件1件、侵权纠纷1件,共出具法律建议4条,目前,所有案件均办理终结。

五是深化供销改革。通过创新系统组织构架,巩固合作经济体系建设;创新服务发展方式,抓好惠农服务平台建设;创新内部管理模式,大力优化管理体制机制;创新联合社治理机制有效促进供销改革健康发展。坚持把服务发展、惠农助农作为综合改革的最终目标,依托综合改革工作,建立健全了现代流通体系、农业规模化服务、农村电子商务、农村合作金融服务“四大平台”。为做实、做强、做大电商企业注入了新活力,有效解决了农户资金紧张问题。

二、部门概况

其中行政单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年区委政策研究室本年收入合计49.20万元,其中:一般公共预算财政拨款收入49.20万元,占100%;

2017年区委政研室本年支出合计47.95万元,其中:基本支出46.13万元,占93.8%;项目支出1.82万元,占4%;上缴上级支出1.25万元,占2.5%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计49.2万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少4.48万元,下降8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出43.07万元,占本年支出合计的87.5%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少4.48万元,下降8%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出43.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出43.07万元,占100%;社会保障和就业支出2.39万元,占6%;医疗卫生支出1.06万元,占2%;住房保障支出1.43万元,占3%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为49.2万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)***(款)***(项): 支出决算为2.39万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为1.06万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出47.95万元,其中:

人员经费28.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费17.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政研室政府采购支出总额1.4万元,其中:政府采购服务支出1.4万元。主要用于购置办公电脑。

(三)国有资产占有使用情况

无。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金49.2万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是绩效评价法制建设不完善。虽然我国财政法制化建设进程逐步加快, 但迄今还没有出台全国性的规范财政支出绩效评价的法律法规。二是指标和标准设计不规范、评价方法单一。

下一步改进措施:一是要适当调整公务支出的年初预算比例,特别是基本支出的比例严重偏低,不能在物价等多方因素的影响下还一直坚持多年的开支经费比例,做到预算与实际相结合。二是经费拨付的时间要及时、并统筹调度好,避免项目实施与资金到位时间脱节,一方面影响项目建设进度,另一方面造成账面上存量资金过大。 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

4

明确性(5分)

4



合理性(5分)

5



预算编制(10分)

测算依据(5分)

5


目标管理(5分)

5



综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1



中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2


绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2


绩效目标动态监控(3分)

3



非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1


非税收入上缴情况(1分)

1



资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2


行政事业单位资产报告情况(2分)

2



资产管理与预算管理相结合(2分)

2



内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2


信息公开(6分)

预算公开(2分)

2


决算公开(2分)

2



绩效信息公开(2分)

2



绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2


评价结果应用(3分)

3



部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20













可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5


科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5



人才培养(5分)

5



满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3


管理对象满意度(3分)

3



社会公众满意度(4分)

4



3.部门自行组织绩效评价开展情况。

    2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称





一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

(20分)   项目决策

(10分)   科学决策

必要性   (政策依据)

5

5

可行性   (政策完善)

5

5



(10)   绩效目标   

明确性

5

5


合理性

5

5



(10分)   项目管理

(7分)   资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4



(3分)   项目执行

执行规范

3

3


(特性指标70分)   项目绩效 

(20)   项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5



完成时效

5

5



完成成本

5

5



(50分)   项目效益

经济效益(可选项)

40

3


社会效益(可选项)

5




生态效益(可选项)

7




可持续效益(可选项)

6




公平效率(可选项)

5




使用效率(可选项)

4




服务对象满意度   

10

10



总分





十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)